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1、公司油、材料采購、獎懲管理制度、崗位職責附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 油、材料管理制度第一章 總則第一條 為了加強油、材料管理，堵塞跑、冒、滴、漏，減少成本支出，使油、材料管理規范化，特制定本制度。第二條 主體內容本制度明確了油、材料管理機構，相關崗位職責，材料采購、入庫、存儲、出庫管理，營運車輛燃料加注管理，配件、輪胎、電瓶的使用管理，呆滯不良品的處理，人員變動及程序，廢舊品的處理，獎懲等。第三條 使用范圍本制度適用于全公司油、材料采購、倉儲、發放、使用、回收全過程的管理。第二章 管理機構第四條 公司設置材2、料部，負責配件材料的供應，負責配件材料的庫儲工作，負責材料單的填制、審檢、材料帳的登記及有關統計匯總表的上報工作，負責配件材料的收舊利廢工作，負責廢舊材料的處理工作。第五條 公司加油站負責燃、潤油料的采購、儲運、驗收、保管、供應工作。第三章 崗位職責第六條 材料部部長崗位職責 一、主持材料部的全面工作，提出配件材料的采購計劃，報經理批準后組織實施，確保完成各項采購任務。二、掌握配件材料的需求、庫存、消耗情況，熟悉各種配件材料的供應渠道和市場變化情況，做到供需計劃明確，指導并監督下屬開展業務，不斷提高業務技能，確保公司配件材料供應保質及時，不影響車輛維修進度。三、及時與財務部協調，確保采購用款，3、減少不必要的開支，以有效的資金，保證最大的配件供應。四、熟悉和掌握公司所需各類配件的名稱、型號、規格、單價、用途和產地，檢查購進配件是否符合質量要求，對公司的配件采購和質量要求負有直接責任。五、嚴把配件材料的驗收、入庫、存放、發料手續，做好消防、防水、防盜工作。六、監督倉庫人員定期盤點庫存，做到帳、物、卡相符，發現問題及時解決。七、完成領導交辦的其他工作。第七條 采購員的崗位職責一、了解修理廠配件需求和各種配件的市場供應情況，掌握財務部和材料部對各種配件采購成本及采購資金控制要求，熟悉各種配件采購計劃。二、根據庫存情況，定出采購計劃，對常用配件按庫存規定及時辦理，與倉管員經常溝通，防止配件擠壓4、，做好配件使用的周期性計劃工作。三、與現有合格供應商保持聯系并積極開發其他合格供應商，依據用料需求發出訂單，并做好交期跟催。四、采購配件材料應做到價廉、物美，擇優采購，做好詢價、比價、議價工作，且適時、適量、適質、適價購進公司所需配件材料。五、采購配件材料嚴把質量關，對不符合質量要求的堅決拒收，與供應商及時協調處理來料異常和品質異常。六、努力學習業務知識，提高業務水平，接待來訪業務要熱情有禮，外出采購要注意維護公司的禮儀、利益和聲譽，不謀私利。七、嚴格遵守財務制度，遵紀守法，不索賄、受賄，在平等互利下開展業務活動，購進材料要盡量做到單據（發票）隨貨同行，交倉管員驗收，報賬手續要及時，不得隨意拖5、賬掛賬。八、服從部長的臨時工作安排。第八條 倉庫管理員崗位職責一、按規定做好配件材料的進出庫的驗收、記賬和發放工作，做到帳物相符。二、隨時掌握庫存狀態，保證配件及時供應，充分提高周轉效率。三、定期對庫存進行清理，保持庫房的整齊美觀，配件分類排列，存放整齊，數量準確。四、熟悉各類配件品種、規格、型號及性能，并填寫分明。五、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施，及時阻塞漏洞。六、制表登記，分類建賬；型號不同，單獨碼放；進貨需簽認，出庫有憑據，缺貨及時申報，每月進行盤庫；設計各類表格，建立相應制度。第九條 倉庫會計崗位職責一、監督審核整理收發貨原始單據、實物抽查盤點，負責庫存明細核查，月6、終核對入賬。二、負責倉庫進出存銷的賬務管理。三、做好每日相關記錄，上報公司會計。四、按單安排出貨，并做好統計工作，備份公司會計。五、每月按時對材料出入庫進行匯總，并制作材料匯總表，向分管經理匯報，并交財務部作為車輛獎懲依據。第四章 材料的采購管理第十條 職責權限一、經理負責采購管理制度的審批。二、分管經理、財務部負責采購制度的審核。三、機務部部長和材料部部長負責采購管理制度的制定。四、汽車配件、精裝小桶機油、剎車油、防凍液、輪胎、電瓶由材料部負責，汽、柴、煤油和散裝機油由加油站負責，勞保用品由物業保衛部負責，辦公用品由辦公室負責。