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1、公司商務部門職責及采購庫存、發(fā)貨管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄第一章 商務部門部門職責3第二章 采購管理制度4第三章 庫存管理制度9第四章 發(fā)貨管理制度14第五章 其他出庫管理16第六章 樣品、樣機出入庫管理制度20第七章 庫房的管理制度26a) 商務部門部門職責b) 采購管理：實行有計劃的采購管理，保證銷售所需商品的及時供應。c) 庫存管理：合理保管庫存商品，控制庫存積壓。d) 發(fā)貨管理：編制發(fā)貨計劃，統(tǒng)一協(xié)調(diào)，按時準確發(fā)貨。e) 運輸管理：制定運輸商管理制度，選擇最優(yōu)化的運輸方式，合理控制各2、項產(chǎn)品的運輸費用。f) 統(tǒng)計管理：負責各類報表的制作、統(tǒng)計等。g) 采購管理制度第一條 為規(guī)范xx/xx公司的采購管理，保證銷售所需商品的及時、合理采購，特制定本制度。第二條 采購計劃的制定：采購活動必須有計劃地進行，采購計劃的制定須遵從公司總體戰(zhàn)略性目標，并應根據(jù)生產(chǎn)廠家的進貨要求、根據(jù)公司總體的銷售業(yè)務計劃及策略產(chǎn)品的銷售計劃來確定公司總體的采購計劃。采購計劃分為年度采購計劃、季度采購計劃和月度采購計劃。（一）年度采購計劃的制定：總經(jīng)理將廠家的年度進貨任務交商務部，同時銷售總監(jiān)助理將經(jīng)過總經(jīng)理辦公會討論通過的年度業(yè)務計劃交商務部，庫存管理員上報庫存狀況統(tǒng)計表，商務經(jīng)理根據(jù)業(yè)務計劃、廠家任務3、歷史數(shù)據(jù)和庫存情況制定年度采購計劃，由財務總監(jiān)審核后報總經(jīng)理審批。第二條 季度采購計劃的制定： 每季度末，商務部必須制定下個季度的采購計劃，季度采購計劃主要適用于采購周期較長的商品。制定采購計劃之前，商務部須取得如下資料：1各地區(qū)辦事處每季度末上報下個季度的商品訂貨預估。訂貨預估應包括商品種類、數(shù)量、規(guī)格型號等信息，并注明需到貨日期，各地區(qū)由地區(qū)經(jīng)理審核簽字后，交銷售總監(jiān)助理，由銷售總監(jiān)審核后交商務部。（商品訂貨預估表見附表）2市場部每季度末上報策略產(chǎn)品或重點產(chǎn)品的訂貨預估。訂貨預估應包括策略產(chǎn)品種類、數(shù)量、規(guī)格型號等信息，并注明需到貨日期，由產(chǎn)品經(jīng)理審核簽字后，交市場總監(jiān)審核后交商務部。34、商務經(jīng)理根據(jù)銷售部、市場部上報的產(chǎn)品訂貨預估，并結合庫存情況、歷史數(shù)據(jù)及廠家任務的完成情況，制定下個季度的采購計劃，報財務總監(jiān)審核后交總經(jīng)理審批。第三條 月度采購計劃的制定 季度采購計劃不足的部分應以月度采購計劃作為補充，月度采購計劃的制定程序同季度采購計劃，月度采購計劃主要適用于采購周期較短的商品。第四條 xx主機設備類產(chǎn)品的采購采取預訂方式進行，銷售訂單簽定并經(jīng)審核后，由醫(yī)院或經(jīng)銷商交付一定金額的訂金后，方可執(zhí)行采購。第五條 臨時性采購若有臨時性或緊急性的采購需求，由各地辦事處或市場部提出申請，地區(qū)經(jīng)理或產(chǎn)品經(jīng)理簽字后需交銷售總監(jiān)或市場總監(jiān)審核，再交總經(jīng)理審批后交與商務部執(zhí)行采購活動。 