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1、公司固定資產(chǎn)與低值易耗品采購(gòu)流程管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 采購(gòu)管理制度為明確與規(guī)范采購(gòu)程序，節(jié)約采購(gòu)成本，保證各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)工作的正常進(jìn)行，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)管理情況，特制定本制度。一、采購(gòu)的業(yè)務(wù)范圍，包括各種辦公用品、水族用品、維修材料、勞保用品、廣告與宣傳用品、食堂硬件設(shè)備等公司運(yùn)營(yíng)中所需的所有固定資產(chǎn)與低值易耗品的采購(gòu)。二、采購(gòu)的方式、原則與要求：1、公司實(shí)行物資統(tǒng)一申報(bào)、審批、采購(gòu)的方式，安排1名兼職采購(gòu)員負(fù)責(zé)采購(gòu)工作。原則上，各種物資的使用部門必須安排1名人員陪同兼職采購(gòu)員一同采購(gòu)，使用部門主要是協(xié)助兼2、職采購(gòu)員負(fù)責(zé)把關(guān)物資的性能和質(zhì)量。另外，食堂物資的采購(gòu)，由食堂廚師負(fù)責(zé)購(gòu)買，兼職采購(gòu)員負(fù)責(zé)監(jiān)管工作。2、采購(gòu)人員必須充分了解和掌握市場(chǎng)信息，收集、跟蹤市場(chǎng)相關(guān)物資的供應(yīng)、價(jià)格情況。3、采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照采購(gòu)計(jì)劃與程序執(zhí)行，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，力求物美價(jià)廉，供貨及時(shí)，未經(jīng)批準(zhǔn)，其余部門或個(gè)人不得自行采購(gòu)。4、專業(yè)設(shè)備的采購(gòu)，使用部門必須參與詢價(jià)、考察、采購(gòu)的整個(gè)過程。5、大宗或有些特殊物資的采購(gòu)必須簽訂購(gòu)銷合同，并注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量要求、價(jià)格、交貨日期、貨款交付方式、供貨方式、違約責(zé)任等條款。6、采購(gòu)紀(jì)律：采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公開、公正、公平的原則，嚴(yán)禁與供應(yīng)商私下交易，不得接受供應(yīng)商的禮品、宴請(qǐng)3、娛樂、回扣等獲取不正當(dāng)利益，違者視情節(jié)嚴(yán)重給予相應(yīng)的處罰，情節(jié)嚴(yán)重者直接給予開除處理，并依法追究其法律責(zé)任。三、物資申報(bào)與采購(gòu)流程：1、各使用部門每月提前申報(bào)本部門下月的物資采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算費(fèi)用，報(bào)財(cái)務(wù)預(yù)審、常務(wù)副總復(fù)審、總經(jīng)理審批。2、原則上每周集中申報(bào)、審批一次，根據(jù)每月經(jīng)審批的資金預(yù)算按需填寫計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)部門經(jīng)理（主管）審核后，于每周日下午17：30分前送交綜合管理部，綜合管理部根據(jù)實(shí)際庫存和預(yù)算費(fèi)用進(jìn)行復(fù)核后統(tǒng)一報(bào)送常務(wù)副總審批，并最晚于每周一下午17：30分前移交采購(gòu)員進(jìn)行統(tǒng)一采購(gòu)。對(duì)急用物資及特殊情況經(jīng)口頭批準(zhǔn)可按特例處理，提前采購(gòu)，后補(bǔ)申報(bào)手續(xù)。3、使用部門應(yīng)詳細(xì)填寫采購(gòu)4、申請(qǐng)單中的各項(xiàng)內(nèi)容，尤其是規(guī)格、單價(jià)、用途等，對(duì)于特殊的物資如專業(yè)配件、維修材料等，需盡可能提供樣品或簡(jiǎn)要圖示，如因提供參數(shù)條件不當(dāng)引起的采購(gòu)損失由申報(bào)部門負(fù)責(zé)，與采購(gòu)員無關(guān)。