第十一條 采購原則一、詢價比價原則材料采購必須有三家以上供應商提7、供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的材料除外。二、一致性原則采購人員訂購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員及時反饋信息，供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。三、低價搜索原則采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。四、廉潔原則（一） 自覺維護企業利益，努力提高采購材料質量，降低采購成本。（二） 廉潔8、自律，不收禮、不受賄、不接受吃請，不索賄。（三） 嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。（四） 加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。（五） 工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。五、招標采購原則凡大宗商品或經常使用的材料，都應通過議價或招標的形式，由機務部、材料部、修理廠、財務部等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應掌握市場行情，調整采購價格。六、審計監督原則采購人員要自覺接受機務部、修理廠、財務部或公司領導對采購活動9、的監督和質詢，對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司制度進行處罰，直至追究刑事責任。第十二條 采購審批流程采購部門負責人采購部門負責人分管經理財務部長 經理 呈交 審查、報告 簽否 上報 審查 采購申請單 權限外 簽否采購部門負責人 詢價程序 簽批 審查 簽批采購程序 告知 未準堅持申請采購程序 申請人采購員 布置工作第十三條 采購流程說明一、采購部門負責人根據采購需求，編制采購申請單并呈交給財務部部長。二、財務部長對采購申請單進行預算執行情況、庫存備貨情況、資金使用情況等方面的審核，并將審核情況上報分管經理。三、分管經理根據以上報告情況作出以下三種選擇：（10、一）簽否，將申請單退回申請部門，申請部門根據實際情況放棄申請或堅持申請。（二）批準，在分管經理權限以內的，分管經理批準后將申請單送達采購部門負責人實施采購。（三）在分管領導權限以外的，分管經理將申請單上報經理進行裁決。四、上報給經理的申請單簽批后，轉交給采購部門負責人實施采購；簽否，則退回申請部門。五、采購申請批準后，由采購部門負責人向采購員布置具體的工作，并由采購員將采購申請單轉交給倉庫一聯。第十四條 采購流程一、采購申請每月25日前，需求部門提出采購申請，填寫請購單，請購單要求注明名稱、規格、型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程11、，由各相關部門審批，經經理簽批后交采購部門采購，各審核環節對采購申請提出異議后，應與2個工作日內，將意見反饋給采購申請部門，急需的材料采購經批準后特事特辦。二、詢價比價議價（一）每一種物品（材料）原則上需三家以上的供應商進行報價。（二）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫詢價記錄表，按低價原則進行采購。（三）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件代用品，但仍需留下報價記錄。三、樣品提供和確認（一）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同機務等部門相關人員予以確認。（二）對于需12、要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后做收貨比較。四、供應商選擇（一）具有合法經營主體者；（二）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者；（三）信譽良好者；（四）客戶認可供應商；采購人員須建立供應商信息臺帳。