維5、修備件的采購由維修部根據(jù)維修備件銷售需求并結合備件的庫存狀況制定備件采購計劃，交銷售總監(jiān)審核后，總經(jīng)理審批，再交商務部執(zhí)行。第三條 采購程序及說明 （一）采購訂單審核1 采購管理員根據(jù)采購計劃情況制作采購訂單，商務經(jīng)理根據(jù)相關的信息分析并對采購訂單進行初步審核并簽字。2 商務經(jīng)理審核后，將采購訂單交財務總監(jiān)審核后交總經(jīng)理審批。3 總經(jīng)理審批后交商務經(jīng)理，商務經(jīng)理根據(jù)實際情況指導采購管理員執(zhí)行。（二）采購訂單跟蹤及發(fā)貨采購管理員須密切跟蹤供貨商對訂單的備貨情況，適時、合理地安排訂單的發(fā)貨，并根據(jù)訂單的實際情況選擇合適的運輸方式，既要保證庫存和銷售合同的交貨期，又要降低所有產(chǎn)品的采購成本。（三）采6、購訂單到貨及驗收1. 采購訂單發(fā)貨后，采購管理員應認真審核發(fā)貨商提供的進口單據(jù)，審核無誤后交與外貿(mào)公司，并督促報關行在最短時間內(nèi)完成清關，將貨送到庫房或是指定的地點。2.采購管理員須提前三天將進口報關箱單傳真給倉庫管理員，以便其做好接貨、入庫準備。3.采購管理員須隨時將采購訂單錄入商務軟件系統(tǒng)，并在到貨后，及時將采購的相關單據(jù)（包括發(fā)票、箱單、關稅和增值稅稅單、報關雜費清單）遞交給財務部門相關人員，以便財務及時入帳，同時留一份存檔備案。4.采購到貨驗收時，出現(xiàn)到貨與箱單不符或是損壞等任何不能入庫的問題時，倉庫管理員應及時書面通知采購管理員，并按相應的程序處理。（四）采購相關款項支付a) 進口關7、稅、增值稅支付：商務部須提前一周書面通知財務經(jīng)理預計所需關稅、增值稅金額，以便財務部門做好準備；需交納進口稅款時，由采購管理員根據(jù)稅單填寫付款申請，交商務經(jīng)理審核后，交財務部門審核，總經(jīng)理審批后，出納開出支票，交采購管理員去銀行交納。b) 報關雜費的支付：采購管理員應認真核對當月所有報關雜費的清單，確認無誤后，填寫付款申請，交商務經(jīng)理審核，再交財務部門審核，總經(jīng)理審批后，由出納開出支票，交采購管理員支付，所有當月報關雜費須在每月月底前支付完畢。c) 需要支付采購貨款時，由財務部門書面提前一天通知商務部支付金額和要求付款日期；采購管理員接財務部門通知后填寫貨款支付申請單，交由商務經(jīng)理審核簽字后，8、交財務經(jīng)理核對、審查，再交財務總監(jiān)進行審核簽字，之后，交總經(jīng)理審批。審核完畢，出納開出支票，交采購管理員支付。d) 采購付款后，采購管理員須于財務部門當月結帳之前，將貨款發(fā)票返回財務部。 訂貨預估單地區(qū)/部門_ 編號_季度/月份_序號產(chǎn)品號品名數(shù)量單位單價總價預計到貨日期12345678910111213141516合 計備 注地區(qū)經(jīng)理_ 銷售總監(jiān)_產(chǎn)品經(jīng)理_ 市場總監(jiān)_ 采購計劃表序號產(chǎn)品號品名數(shù)量單位單價（USD）總價（USD）采購周期預計訂貨日期庫存量（個）季度平均銷售量（個）備注12345678910111213141516合計日期_ 編號_采購管理員_ 商務經(jīng)理_ 財務總監(jiān)_ 總經(jīng)理9、_e) 庫存管理制度第六條 為規(guī)范公司商品的出入庫程序，加強商品的庫存管理，保證商品的安全完整，特制定本制度。