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1、復印打字業務公司生產資料采購管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 生產資料采購管理制度第一章 總則第一條 目的：為進一步規范企業日常業務的采購、入庫、保管、使用、報廢、盤存、交接程序和行為，提高生產資料使用效率和工作效率，做到管理有序、責任明確、節儉節約、避免浪費，特制定本制度。第二條 適用范圍：本復印打字業務公司。第二章 具體規定第三條 采購原則 1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取32、.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務人員負責采購；4.物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。第四條 本復印打字企業生產資料分類：按使用的性質分為低值易耗品、生產原料和高值設備。1、低值易耗品：主要指刀片、膠水、膠帶、剪刀、文件夾、大頭針、曲別針、線插板、釘書機、計算器、電話機等價值較低的日常生產輔助工具。2、生產與材料主要為A4B516K23K等各種紙張以及打印用油墨、彩墨。3.高值設備：主要指電腦、打印機、復印機、空調、相機、桌椅等相對價值較高的工作用品。第五條 采購經辦人職責1. 建立供應商資料與價格記錄。2. 做好采內參市場行情的經常性調查。3. 詢價、比價、議價及定購作業3、。4. 所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。5. 做好平時的采購記錄及對帳工作。第六條 采購經辦人行為規范1. 采購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。2. 采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。第七條 采購申請1.采購之前，采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。3.若撤銷采購，應立即通知總務后4、勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。第八條 采購流程1. 采購經辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。2. 各采購經辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核，報總經理審批后，方能進行采購。3. 采購物料定單必須寫上公司統一規定采購單號報經理審批后復印一份交與財務。第九條 采購實施1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。第十條 5、采購付款方式1、物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，經理核準簽字后方可報銷。2、物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。3、生產用品或高值設備的購買在年初計劃中顯示，并列入預算，一次購買金額達3萬元以上，或年消耗量達5萬元以上的，經主管經理審批后由企業發展部組織統一招標。4、不在招標范圍內的低值易耗品由經辦員統一采購并做好供應商的建檔工作，編制出常用品的價格表，把握價格行情，做好供應商的比較、甄選工作，盡最大可能控制好辦公用品的采購成本。第十一條 采購物品的入庫1.采購人員在采購后半日內，憑借采購申請單、對方出具的物資清6、單、發票等到倉管員處辦理入庫手續，未經入庫不得領用。2.倉管員辦理入庫時須核對采購申請單、發票與實物是否一致后，方可辦理入庫手續，填制辦公用品入庫單。采購經辦人、倉管員、在入庫單上簽字。3.倉管員憑入庫單登記存貨數據和相關賬目。第十一條 生產用品的保管、領用、使用及管理1、常用辦公用品至少要保持五天的安全使用庫存。2.備用品由經辦倉管員統一進行封閉保存，并實行每月盤存制?？偨涋k于每月末后兩天進行辦公用品的盤存，盤存內容包括庫存情況和檢查已發放的高值管理品使用、保管情況3.物品的領用都需要做好日常紀錄，簽署本人姓名和領取日期。涉及高值管理品的，必須是使用人前來領取并簽字，以明確具體保管責任。以備7、日后核對或清算。4.已領取使用的高值設備由實際使用人承擔責任。對因個人自身過失、非正常使用而對辦公用品造成的重大異常損耗，由責任人承擔所造成損失部分的賠償。（責任認定分3等，含完全責任、一般責任和輕微責任，分別對應80%，50%，20%的損失賠償比例。損失由財務融資部計算計提折舊后得出。如存在產品更新換代，市面購置價值降低的，也可以直接按重置成本計算，兩種賠償計算方式可以由賠償人選擇。）第十二條 打字復印高值設備的報廢公司對高值管理品的報廢實行審批管理。如有高值管理品損壞，不能使用的，應當依據以下程序進行處理。1.對一些簡單問題可自行維修處理。但對于保修服務品，且在保修期內的，不得擅自自行處理8、。2.可維修品出現問題的應當提交辦公用品報修單（附件3）至總經辦，由經辦聯系專業維修人員統一處理。3.對維修不成的高值管理品實行報廢處理。報廢應當是在對可能維修的，提交過維修申請，經過專業人員維修但無法修好的情況下，或者是對無條件維修的，經過總經辦的故障認定，方可由該管理品的保管人填寫辦公用品報廢申請單（附件4），經所屬部門負責人、總經辦、財務融資部簽字確認后，報廢事項方為成立。報廢品原購買價值單件超過1000元的，須報經理批準4.高值管理品在經過報廢審批后，由總經辦進行回收處理，以求盡可能的開源節流。5.高值管理品完成報廢程序后，應當從高值管理品登記表內核銷，核銷時須附上辦公用品報廢申請單。9、第三章 附則第十三條 本制度由總經理辦公室制定，并負責解釋。第十四條 本制度自下發之日起執附件1： 生產用品采購申請單部門： 申請人： 申請日期： 年 月 日 序 號 物 品 名 稱規 格 型 號 申 請 項 目 數量 單價 金額1234合計： 申請理由：經辦人9 附件2 生產用品領用申請單領用部門領用人領用日期生產用品名稱數 量用 途使用人備 注經辦人：附件3： 高值設備報修單報修時間： 編號：設備名稱報修部門使用人設備編號故障現象處理結果或建議報修部門意見負責人簽字： 年 月 日維護人員簽字備注或其他總經辦簽字附件4: 高值設備報廢申請單申請人： 所屬部門： 年 月 日辦公用品名稱報廢日期申請報廢原因所屬部門備 注所屬部門：經理：總經辦：財務部：