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1、公司物流采購管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 制定采購計劃(1)由物流中心各部門根據(jù)每年的物資消耗量、損耗率對下一年度的物資需求做出預(yù)測，每年年底編制采購計劃和預(yù)算報財務(wù)部審核。(2)計劃外采購或臨時增加的項目，要制訂計劃并報告財務(wù)部審核。(3)采購計劃一式四份，自存一份，其他三份交財務(wù)部。2，審批采購計劃(1)財務(wù)部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核。(2)財務(wù)部根據(jù)物流中心本年度的營業(yè)實績、物資的消耗量和損耗率、下年度的營業(yè)指標及營業(yè)預(yù)測做出物資采購預(yù)算。(3)將匯總的采購計劃和預(yù)算報總經(jīng)理審批。(2、4)經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實施，對計劃外未經(jīng)批準的采購要求，財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。3.物資采購(1)采購員根據(jù)核準的采購計劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時采購，以保證及時供應(yīng)。(2)大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準的計劃可向有關(guān)的工廠、公司、商店簽訂長期供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種等供貨要求。(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等，由行政總廚、大廚下單到采購部，由采購人員按計劃或下單采購。(4)計劃外和臨時少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準后可進行采購。4.物資驗收入庫(1)無論是直撥還是人庫的采購物資，都必須經(jīng)倉管員驗收后人庫。(23、)倉管員驗收時，應(yīng)根據(jù)訂貨樣板，按質(zhì)按量核對發(fā)票驗收。驗收后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需人庫的按規(guī)定人庫。5.付款及報銷(1)付款采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認批準后方可付款。使用支票結(jié)賬，一般應(yīng)由出納根據(jù)采購員提供的準確數(shù)字或單據(jù)填制支票，若需采購員領(lǐng)空白支票與對方結(jié)賬，金額必須限制在一定的范圍內(nèi)。按物流中心財務(wù)制度規(guī)定，付款xx元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款，30元以下者可支付現(xiàn)款。超過xx元要求付現(xiàn)金者，必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)審查批準后方可付款，但現(xiàn)金必須控制在一定的范圍內(nèi)。(2)報銷采購員報銷必須出具驗收員簽字的發(fā)票或驗收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預(yù)算內(nèi)，核準后方可予以報銷。采購員若向個體經(jīng)營者購買商品，可通過稅務(wù)部門開票，因急需物品而賣方又無發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫出發(fā)貨證明并簽名蓋章，由采購員兩人以上證明及驗收員的驗收證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準，方可予以報銷。