第七條 入庫管理（一）采購入庫及驗收倉庫管理員應根據(jù)采購管理員提供的采購箱單，核對所到貨的供貨商、合同號、件數(shù)及所有外包裝完好與否，確認無誤后，簽收，入待檢區(qū)，待檢。若其中任何一項有問題，倉庫管理員須書面通知采購管理員做相關處理。產(chǎn)品經(jīng)北京商品檢驗檢疫局官員檢驗之后，倉庫管理員需根據(jù)箱單確認所有產(chǎn)品的產(chǎn)品號、品名、數(shù)量、批次號、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、廠家的條碼、內(nèi)外包裝是否完好無損等，檢驗合格后，按相應貨位上架入庫，填寫貨位卡、入庫單。若其中任何一項有問題，倉庫管理員須書面通知采購管理員做10、相關處理，未處理完畢，不得入庫。（二）其他入庫1委托運輸部門運輸?shù)呢浳铮浳锏竭_后應立即進行清點核對，確認包裝完好、數(shù)量正確后，方可簽收托運單。2借貨還回的入庫，倉庫管理須根據(jù)還貨單，清點還回的產(chǎn)品，清點內(nèi)容包括產(chǎn)品號，品名、數(shù)量、批次號、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、包裝是否完好無損，無拆封且無污染和涂改， 驗收合格后，入總庫相應貨位。若其中任何一項有問題，倉庫管理員須書面通知采購管理員，以做相關處理，未處理完畢，不得入庫。填制入庫單據(jù)時，應記錄借貨單據(jù)的單據(jù)號。1 退貨入庫，清點方法同于借貨入庫。退回貨物若完好無損、符合銷售商品要求的，入總庫相應貨位；退回主機若為壞品，入壞品區(qū)，待修理；退回消耗品若已11、不能銷售且不能做樣品的，入壞品區(qū)，待報廢。2 樣機入庫，倉庫管理員須根據(jù)樣機歸還單確認樣機的型號、數(shù)量及序列號，確認無誤，入樣機庫。經(jīng)確認與樣機歸還單不符，須書面通知采購管理員，以做相關處理，未處理完畢，不得入庫。第八條 庫存及擺放a) 庫房應根據(jù)產(chǎn)品的特性和分類進行合理地分區(qū):xx庫房分區(qū)為：電刀主機區(qū)，電刀消耗品區(qū)；手術燈區(qū)，手術燈配件區(qū)；手術床區(qū)，手術床配件區(qū)；滯銷品區(qū)，壞品區(qū)，樣機區(qū)，待檢區(qū)，配貨區(qū)。xx庫房分區(qū)為：疝修補產(chǎn)品區(qū)、腔鏡下產(chǎn)品區(qū)、開放類產(chǎn)品區(qū)、滯銷品區(qū)、壞品區(qū)、配貨區(qū)。b) 所有產(chǎn)品應按貨位進行管理。c) 對于庫存商品，須按照不同商品的擺放要求,對商品分類擺放。d) 所有12、商品的發(fā)貨都應嚴格遵循先進先出的原則，在保質(zhì)期內(nèi)的產(chǎn)品，應按照入庫的時間、產(chǎn)品的出廠日期等相關依據(jù)順序存放，以免造成產(chǎn)品過期。e) 倉庫管理人員需保持庫房環(huán)境的清潔衛(wèi)生，以保證商品干凈、整潔、安全存放。第九條 庫存盤點與賬務登記a) 倉庫管理員需建立庫存明細賬，按不同的商品類別進行登記，登記內(nèi)容包括：商品的進貨日期、進貨數(shù)量、出貨日期、出貨數(shù)量、商品目前狀況等項目，主機產(chǎn)品應登記其產(chǎn)品序列號。