五、合同簽定（一）供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。（二）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。六、進度跟催（一）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或自到供應商處跟催，以確保材料配件能適時供應。（二）若采購材料無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。七、驗收入庫采購材料到公司后，經機13、務或需求部門驗收合格后，庫管開具入庫單，按流程辦理入庫手續；如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換（退）貨手續。八、對賬付款采購材料辦理入庫后，由采購員憑入庫單按合同或約定的付款方式辦理付款手續。第十五條 采購流程圖流程作業要求記錄表單責任單位人采購申請接收請購單單詢價比價議價樣品提供確認供應商選擇簽訂采購合同驗收入庫進度跟催對賬/整理付款資料材料需求部門根據實際需要填寫請購單請購單需求部門接收已核準的請購單請購單采購員采購人員依需求緩急，參考采購歷史記錄或供應商所提供的資料，至少精選兩家以上供應商進行比價和議價詢價記錄表采購員以滿足需求部門所提出的性能、指標、品質為原則申請單采14、購員依優質低價原則進行選擇詢價記錄表需求部門/材料部/采購員依據供需雙方確定的條件簽訂合同采購合同采購員依據合同或約定的交貨期進行跟蹤確認采購合同采購員按采購需求進行驗收，辦理入庫手續入庫單庫管員/需求部門1、庫管員按已辦妥的請購單、送貨單整理匯總2、采購員根據庫管員提供的相關資料進行對賬，到財務部辦理付款送貨單發票支付憑證庫管員采購員第十六條 材料驗收管理退貨程序采購部門負責人 修理車間采購員 不相符 驗收 不合格 清點 驗收填寫核對 相符 開箱驗收單機務部 驗收 合格入庫一、采購材料抵達后，由采購部門負責人按照物品采購申請單與合同條款對材料逐一清點核對，查看是否相符，如不相符，由采購員與供15、應商取得聯系并加以解決。二、在材料清點完畢后，由采購部門負責人與車間、機務部等使用部門負責人，對采購材料進行驗收。三、在驗收過程中，主要是檢查材料有無破損情況，檢查材料是否有出廠合格證、使用說明書、裝配圖、安裝圖等原始資料和技術文件是否齊全。 四、在驗收完畢后，由采購部門負責人填寫驗收單，參加驗收的人員簽字，根據情況如不合格的貨物進入“退貨程序”，如果驗收合格，則入庫。第五章 材料的入庫第十七條 材料入庫，需核對訂單。待入庫材料名稱、規格、型號、數量與訂單相符方可辦理入庫手續。一、嚴禁無訂單收貨。因生產緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和訂單管理部門負責人并獲得授權同意可變通辦理，但訂單管理部16、門必須在一個工作日內補交訂單。二、嚴禁超訂單收貨。客觀原因造成的少量超訂單收貨，應在合理范圍內并符合相關管理規范或規定。第十八條 材料入庫，必須采用合適的方法計量，清點準確，大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發現實際數量小于標識數量的，應按最小抽查數計算接收該批貨物。第十九條 材料入庫，需辦理質量檢驗手續。質量不合格的材料嚴禁入庫，發現問題及時向上級匯報。第二十條 材料入庫，必須采用合適、規范的包裝。包裝標識清晰且與實際裝載貨物相符。第二十一條 材料入庫時，名稱、型號等必須保證齊全正確，同種材料不同型號分入不同帳。第二十二條 采購退貨管理。采購員 開具 退貨單 通知退貨 轉 要 轉交17、退貨單要 交 求求退 賠調收貨程序貨 償貨單供應商供應商 重新發貨 給 取 給 取 予 回 予 回市場采購程序 賠 貨 賠 貨 償 物 償 物采購員采購員替代品采購審批程序一、采購員開具退貨單，轉交供應商。 二、采購人員根據檢驗結果開具退貨單，憑退貨單與供應商交涉退貨、調貨以及賠償事宜。在未解決善后事宜以前，貨物暫時扣留公司。