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1、公司固定資產(chǎn)采購采購管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一條制定采購管理辦法的目的加強物品采購管理，提高資金的使用效益，保證公司經(jīng)營的順利進行，根據(jù)公司固定資產(chǎn)管理規(guī)定，特制定本辦法。第二條采購基本流程1、各職能部門根據(jù)本部門預定的人員發(fā)展計劃，提出切實可行的物品需求計劃；2、行政部根據(jù)各部門的需求計劃制作采購計劃單，報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的主管副總批準，然后尋找合適的供應商，簽訂購買協(xié)議。3、驗收人員對照采購計劃單與收到的物品進行驗收（有技術(shù)要求的，需要技術(shù)人員在驗收單簽字），并制作物品入庫單；4、財務部門核2、對購買協(xié)議、物品入庫單和供貨發(fā)票，根據(jù)審批意見支付貨款，進行帳務處理；5、采購固定資產(chǎn)，原則上應在貨到且發(fā)票入帳后根據(jù)合同規(guī)定付款，或者在貨及發(fā)票到達的同時付款，不采用預付款的方式。第三條采購資金1、采購資金實行預算管理2、行政部門每月根據(jù)各部門的需求計劃及庫存情況，制定購買計劃，包括物品種類及規(guī)格、數(shù)量、單價及金額，報主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。第四條供應商選擇行政部門應采用比質(zhì)比價或招標的形式選擇供應商，并與之建立長期穩(wěn)定的關(guān)系，以充分享受價格優(yōu)惠和供應商信用。第五條付款審批行政部門根據(jù)采購進程提出付款申請，經(jīng)主管領(lǐng)導批準，提交財務部，財務部對照采購資金預算進行審核，審核后報總經(jīng)理審批。第六條報銷1、設備及固定資產(chǎn)購置：提供購買合同或協(xié)議、經(jīng)批準的付款申請單，貨到付款的還應有物品入庫單、發(fā)票。2、辦公用品或低值易耗品：1）一萬元（含）以上的付款應有采購合同或協(xié)議、經(jīng)批準的付款申請單，貨到付款的還應有物品入庫單、發(fā)票。2）一萬元以下的付款應有經(jīng)批準的付款申請單、物品入庫單、發(fā)票