b) 倉庫管理員需經(jīng)常進行庫存存貨的盤點，每個工作日終了應對庫存商品進行盤點，以保證賬實相符。c) 每月26日，倉庫管理員須出具當月庫存盤點表，遞交給商務經(jīng)理，并與財務成本會計核對。盤點結果若與財務數(shù)據(jù)不13、符，則應對盤盈盤虧狀況作出說明，并報財務總監(jiān)或總經(jīng)理審核批準后做出賬務處理。第十條 出庫貨物出庫時，要根據(jù)要求貼條形碼、中文標識（TKM）、防偽標簽（TKM） 倉庫到貨驗收單到貨日期_ 驗收日期_序號箱單號驗收狀況備注12345非正常貨物詳情記錄序號箱單號產(chǎn)品號產(chǎn)品名稱數(shù)量單位批次號有效期不正常原因12345678910備注庫存管理員_ 采購管理員_ 商務經(jīng)理_貨位卡順序號_ 貨位號_產(chǎn)品號_ 產(chǎn)品名稱_序號入庫時間入庫數(shù)量出庫時間合同號出庫數(shù)量結存數(shù)1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435 商品盤點表盤點地點_14、 盤點人_盤點時間_ 商務經(jīng)理_產(chǎn)品號帳存數(shù)實點數(shù)商品狀態(tài)有效期差異差異原因a) 發(fā)貨管理制度第十一條 為規(guī)范xx/xx公司的發(fā)貨管理，保證貨物的及時發(fā)出從而使客戶滿意，特制定本制度。第十二條 發(fā)貨的審核：所有需發(fā)貨的事項必須經(jīng)一定的審批程序，嚴禁在審批手續(xù)不全的情況下發(fā)出貨物。銷售部按相應的審核程序?qū)徍送戤叄攧詹繉Φ娇罴扒房钋闆r審核后，該合同可傳遞到商務部安排發(fā)貨。（1） xx直銷業(yè)務（主要為主機類產(chǎn)品）的發(fā)貨審核程序：銷售總監(jiān)助理將審核完畢的合同傳遞至財務部，出納審核確認預付款項的到賬，傳遞給商務部，商務部執(zhí)行采購，到貨后發(fā)出到貨通知，一聯(lián)由商務經(jīng)理留存，一聯(lián)交銷售總監(jiān)助理，財務部會計審15、核確認該客戶無欠款后交商務經(jīng)理審核，簽字后交給倉庫管理員，安排發(fā)貨。（2） xx分銷業(yè)務的發(fā)貨審核程序：商務經(jīng)理檢查經(jīng)銷售部審核完畢的訂單所訂貨物庫房是否有庫存，若有，財務部出納審核確認經(jīng)銷商全額到款，會計審核確認該經(jīng)銷商無欠款后，交商務部安排發(fā)貨，若沒有庫存，財務部出納審核經(jīng)銷商的預付款后，商務部執(zhí)行采購，采購到貨后，出納審核余款全部到賬，會計審核確認無欠款后，商務部可以安排發(fā)貨。（3） xx直銷業(yè)務采用借貨方式的發(fā)貨，見其他出庫管理辦法（4） xx分銷業(yè)務的發(fā)貨審核程序：銷售總監(jiān)助理將審核完畢的合同傳遞至財務部，出納審核確認合同的全額到款，會計審核確認該客戶無欠款后，交商務經(jīng)理審核，簽字后16、交給倉庫管理員，安排發(fā)貨。（5） 外貿(mào)訂單的發(fā)貨由香港公司根據(jù)信用證要求安排發(fā)貨。（6） 特殊情況下，若客戶需緊急備貨，款未到的情況下或是現(xiàn)金取貨，經(jīng)銷售總監(jiān)審核再經(jīng)總經(jīng)理審批后，商務部可以安排發(fā)貨。發(fā)貨后，銷售總監(jiān)助理應及時補辦相關手續(xù)。第十三條 發(fā)貨安排和登記a) 所有辦事處的合同，不論是直銷還是分銷，都由總庫安排發(fā)貨。