三、如供應商被判定不再具備質量信譽，則直接通知其退貨并索賠；如果供應商尚可信任，則通知其進行調貨，采購部門負責人負責此項判定。四、如果通知退貨，則供應商取回不合格的材料并進行賠償；如果通知調貨，供應商進行重新供貨。如果供應商沒有備貨，則需要及時通知采購員，取回貨物并進行賠18、償。五、如果進行退貨，采購人員需要視情況，重新進行市場采購程序或是進行替代品采購審批程序。六、如果重新供貨，則進入公司收貨程序；如果供應商沒有備貨，采購人員視具體情況，重新進行市場采購程序或是進行替代品采購審批程序。第六章 材料的存儲第二十三條 材料的存儲應遵循的三原則：一、防火、防水、防壓；二、定點、定容、定量；三、先進先出。第二十四條 存儲管理一、為方便存儲材料，將倉庫分區、分道、分架、分層、定點管理，并根據劃分情況作出倉庫平面示意圖、材料存放分布示意圖等。發生調整時，應及時修正相關示意圖。二、材料存放要分門別類，按先進先出原則堆放材料，做好相應標識，并由相應帳卡以供查詢。三、對可疑物品等19、須分開擺放。四、材料存放要盡量做到上小下大，上輕下重，不超安全高度，同規格材料要放一起，材料標識一律朝外。五、材料不得直接置于地上，必要時加墊板或置于容器內，予以保護存放。六、任何材料不得堆放倉庫通道上，以免影響材料的收發。七、不良品與良品必須分開存放、管理，并做好相應標識。八、存放場地須適當保持通風、通氣、通光，以保證材料品質不發生變異。九、對于有特殊保管要求的材料應考慮適當的防護措施，如危險品、貴重物品、易變質材料、有保存期限的材料，以保證材料的安全性與品質不受到影響。十、倉庫管理員在日常工作中發現材料散亂等情況，必須及時按整包裝數量整理。十一、材料登記卡必須填寫開卡時間，如數量有修改必須20、由責任倉管員簽名。十二、材料登記卡填寫完畢后必須收回并存檔，新老卡交接數據必須銜接。第二十五條 盤點一、按盤點發生的頻次將盤點分為：（一）日常盤點：日常盤點不僅是材料管理的需要，同時也是倉管員開展自檢自查的過程。（二）月度盤點：每月月底進行盤點，逢法定節假日順延。（三）年中、年末盤點：根據財務年度的要求對庫存的各類材料作定期盤點。（四）其他事項盤點：根據特殊情況的需要對庫存的各類材料盤點。如倉庫相關人員離職或工作調動時組織盤點。（五）按需要對倉庫的抽查盤點。二、核對（一）盤點后按實際盤點數量填寫“盤點表”，并進行存檔。（二）將“材料盤點表”的盤點數量與賬面數量核對，若有差異即出具盤點異常報告單21、，并計算其盤點盈虧數量，提出整改措施呈上級領導審批。（三）由財務部主導的盤點時，盤點差異須按財務部要求調整系統庫存。第二十六條 單據、存卡及電腦數據處理管理一、單據管理（一）日常進出倉等單據應分單據類別、處理狀態分別有序夾放。（二）需遞送其他部門、人員的單據應按規定時間及時遞送，不允許隨意壓單。（三）每月一次將單據分類別按順序進行裝訂，在單據封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、柜內，并在箱、柜表面做好目錄標識。二、存卡管理（一）存卡記錄規范、及時（日清日結），書寫工整清楚，有合法單據。（二）用完的存卡應分物品類別按月裝訂，參照單據管理要求歸檔保管。（三）每年年底，應配合財務22、扎帳時間統一更換新的存卡。三、電腦數據處理（一）所有進出倉事務必須以電腦入單并打印電腦單據為完結（送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結）。（二）當天的進出倉數據必須當天處理完畢。特殊情況（如下班后）需經物管經理批準并知會計劃采購。（三）暫未實施電腦管理的材料，也應及時且日清日結地將收發情況登記入手工帳。第二十七條 呆滯、不良品處理一、倉庫應隨時關注呆滯、不良材料，至少每月定期填報一次。二、對重大質量事故或操作失誤造成的呆滯、不良材料，應隨時填報處理。三、對已填報的呆滯、不良品應及時連續跟進直至處理完畢。第二十八條 倉庫安全管理一、倉庫系材料保管重地，除倉管人員和因業務工作需要的有關人23、員外任何人未經批準不得進入倉庫。二、出入庫材料有關手續的辦理須在倉庫辦公區域辦理，不得在倉庫內進行。三、因業務工作需要進入倉庫時必須要有倉庫人員陪同，不得獨自進倉。四、一切進倉庫人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進倉。