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公司采購部外協商務采購管理制度
公司采購部外協商務采購管理制度.docx
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上傳人:職z****i 編號:1160943 2024-09-08 6頁 18.45KB

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1、公司采購部外協、商務采購管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 1.總則1.1為規范公司采購工作,特制訂本制度。1.2本制度適用于公司外協、商務采購活動。2.采購原則2.1xx詢價議價程序物品采購以及外協,必須有三家以上供應商報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議價定最終價格,臨時性應急采購買的物品除外。2.2采購會審、合同會簽制度物品采購,必須經營業部、制造部、技術部、質量部參與,調研匯總各方意見,經總經理審核。2.3職責分離采購不得參與貨物和服務的驗2、收,采購的數量、質量、交貨問題的解決,應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。2.4一致性原則采購人員采購的物品或服務必須與采購單所列要求規格、型號、材質、數量一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或者成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改采購單作參考。2.5廉潔制度所有采購人員必須做到:2.5.1自覺維護企業利益,努力提高采購質量,降低采購成本。2.5.2加強學習,提高認識,增強法治觀念。2.5.3廉潔自律,不能向供應商伸手。2.5.4嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。2.5.5工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。2.5.6努力學習業務,廣泛掌握與采購3、業務相關的新事物及市場信息。3.采購程序3.1供應商的選擇3.1.1供應商必須證照齊全,具有相關資質。3.1.2對于經常使用的商務或服務,采購部應較全面的掌握供應商的管理情況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、采購部門對供應商定期進行評估和評審。3.1.3在選擇供應商時,必須進行詢價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商報價不能作為唯一決定的因素。3.1.4為確保供應商渠道的順暢,防止意外情況的發生,應有兩家或兩家以上供應商作為備用供應商或子啊其間進行交互采購。3.2采購詢價、綜合評估、會簽合同,4、由采購部門協商技術中心、財務及使用部門共同完成,報主管領導審批。技術中心、使用部門負責采購物品的適應性,財務部門負責預算控制、價格調查、合同付款條款的審核;采購部負責合同條款的談判、付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信心的收集,同時,與供方和生產廠家聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況以及質量反饋及確認售后服務事宜。3.3付款程序3.1采購部依據付款計劃及合同提出申請,后附付款明細單,由主管負責人簽字確認,由總經理簽字確認后財務辦理付款手續。無論匯款還是支票要求復印存檔。3.2發票:付款時必須開增值稅發票,核對發票內容是否與合同一致,并填寫發票明細單存檔,在紅聯上由倉庫、質量、采購人、總經理簽5、字后交給財務核銷。4.違約處理4.1物品出現延期后,采購部及時通知銷售、制造部、技術部門以及相關部門。4.2貨物出現質量問題后,由使用部門或技術部門提出建議,報部門負責人,采購部接到意見后,需書面或發郵件的形式報給供應商,要求供應商換貨或退貨。4.3采購部與供應商協商不成,或造成損失的,由財務核算損失,采購部負責追索。5.審核監督5.1采購過程中進行財務監督和審核5.2在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執行和采購結算過程中,除有關業務部門、銷售以及相關領導參與外,財務部門要全程參與。財務部主要負責價格的核查及審計。采購部門要自覺接受審核以及對采購活動的監督和質詢。6處罰條例6.1嚴格按照此管理制度執行,執行度完成率與績效考核相關聯。6.2采購的合格率和要求到貨時間的完成率與每月績效考核相關聯,如因人為原因造成的采購事故,每出現一次扣除績效二分,如連續3個月每月超過3次,將失去公司每年的工資漲幅以及參加公司的優秀員工評選的資格。6.3對采購人員在采購過程中發生的違反廉潔制度的行為,將按公司有關制度處理。編制:審核:批準:
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