b) 商務部安排發(fā)貨人員打印出經(jīng)審核可以發(fā)貨的銷售訂單（視為出庫通知單），編流水號后，交商務經(jīng)理審核后傳真給倉庫管理員安排發(fā)貨。每天下午4：30之前，可以安排當天的發(fā)貨。當日4：30以后傳真到倉庫的銷售訂單，視作次日訂單處理。c) xx和xx直銷合同運費預付；xx分銷合同不17、論地區(qū)運費一律到付；xx分銷合同運費根據(jù)本公司與經(jīng)銷商的協(xié)議做相應處理。d) 倉庫管理員應合理安排發(fā)貨順序，優(yōu)先安排需緊急發(fā)貨的訂單。e) 倉庫管理員發(fā)完貨以后，須于當日將確認過的銷售訂單，標明發(fā)貨的運單號后（xx標注產(chǎn)品的批次號；xx主機標注產(chǎn)品的序列號）傳真給商務部安排發(fā)貨人員，同時作為發(fā)貨通知，發(fā)與銷售總監(jiān)助理，xx產(chǎn)品的發(fā)貨還須發(fā)與維修經(jīng)理以進行維修服務。f) 倉庫管理員應做好每次發(fā)貨的登記，并于發(fā)貨完畢填寫出庫單，一聯(lián)存檔備查，兩聯(lián)交財務部做賬并開具發(fā)票，另一聯(lián)交領貨人簽收。第十四條 到貨確認1 北京本地由本公司送貨的要求隨貨帶有送貨單，貨物送達客戶，由客戶簽收，并返回其中一聯(lián)交與商18、務部留存?zhèn)洳椋硪宦?lián)交財務部做賬。2 xx主機到最終用戶以后，銷售代表應及時安裝，安裝完畢，須將正本的“產(chǎn)品驗收報告”遞交給商務部留存。3 耗材的確認以貨運公司的運貨單簽字反饋為準。a) 其他出庫管理第十五條 其他出庫指非正常程序或非銷售業(yè)務的商品的出庫，包括換貨、借貨、外貿(mào)合同補貨。第十六條 換貨管理：原則上xx和xx的產(chǎn)品合同都不允許換貨，特殊情況下需要換貨的，應按照一定的審批程序辦理。1產(chǎn)品損壞后的換貨，辦事處填寫換貨申請表，經(jīng)地區(qū)經(jīng)理簽字后交市場部產(chǎn)品經(jīng)理審核，產(chǎn)品經(jīng)理簽字后，交市場總監(jiān)、銷售總監(jiān)和總經(jīng)理審核，確認后交商務部處理。1 經(jīng)銷商或醫(yī)院訂錯貨后的換貨，由經(jīng)銷商或醫(yī)院填寫換貨申19、請表，經(jīng)地區(qū)經(jīng)理審核后交銷售總監(jiān)和總經(jīng)理審核，確認后，交商務部門處理,費用由經(jīng)銷商或醫(yī)院自行承擔。2 倉庫管理員發(fā)錯貨的換貨，辦事處填寫換貨申請表，經(jīng)地區(qū)經(jīng)理簽字后，交商務部門，倉庫管理員確認簽字，財務總監(jiān)審核后處理。第十七條 借貨管理：xx和xx的產(chǎn)品合同原則上都不允許借貨，特殊情況下需要借貨的，應按照一定的審批程序辦理。a) 特殊客戶有意向購買，但不能先簽合同，而需要先發(fā)貨的，由辦事處填寫借貨申請表，借貨申請表上須注明所借貨物名稱、借貨客戶名稱，地區(qū)經(jīng)理審核簽字后，交商務部處理，若一次性借貨金額在 元以上時，地區(qū)審核后還須經(jīng)銷售總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批后交商務部執(zhí)行。地區(qū)辦事處須將借貨后送至客20、戶的經(jīng)由客戶簽字的送貨單返回一聯(lián)至商務部,并返回一聯(lián)給財務部做賬。商務部須根據(jù)申請表上的日期，向銷售部門追蹤合同。每月月底，商務部門統(tǒng)計借貨出庫情況，并與財務部進行核對。