五、倉庫范圍及倉庫辦公地點不準會客，其他部門職工更不準圍聚閑聊，不準帶親友到倉庫范圍參觀。六、倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。七、任何人員除驗收時需要，不準試用倉庫材料。八、下班后關閉門窗、電源、水源。九、倉庫材料保管要達到“十不”，即不丟、不腐、不銹、不凍、不潮、不霉、不變、不壞、不漏、不爆。十、倉庫管理人員要定期檢查倉庫設備，發現24、不安全隱患及時報告、處理。第二十九條 倉庫防火安全管理一、倉庫管理員要有高度的責任心，樹立防火觀念，學習安全防火技術，熟悉防火工具。二、倉庫人員一律嚴禁在倉庫內吸煙，動用明火，倉庫電源使用后及時關閉。三、倉庫要嚴格按標準配備防火器材，并設有專人負責，保證防火器材狀態良好，所有防火工具、器材不準隨意動用。四、倉庫應定期每月檢查防火設施的使用實效，并接受安全員的檢查監督。五、倉儲易燃、勞保材料必須設有防火標牌和醒目防火標志。六、如發現火情要立即上報并及時做出處理。第三十條 倉庫衛生環境管理一、保持庫房整潔，做好防潮、防霉變措施，保證倉儲材料狀態良好，并經常清理倉庫內外，保持倉儲環境良好。二、每日對25、地面、貨架、材料進行清潔，保持地面無廢棄物，倉庫貨架、貨位清潔、無灰塵、油污。三、材料入庫所拆除的包裝物要及時清理、回收，集中存放。四、材料入庫后按規定進行擺放，及時上架，做好貨區管理。五、保持庫房周圍環境清潔，做到無雜草、無廢棄物。第三十一條 工作紀律規定一、倉管員應服從上級安排，做到令行禁止。二、倉庫人員應有良好的配合、服務意識，按要求做好備料、發料工作，及時為相關部門提供準確的庫存資訊。三、倉庫人員不得監守自盜，嚴禁公物私用。四、倉庫人員不得收受供應商禮金與物品，更不能因此損害公司利益。五、無關人員未經允許不得隨意進入倉庫。六、倉庫人員有責任對違反倉庫管理的行為予以制止，制止不聽的報上級26、處理。七、倉庫必須隨時保持潔凈，材料擺放必須整齊。搬運材料要做到輕拿輕放。八、材料部部長應隨時巡視倉庫工作紀律情況，對違紀現象予以制止糾正，并采取相應預防措施。九、對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時溝通，直至問題解決。第三十二條 溝通協調及服務一、倉庫工作人員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態度，當服務對象違規操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。二、對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時溝通解決。第三十三條 人員變動及移交一、倉庫人員變動，必須辦理交接手續，移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，相關負責人見證。二、應移交事項包括：（一）經管的材料；（二）單據、存卡、賬27、本（必要時）及經管的文件、檔案資料；（三）經管的操作設備、設施、工具及文具用品等；（四）辦理離職手續。第七章 材料的出庫第三十四條 材料出庫均以正式領料單為準，領料單據必須有部門負責人簽字，手續必須齊備，缺一不可，如有不符，倉管人員有權拒絕發放。第三十五條 倉管員按單據實際寫明的名稱、規格、數量發放材料，不允許多發或欠發，嚴禁先發貨后補手續。第三十六條 嚴禁發生無手續出庫現象。第三十七條 嚴格按照先進先出原則發放材料。第三十八條 配件出庫要以舊換新。第三十九條 發貨時發現不合格品，應及時報告部門負責人，并區分保管。第四十條 材料出庫要實行復核負責制，一人發貨，必須指定另一人負責復核確認簽名方可28、出庫。第四十一條 材料出庫確認后要及時登記出庫賬目，做到日清日結。第八章 車輛燃料管理第四十二條 營運車輛一律在公司加油站和指定的加氣站加油加氣。第四十三條 駕駛員憑路單到加油站、加氣站加油加氣，路單要注明加注燃料的名稱、數量、單位、車隊與隊長簽名，蓋章方才有效，否則加油站、加氣站拒絕加油加氣。第四十四條 車隊長根據車輛運行情況，定期簽發加油、加氣路單，駕駛員按要求在限定的時間內加油加氣。一般在收車后加油加氣，非特殊情況不得在出車前加油加氣。