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1、公司工程材料采購計劃驗收與保管制度附申購單編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 材料采購模式及管理制度加強材料的管理是控制工程質量的重要環節，為了更好地利用資源，節約開支，杜絕浪費，提高經濟效益，保證工程質量，公司采用集中采購和分散采購相結合的管理模式，根據公司實際管理情況制定本制度。一、部門、人員職責材料采購由公司采購部集中負責采購，各項目工程由采購部指派專職采購員，采購員歸屬公司采購部直接管理。專職采購員主要工作職責為：對項目工程材料的采購、管理、協調；大宗材料、設備的詢價、招標；采購檔案建立、完善；供應商綜合評價；2、處理合作糾紛等。項目工程配備專職材料員負責材料的日常管理工作，參與材料的收料、檢測、驗收、存儲、領發、回收；材料分類賬的建立、分類、登記；計算材料的最低庫存量，提請材料采購。二、采購材料應遵循的原則1、多家比價的原則。采購過程中，做到同樣產品比價格、同樣價格比質量，同樣質量比信譽，同樣的信譽比運距，最大限度的降低成本，擇優選擇合格的合作單位。2、大宗材料采購共同評審的原則。單項金額超過1萬元以上的材料采購，須由公司領導、工程項目經理、財務室、公司材料采購部門聯合組成材料采購評審小組進行評審，評審確定后，進入合同談判直至簽訂合同。單項金額不超過1萬元（1萬元以下）由工程項目經理主導項目專職采購員3、財務室、材料采購部門協商，按照采購程序采購。國家預算內資金建設的工程項目，必須按照國家法律規定采用公開招投標的方式采購材料。3、清廉自持原則。不得在采購過程中收受賄賂、回扣等，不得故意采購質次價高產品，否則將追究當事人的責任直至法律責任。三、計劃與采購 1、工程項目確定后，工程管理部門編制出工程預算，計算出工程用料數據，組織材料、技術（施工）人員制定材料采購計劃，填寫材料采購申購單，提交到公司采購部進行詢價、比價。2、公司采購部經詢價、比價后，根據材料采購額度提交公司主要領導，由主要領導召開公司領導班子會議決定是否組成材料采購評審小組進行評審、采購。3、各種材料的填報應注明材料名稱、規格、數4、量、技術要求、使用部位及計劃使用起止時間。4、所有材料的申購必須使用項目部統一的材料申購單。四、驗收與保管1、項目專職材料員負責材料的驗收、保管、發放工作，主要責任為驗收、記賬、監管工作。2、材料到場后工程項目經理應組織建設方、監理單位與供應方共同驗收，驗收合格后填寫材料進場報驗單，交建設方、監理單位簽字確認，以此成為材料管理責任的交接。由項目工程材料員簽字確認完成材料進場交接。3、驗收標準以項目工程投標時甲方確認的材料樣品或申購單為準，加強進場原材料的質量控制，不合格的材料不準進場。現場施工過程中如發現不符合要求的材料，嚴禁使用，并做好標識，在與材料部聯系后，進行退場處理。4、項目工程材料員5、在材料進場后及時登記材料賬，每月須至少一次與財務對賬。5、加強材料的保管，未發使用的材料要專人看守防止丟失，所有材料要按規定堆碼、做好“四防”（防火、盜、潮、曬）工作。6、材料管理員（材料員）要深入現場及時掌握材料使用情況，了解用料動態，防止偷工減料、不法冒支冒領、倒賣變現情況發生。五、綠化苗木專項采購制度1、苗木采購要按照就近、質優、價廉和公開的原則進行采購，并嚴格做好苗木的包裝運輸，根據使用苗木項目所在地，就近選擇苗木優先。2、要做好針對項目工程的詢苗工作，及時與建設方及設計單位溝通，提早確定滿足項目工程效果要求的苗源，嚴把苗木質量關，杜絕帶病蟲害的苗木進場。3、詢苗必須拍照，照片要能看到6、苗木全貌，要有對比參照物，如喬木旁邊站人作為參照，灌木用尺子量等。詢苗結果要及時與建設方及設計單位反饋，建設方及設計單位不能根據照片確定的苗木，要組織建設方及設計單位代表到苗圃現場勘查。4、苗木裝車時需有項目工程綠化施工技術人員監督裝車，防止苗木裝車不負責任造成苗木斷枝、土球松散現象。同時要確認裝車苗木是否為選定苗木，防止苗木供應商以次充好。采購工作流程圖申購程序尋價、比價程序采購申請審查程序采購程序堅持申請采購程序合同簽訂及審核退貨程序收貨程序支票領用程序提貨程序進場程序公司長期合作材料供應商一覽表供應商名稱供應材料聯系人聯系方式備注創佳萬畝高標準苗木基地綠化苗木丁亮公司持股上海青浦潘家苗木基地綠化苗木潘主營;大規格喬木常州夏溪苗木桂蘭苗木銷售公司綠化苗木孫桂蘭主營：球類，灌木上海公元管道有限公司雨污水管材朱云龍公元管材上海登勇石材有限公司鋪裝石材林國洪石材加工xx工程材料申購單材料申購項目工程名稱： 申購日期：年月日材料名稱規格單位數量單價金額備注申請人（簽字）財務部意見部門分管領導意見主要領導意見