b) 外貿(mào)合同補貨: 外貿(mào)合同的產(chǎn)品因包裝原因，不能從國外直接訂貨的，辦事處接到采購管理員外貿(mào)發(fā)貨通知后，需填寫發(fā)貨申請表，地區(qū)經(jīng)理簽字后，交商務部采購管理員審核后，再交商務經(jīng)理和財務總監(jiān)審核，確認無誤后，商務部安排發(fā)貨。 借貨申請表地區(qū)_ 編號_日期_序號產(chǎn)品型號品名數(shù)量單位客戶是否有同等價值押金預計歸還或結賬時間12345678910合計申請原因發(fā)貨地址聯(lián)系人電話審核簽字處理意見申請人地區(qū)經(jīng)理銷售總監(jiān)總經(jīng)理庫存管理員_ 商21、務經(jīng)理_送貨單地區(qū)_ 編號_客戶_ 借貨單編號_日期_ 序號產(chǎn)品型號品名數(shù)量單位12345678910合計醫(yī)院簽收銷售代表_ 地區(qū)經(jīng)理_ 退貨單地區(qū)/部門_ 編號_退貨單位_ 日期_序號產(chǎn)品號品名數(shù)量單位產(chǎn)品序列號合同號12345678910合計發(fā)票能否退回申請原因相關人員簽字處理意見申請人地區(qū)經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理銷售總監(jiān)市場總監(jiān)財務總監(jiān)總經(jīng)理庫存管理員_ 商務經(jīng)理_c) 樣品、樣機出入庫管理制度第十八條 樣品、樣機是指市場部進行產(chǎn)品推廣時需領用的貨物，區(qū)別于經(jīng)銷商所訂購的樣機。市場部需要向商務部提供月度樣品、樣機的領用計劃表和樣機使用流動表。第十九條 樣品的出入庫a) 樣品出庫：樣品統(tǒng)一由市場部領用22、，各地區(qū)辦事處不得保有樣品，年初市場部將年度樣品計劃交商務部備案，市場部在預算范圍內(nèi)領用樣品，商務部監(jiān)督執(zhí)行。市場部領用時，須向商務部提出申請，產(chǎn)品經(jīng)理填寫樣品申請單，市場總監(jiān)審核后，交商務部處理。一次性領用樣品金額超過 元，須由總經(jīng)理審核簽字。倉庫管理員需在出庫單上注明“樣品”字樣、申請人和最終用戶。市場部使用樣品后，應填寫樣品使用情況反饋單，留一聯(lián)與商務部。b) 樣品入庫：一次性的消耗品一般不再歸還庫房。可重復使用的樣品需要歸還樣品庫，辦事處填寫還貨申請單，申請單上須注明樣品申請單的單號，地區(qū)經(jīng)理簽字后，交產(chǎn)品經(jīng)理審核，審核完畢，交商務部安排入庫。第二十條 樣機的出入庫1樣機的出庫： 市場23、部進行全國性市場推廣需領用樣機時，由產(chǎn)品經(jīng)理提出申請，市場總監(jiān)審核后交總經(jīng)理審批再交商務部辦理出庫。各辦事處進行地區(qū)性市場推廣時，須向市場部提出申請，由產(chǎn)品經(jīng)理和市場總監(jiān)審核后，交總經(jīng)理審批，審批完畢，由商務部安排發(fā)貨。倉庫管理員填寫出庫單時，需注明“樣機”字樣、申請人、最終用戶及產(chǎn)品的序列號。舊樣機的申領程序與新樣機的申領程序相同，申領時在申請單上注明“舊樣機”。2樣機的入庫：樣機使用完畢后，需要歸還到公司的樣機庫，辦事處填寫申請，地區(qū)經(jīng)理和產(chǎn)品經(jīng)理審核后交商務部安排入庫，樣機歸還后須先交維修部進行檢修，檢修后再交商務部辦理入庫。