第四十五條 車隊和加油站、加氣站相互協調，確定各車隊加油時間，合理規劃，削峰填谷，保證加油加氣順暢，避免擁堵、延誤影響班次運行。第四十六條 特殊情況調班，29、無路單加油加氣，須經車隊長和加油站、加氣站站長電話協調，一日內補辦加油手續。第四十七條 加油加氣后，駕駛員確認數量后，在填寫好的路單上簽名，一聯加油加氣站留存結賬，一聯駕駛員交車隊存檔。第四十八條 每月25日截止，加油站、加氣站匯總車輛當月用油、用氣量報機房，機房根據車輛實際行駛里程，核算每臺車的節超燃料量。第九章 配件的使用第四十九條 配件的更換使用由修理廠根據損壞情況提出意見，機務部鑒定判斷。第五十條 50元以下的常用易損件的更換由修理廠廠長簽字領用。第五十一條 50元以上500元以下的配件由修理廠廠長簽字，機務部部長審核簽字后領用。第五十二條 500元以上總成件由修理廠提出意見，機務部審30、核，分管經理簽字領用。第十章 輪胎的使用與管理第五十三條 輪胎的使用一、駕駛員要正確使用輪胎，養成使用、保養、維護輪胎的良好習慣。二、輪胎裝配時，必須選用同規格尺寸，花紋型式和簾布層次相同的輪胎，同一軸上不得混用不同規格、不同花紋的輪胎。三、輪胎應根據不同類型正確安裝在相應的部位，縱向花紋輪胎應安裝在導向輪（前輪）上，橫向花紋輪胎應安裝在驅動輪（后輪）上。四、夏季行駛胎盤不得超過60；若發現輪胎過熱，必須停車休息，待胎溫自然冷卻后方可行駛。避免使用緊急制動。五、車輛轉彎時，應增大轉彎半徑，避免拖車輪胎死滑，以減少輪胎磨損。六、堅持輪胎例行保養，做到四勤：勤檢查氣壓、勤檢查胎溫、勤挖石子、勤塞小31、洞。七、前后輪胎要按規定氣壓充氣。車輛在二級保養時，輪胎要進行換位，對發現異常磨損，應及時查明原因，實行翻面換位措施。八、安裝輪胎前，應檢查鋼圈有無變形與翹曲，輪胎是否偏重。第五十四條 輪胎的管理和發放一、公司實行輪胎集中管理，機務部具體負責輪胎月度申報計劃和審批，并指派專人負責輪胎的發放和登記建卡，實行一車一卡。二、實行輪胎定額消耗，規定普通線胎新胎10萬公里，翻新線胎7萬公里，鋼絲胎新胎12萬公里，翻新鋼絲胎10萬公里，真空胎新胎15萬公里，高瀨真空翻新胎15萬公里。三、車輛輪胎實行限量發放，即單車每次只允許領一條輪胎；特殊情況須經機務鑒定，分管經理審核批示方可領取。四、車輛憑輪胎審批單領32、取輪胎，審批單須注明輪胎行駛里程、規格、數量；車隊負責申報，機務出具意見，分管經理審查批示后方可領用。五、輪胎領取嚴格執行交舊領新制度，交舊輪胎卡號必須與登記卡號相符，舊輪胎回收由材料部負責。六、領取的新輪胎在使用中如發現有質量問題，駕駛員應及時向車隊長反映并會同機務材料部門對輪胎進行鑒定，確屬質量問題應按規定程序進行索賠，索賠期間由機務部出具料單，另外領新輪胎裝車使用。第十一章 蓄電池的使用管理第五十五條 蓄電池的使用期限為兩年，第一年廠家保修期，出現質量問題代理商解決，使用不當造成的問題駕駛員負責。第五十六條 車隊根據實際情況提報車輛蓄電池的更換申請單，機務部現場鑒定并填寫審查意見，同意更33、換的報分管經理批示。第五十七條 機務部出具蓄電池領料單，車隊憑領料單到倉庫領用蓄電池，交舊領新。第五十八條 機務部建立蓄電池使用檔案，一車一卡，注明使用時間、維護情況。第五十九條 駕駛員要經常檢查護養蓄電池，避免出現缺水現象，機務部定期檢查蓄電池的使用情況。第十二章 廢舊品的處理第六十條 廢品范圍：廢舊配件、廢機油、包裝物、舊報刊、機油桶、防凍液桶等。 第六十一條 修理廠負責廢機油的收集，材料部負責廢舊件、包裝物的收集，其他科室單位搜集的廢舊物品一并交材料部。第六十二條 修理車間、材料部負責了解市場價格，報分管經理批準后在相關部門參與下處理各自收集的廢舊物品，由修理廠副廠長和倉庫管理員領收購人34、員到財務部交款，財務部出具收款憑單，修理廠和材料部將憑單附在物品處理記錄單（時間、地點、物品、數量、價格、經手人、部門負責人）后面存檔，崗位變動辦交接手續時一并辦理交接。第十三章 獎懲 第六十三條 采購人員、材料部長、分管經理有下列情況之一，沒收非法所得，給公司造成經濟損失的，根據情節輕重，公司將分別給予200元以上的經濟處罰和記過、免職、辭退等行政處分，給公司造成重大損失的，移交司法機關依法追究刑事責任： 一、私自接受或向供應商索取財物的。 二、接受財物后未主動上繳公司的。 