4、采購(gòu)員根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)單立即安排采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)行詢價(jià)與比價(jià)，對(duì)于單價(jià)超過1000元以上或者合同總額超過10000元以上的物資，必須取得三家以上供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，采購(gòu)人員匯總并編制采購(gòu)詢價(jià)信息報(bào)告表（見附件）報(bào)總經(jīng)理確定供應(yīng)商。5、無特殊原因，采購(gòu)人員必須在接收到采購(gòu)申請(qǐng)單后的當(dāng)周內(nèi)將所要申購(gòu)的物資根據(jù)急需程度依次采購(gòu)到位或完成合同訂立，如逾期未采購(gòu)到位，須及時(shí)向使用部門反饋采購(gòu)信息并解釋原因。四、廣告與宣傳用品制作申請(qǐng)5、流程：1、提出申請(qǐng)：由使用部門填寫廣告設(shè)計(jì)制作（發(fā)布）申請(qǐng)單提出設(shè)計(jì)、制作要求，報(bào)總經(jīng)理審批后，將申請(qǐng)表交至平面設(shè)計(jì)人員處安排設(shè)計(jì)。2、設(shè)計(jì)方案審核：設(shè)計(jì)完成后，方案報(bào)使用部門、總經(jīng)理審核，如有修改，則進(jìn)一步完善；如通過，由使用部門、總經(jīng)理簽字確認(rèn)。3、詢價(jià)與采購(gòu)：由于廣告與宣傳用品的特殊性，由平面設(shè)計(jì)人員直接負(fù)責(zé)詢價(jià)與采購(gòu)，對(duì)于單價(jià)超過1000元以上或者合同總額超過5000元以上的用品，必須取得三家以上廣告公司的報(bào)價(jià)，平面設(shè)計(jì)人員匯總并填寫采購(gòu)詢價(jià)信息報(bào)告表（見附件）報(bào)總經(jīng)理確定廣告制作公司。4、交付、驗(yàn)收、入庫：由平面設(shè)計(jì)人員和使用部門憑確認(rèn)單共同負(fù)責(zé)用品的驗(yàn)收，確認(rèn)規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)等是否6、符合制作要求。確認(rèn)無誤后，辦理入庫手續(xù)。如不符合制作要求，則要求廣告公司重新制作。五、物資驗(yàn)收、入庫：1、所有購(gòu)入物資都必須辦理驗(yàn)收、入庫手續(xù)。未辦理入庫手續(xù)的物資，一律不得提前發(fā)出使用。2、采購(gòu)物資經(jīng)使用部門驗(yàn)收確認(rèn)后，由倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單，采購(gòu)詢價(jià)信息報(bào)告表及相關(guān)購(gòu)物單據(jù)清單中所列的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、單價(jià)、總額等項(xiàng)目進(jìn)行檢查，核對(duì)無誤后辦理入庫手續(xù)。如數(shù)量不符或出現(xiàn)質(zhì)量問題，倉(cāng)管員須拒絕辦理入庫手續(xù)，同時(shí)將信息反饋采購(gòu)人員，采購(gòu)人員應(yīng)立即與供應(yīng)商協(xié)商更換或退貨退款事宜。六、報(bào)銷及付款：采購(gòu)人員憑采購(gòu)申請(qǐng)單、購(gòu)物發(fā)票、入庫單、采購(gòu)合同等原始單據(jù)一并報(bào)交財(cái)務(wù)校對(duì)審核，按照公司相關(guān)的報(bào)銷制度與流程辦理付款、報(bào)銷或結(jié)算手續(xù)（詳見財(cái)務(wù)管理制度-費(fèi)用報(bào)銷管理制度）。七、監(jiān)督：1、公司成立由財(cái)務(wù)人員、各部門經(jīng)理組成的成本控制管理小組負(fù)責(zé)定期了解、回訪供應(yīng)商情況及核實(shí)市場(chǎng)相關(guān)物資價(jià)格情況。2、公開物資采購(gòu)價(jià)格，采購(gòu)信息上公告欄，接受全員監(jiān)督（與商業(yè)機(jī)密相關(guān)的信息除外）。本制度于公布之日起起正式實(shí)行。附件：1：采購(gòu)申請(qǐng)單2：采購(gòu)詢價(jià)信息報(bào)告表3：采購(gòu)流程圖4：驗(yàn)收入庫流程圖5：入庫單XXXXX有限公司年四月十三日