形式上的入庫：當一個辦事處需申請樣機，且?guī)炖飼簳r沒有樣機時，產(chǎn)24、品經(jīng)理可協(xié)調(diào)與另一辦事處調(diào)配樣機（地區(qū)間不得私自調(diào)配樣機），由調(diào)入地區(qū)地區(qū)經(jīng)理填寫樣品申請單，經(jīng)審核手續(xù)，同時另一辦事處需要填寫還貨申請表，經(jīng)審核同意后，商務部可將該樣機調(diào)給該辦事處，調(diào)入地區(qū)地區(qū)經(jīng)理簽收后交商務部，商務部辦理形式上的出入庫。樣品申請單日期_ 編號_ 預計歸還日期_序號產(chǎn)品代碼品名數(shù)量單位單價總價新品舊品客戶名稱12345678910合計其 他申請原因預期效益發(fā)貨時間發(fā)貨地點地區(qū)經(jīng)理_ 產(chǎn)品經(jīng)理_市場總監(jiān)_ 總經(jīng)理_庫存管理員_ 商務經(jīng)理_ 樣品使用情況反饋單日期_ 編號_ 申請單編號_序號產(chǎn)品代碼品名數(shù)量單位單價總價新品舊品客戶名稱12345678910合計使用情況樣品消耗（25、 ） 退回（ ） 轉(zhuǎn)銷售（ ） 其他：醫(yī)院簽字產(chǎn)品經(jīng)理_ 市場總監(jiān)_ 總經(jīng)理_庫存管理員_ 商務經(jīng)理_ 樣品還貨單編號_日期_ 申請單編號_序號產(chǎn)品代碼品名申請數(shù)量還貨數(shù)量單位差異12345678910合計產(chǎn)品經(jīng)理_ 市場總監(jiān)_ 庫存管理員_ 商務經(jīng)理_ 樣機申請單序號產(chǎn)品代碼品名數(shù)量單位序列號客戶名稱舊品/新品12345合計發(fā)貨時間發(fā)貨地點聯(lián)系人及電話地區(qū)/部門 _ 編號_日期_ 預計歸還日期_地區(qū)經(jīng)理_ 產(chǎn)品經(jīng)理_市場總監(jiān)_ 總經(jīng)理_庫存管理員_ 商務經(jīng)理_樣機還貨單地區(qū)/部門 _ 編號_日期_ 樣機申請單編號_序號產(chǎn)品代碼品名申請數(shù)量還貨數(shù)量差異產(chǎn)品序列號維修部確認產(chǎn)品是否完好備注12326、45合計差異/ 損壞原因說明退回 地址聯(lián)系人電話地區(qū)經(jīng)理_ 產(chǎn)品經(jīng)理_市場總監(jiān)_ 總經(jīng)理_庫存管理員_ 商務經(jīng)理_a) 庫房的管理制度第二十一條 為保障庫房的安全和規(guī)范庫房人員的出入，特制定該制度。第二十二條 倉庫的鑰匙由xx和xx的倉庫管理員分別保管，同時應備份一套給商務經(jīng)理，以備應急用。第二十三條 倉庫只允許商務部人員進出，其他部門人員需要進入倉庫的，需要向商務部提出申請，經(jīng)財務總監(jiān)同意后，方可進入。同時，倉庫管理員應做好每日出入庫房人員統(tǒng)計。第二十四條 倉庫管理員每日下班之前，需要對庫房進行規(guī)整，同時應檢查電源，關好門窗后，方可離開。第二十五條 倉庫管理員應保持庫房環(huán)境的清潔衛(wèi)生，定期對庫房進行清掃，同時也應保持產(chǎn)品的清潔。第二十六條 在特殊天氣情況下，如果倉庫出現(xiàn)如漏雨、斷電等異常情況時，倉庫管理員應及時通知商務經(jīng)理。第二十七條 商務經(jīng)理每周應到倉庫檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，須及時處理。