三、應嚴格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為，有以下泄密行為的：（一）泄露其它供應商對同類產品的報價；（二）招35、投標中泄露其他參與的供應商名稱；（三）泄露標底的；（四）泄露其他對公司不利的秘密或公司認為是泄密行為的。 四、故意規避本制度或未按本制度規定執行的。 五、隱瞞供應商及供應材料問題，給公司造成經濟損失的。 六、因工作疏忽或知情不報，甚至與投標人串通在投標過程中作弊的。 七、在供應商年度考評中徇私舞弊的。 八、其它有損于公司形象或不利于公司行為的。第六十四條 采購人員索賄受賄1000元（含）以上2000元以下，處以相應的罰款后公司與之解除勞動合同 。分管經理、材料部長負有領導責任，扣罰材料部部長當月20%的績效工資，分管經理10%當月績效工資。采購人員索賄受賄2000元（含）以 上，扣罰材料部部長36、當月50%的績效工資，分管經理20%當月績效工資。采購人員違反第六十三條中三至八項給公司造成經濟損失1000元（含）以上2000元以下，補償損失后公司與之解除勞動合同；分管經理、材料部長負有領導責任，扣罰材料部部長50%的當月績效工資，分管經理扣罰30%當月績效工資。采購人員造成經濟損失2000元（含）以 上，扣罰材料部部長100%的當月績效工資，分管經理扣罰50%當月績效工資。第六十五條 倉庫保管員有下列情況之一，根據情節輕重，公司給予20元200元的經濟處罰： 一、供應商不提供送貨單收貨的； 二、收貨后不開具入庫單的； 三、送貨單出現簽錯、簽漏單現象的，私自更改或添加送貨單上的交貨日期、供37、應商名稱、材料編碼、材料描述、單號、數量的； 四、不按送貨單上的交貨日期收貨，逾期收貨的； 五、收完貨簽單后，不當天入賬的； 六、不按車間的領料單發料，私自更改或添加內容、數量、日期的； 七、代替送貨人、領料人簽名的； 八、收發料后不及時更新存卡數量，造成物、卡、帳不相符的； 九、不憑供方送貨人或領料人簽名確認的有效原始單據下賬的； 十、不根據庫存情況及時與采購人員協調，造成材料積壓過度或短缺的； 十一、對造成庫存材料質量危害的外在因素處理不及時的。 第六十六條 倉庫保管員因玩忽職守，造成盤點金額差異的，給予以下處罰： 一、盤點差異金額在500元以下的，給予警告一次，并處以相應的罰金和賠償金；38、 二、盤點差異金額在500元以上2000元以下的，給予記過一次，并處以相應的罰金和賠償金； 三、盤點差異金額在2000元以上3000元以下的，給予記大過一次，并處以相應的罰金和賠償金； 四、盤點差異金額在3000元以上的，作辭退處理，并處以相應的罰金和賠償金。第六十七條 倉庫保管員因玩忽職守，造成盤點金額差異2000元以上3000元以下，材料部長撤職，分管經理扣罰當月績效工資；盤點差異金額在3000元以上的，分管經理撤職。第六十八條 倉庫保管員監守自盜的，按物業保衛管理制度第五十二條處理。第六十九條 倉庫的消防工作遵照物業保衛管理制度第八章執行，違規按照物業保衛管理制度的第五十五條消防安全管理39、的違規處罰處理。第七十條 倉庫發生被盜、火災等嚴重事故，責任追究參照安全管理制度第一六條執行。第七十一條 駕駛員由于使用保養不當，造成輪胎未完成規定行駛里程提前報廢，給予一定的經濟處罰，處罰金額計算公式如下：處罰金額=新胎價格/規定行駛里程（規定行駛里程實際行駛里程）第七十二條 駕駛員由于使用保養不當，造成蓄電池未到規定時間提前報廢，給予一定的經濟處罰，處罰金額計算公式如下：處罰金額=蓄電池價格/規定使用的月數（規定使用月數實際使用月數）第十四章 附 則第七十三條 本制度在公布之日起執行。第七十四條 原制度與本制度相抵觸的，以本制度為準。第七十五條 本制度的解釋權歸公司。請 購 單申請單位： 申請日期： 年 月 日 編號：序號材料名稱廠家/品牌緩急程度規格型號單位需求數量用途需用日期庫存請購數量備注經辦人： 部門負責人： 申請部門分管領導：采購部門審核： 審核分管領導：財務負責人： 經理：庫管：采購詢價記錄表序號材料名稱規格/質量標準付款及開票方式單位數量單價合計報價單位報價人聯系方式擬定供應商采購員： 采購部門負責人： 分管領導：財務部負責人： 經理：采購物品驗收單 編號：序號品名規格型號單位數量驗收意見請購單號 驗收部門負責人： 驗收經辦：