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1、安裝工程公司物資采購調(diào)撥管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一條 為適應(yīng)新形勢下物資管理工作，規(guī)范物資管理行為，使物資管理工作做到科學、規(guī)范、有序、受控、責權(quán)清晰、保證為工程提供質(zhì)量優(yōu)良、價格合理的物資，減少浪費，降低成本，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際，特制定本辦法。 第二條 公司物資管理實行公司、項目部、勞務(wù)隊三級管理體制。公司設(shè)設(shè)備物資部，項目部設(shè)設(shè)備物資科，勞務(wù)隊設(shè)設(shè)備物資室。公司設(shè)備物資部門對項目部、勞務(wù)隊物資工作實行管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、檢查。公司所有物資業(yè)務(wù)必須集中在各級設(shè)備物資部門辦理。 第三條 2、公司加強物資業(yè)務(wù)人員隊伍建設(shè)，通過多種形式培訓物資業(yè)務(wù)人員，建立物資業(yè)務(wù)人員人才管理庫，項目部、勞務(wù)隊的物資業(yè)務(wù)人員由公司統(tǒng)一選配。項目部根據(jù)投資規(guī)模配備23名物資業(yè)務(wù)人員（材料員與設(shè)備管理員兼任），勞務(wù)隊配備12名專或兼職物資業(yè)務(wù)人員。 第四條 物資管理的基本原則 一、先批準后采購的原則； 二、采購與保管（驗收）分開的原則； 三、誰使用誰簽字的原則； 四、保障供應(yīng)，創(chuàng)造效益的原則；五、勤儉節(jié)約反對浪費的原則。第五條 物資管理工作的基本任務(wù)。調(diào)查、采購、驗收、保管、發(fā)放、盤點、統(tǒng)計、核算、效益。第二章 物資采購管理 第六條 物資采購應(yīng)遵守的原則 一、公司內(nèi)調(diào)劑的原則。在質(zhì)量合格、價格合理、交貨3、期有保證的條件下，公司內(nèi)能調(diào)撥調(diào)劑的物資，公司內(nèi)調(diào)拔調(diào)劑使用，禁止重新采購； 二、“六比”原則。物資采購實行“六比”即：比質(zhì)、比價、比遠距、比信譽、比交貨期、比付款方式； 三、招標采購的原則。物資采購必須實行招標采購，不具備招標采購條件的實行比價采購。公司規(guī)定，單項合同估算價在50萬元以上的物資采購必須實行招標采購； 四、合格供應(yīng)商名錄中采購的原則。嚴格執(zhí)行在合格供方名錄中采購的原則。特殊情況需在合格供方名錄外采購，要嚴格履行合格供方名錄外采購審批手續(xù)； 五、廉潔自律的原則； 六、勤儉節(jié)約反對浪費的原則。 第七條 物資需用量計劃及采購計劃的編制 一、主要材料及大宗輔助材料計劃 項目部工程部門提4、前30個工作日，根據(jù)圖紙計算分項實物工程量，再按材料消耗定額計算各分項工程、分部工程的材料需用量，在此基礎(chǔ)上編制單位工程材料分析表，最后根據(jù)施工進度計劃確定分期需用量，編制出按時間需要的品種規(guī)格和數(shù)量齊全的材料需用量計劃，送項目部設(shè)備物資部門，計劃須有工程部門主管或總工簽字確認。項目部設(shè)備物資部門根據(jù)工程部門送達的材料需用量計劃，結(jié)合庫存情況及施工進度計劃安排，編制采購計劃并報項目經(jīng)理審批。 二、零星材料計劃 施工隊、班組、拌合站、機料科提前10個工作日提出材料需用量計劃報項目部設(shè)備物資部門，計劃須工程部門主管簽字確認。項目部設(shè)備物資部門到現(xiàn)場落實其實際需求后，結(jié)合庫存情況及施工進度計劃安排，5、編制采購計劃，并報項目經(jīng)理審批。 三、周轉(zhuǎn)材料計劃 由項目部工程部門準確核算所需周轉(zhuǎn)材料的數(shù)量，提前30個工作日做出需求計劃并由項目總工簽字確認后，送項目部設(shè)備物資部門，項目部設(shè)備物資部門根據(jù)需用計劃和使用強度，編寫購置報告和采購計劃并經(jīng)項目經(jīng)理審批后，報公司設(shè)備物資部調(diào)劑或采購，公司無法調(diào)劑確需采購的，報公司分管領(lǐng)導或主管領(lǐng)導審批后方可采購。 四、小型機具計劃 由項目部工程部門準確核算所需小型機具的數(shù)量，提前20個工作日做出需求計劃并由項目總工簽字確認后，送項目部設(shè)備資部門，項目部設(shè)備物資部門根據(jù)需用計劃，編寫購置報告和采購計劃并經(jīng)項目經(jīng)理審批，報公司設(shè)備物資部備案。 五、配件計劃 施工隊、6、班組、拌合場、機料科根據(jù)設(shè)備、機具維修保養(yǎng)狀況，提前10個工作日提出需求計劃，并由其負責人簽字確認后，報項目部設(shè)備物資部門審查并送項目經(jīng)理審批。第八條 物資采購程序一、執(zhí)行調(diào)查、評審程序，選擇合格的物資供應(yīng)方 （一）需要進行市場調(diào)查的物資供貨方 1、施工用主要材料、大宗輔助材料、對產(chǎn)品質(zhì)量有嚴格要求的材料、易燃易爆品； 2、對定額消耗材料、配件、低值易耗品等實行定點采購的廠家、商家；3、存在價格明顯高于市場上同類同質(zhì)產(chǎn)品時。 （二）對物資供貨方的調(diào)查 1、調(diào)查人員在調(diào)查時應(yīng)填寫物資供應(yīng)商評價表； 2、同種物資必須選擇至少三家供貨單位（火工品等除外）。被調(diào)查的廠家及供應(yīng)商應(yīng)提供有效的營業(yè)執(zhí)照、稅7、務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證等資質(zhì)證明復印件，產(chǎn)品介紹、質(zhì)量檢驗報告、產(chǎn)品價格及運輸費用和售后服務(wù)等書面資料； 3、同質(zhì)量、同品牌的物資在條件允許下，原則上就近或以生產(chǎn)廠家為首選供應(yīng)方，其次為批發(fā)市場上的一級代理商。對中間供貨商不作優(yōu)先考慮。 （三）合格物資供應(yīng)分承包方的評審將物資供應(yīng)商評價表及所附廠家、商家資料整理后，由項目部設(shè)備物資部門牽頭，工程、計劃、安質(zhì)、財務(wù)、辦公室等部門和項目經(jīng)理、總工采取會議或會簽形式進行評審。評審后的合格供方報項目經(jīng)理批準，建立合格供應(yīng)商名錄并發(fā)布，報公司設(shè)備物資部備案。二、物資合格供方的管理（一）質(zhì)量跟蹤。為確保合格供方能穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品，項目部設(shè)備物資部門負責對每一8、批物資的使用情況進行質(zhì)量跟蹤，出現(xiàn)問題及時填寫質(zhì)量跟蹤報告。（二）建立合格供方檔案。項目部應(yīng)建立合格供方檔案，檔案保存有關(guān)物資供方的調(diào)查、評價、產(chǎn)品跟蹤等資料。項目部應(yīng)及時將調(diào)查、評審的合格供應(yīng)商資料報公司設(shè)備物資部備案。 （三）每年項目部應(yīng)進行一次合格供方的后繼評價，對供貨方的資質(zhì)證明文件等重新審核，重點對供應(yīng)商提供產(chǎn)品的質(zhì)量、價格和售后服務(wù)進行評價，以便動態(tài)調(diào)整合格供方名單。 三、采購合同簽訂及管理 （一）物資的采購必須在由項目部發(fā)布的合格供應(yīng)商名錄中采購，必須簽訂采購合同或協(xié)議。合同或協(xié)議應(yīng)明確對物資的各項要求，內(nèi)容規(guī)范，詳細具體，條款清晰明確，符合國家政策、法律及合同法的有關(guān)規(guī)定。 （9、二）主要材料由項目部設(shè)備物資部門牽頭，會同計劃、工程、財務(wù)等部門，進行合同或協(xié)議談判，并做好談判記錄。 （三）項目部采購合同或協(xié)議簽訂前，必須將合同或協(xié)議草案報公司審核批準后，方可由項目經(jīng)理簽訂。 （四）合同或協(xié)議在簽訂后10日內(nèi)，報公司設(shè)備物資部備案。 （五）確因市場波動引起價格變化的，項目部要及時簽訂有關(guān)合同或協(xié)議的補充協(xié)議或更換合格供方。 （六）項目部設(shè)備物資部門應(yīng)建立合同臺帳。公司設(shè)備物資部根據(jù)各項目部上報的合同或協(xié)議，建立全公司的主要材料或A類物資合同臺帳。 （七）項目部、勞務(wù)隊領(lǐng)導班子成員嚴禁一人單獨、直接與廠家、商家定貨交易、采購物資。 第九條 物資采購的實施 一、項目部物資采購10、由項目部設(shè)備物資部門負責，工程、計劃和財務(wù)部門參與配合，項目經(jīng)理審核批準。 二、必須在合格供方名錄并已簽訂合同或協(xié)議的供方中采購。如有特殊原因的特殊物資不在合格供方處采購的，需要提前報項目經(jīng)理審批。 三、物資采購必須實行招標采購，不具備招標采購條件的實行比價采購。 四、公司設(shè)備物資部將收集到的市場信息及項目部的實際采購價格建立信息庫，對項目部物資采購提供價格指導和監(jiān)督。公司設(shè)備物資部將定期不定期通過公司辦公網(wǎng)平臺公布價格。 第十條 顧客財產(chǎn)管理 一、顧客財產(chǎn)指顧客提供給我單位使用的材料、設(shè)備和信息資料等。 二、對于顧客財產(chǎn)不進行合格供方的調(diào)查、評審工作。 三、對顧客財產(chǎn)的管理按照公司GZHFC11、X-10-2009信息交流、協(xié)商和溝通控制程序文件執(zhí)行。 第三章 物資的驗收管理 第十一條 物資的驗收 一、為準確掌握主材及大宗材料的驗收數(shù)量，投資3000萬元以上的工程項目部須配備計量設(shè)備。 二、物資驗收人員的配備。公司規(guī)定，項目部、勞務(wù)隊物資驗收人員與采購人員不能一人兼任，要設(shè)專或兼職驗收人員。 三、進庫、進現(xiàn)場物資票證檢查。材料員（保管員）對進庫、進現(xiàn)場物資進行嚴格的票證檢查，物資的名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量應(yīng)與發(fā)票憑證相符，清單發(fā)票核實一致，主材及大宗輔助材料與訂貨合同一致。 四、外觀檢查。包裝完好，一般材料有“合格證”，主材及大宗輔助材料有“合格證明書”和“產(chǎn)品技術(shù)試驗報告”。 五、12、數(shù)量驗收。鋼材、水泥、骨料等必須在計量設(shè)備上稱重并與進貨發(fā)票一致，誤差控制在國家規(guī)定允許范圍內(nèi)。 六、材料員（保管員）對其驗收物資的數(shù)量、質(zhì)量、價格有任何異議的不允許驗收入庫、進現(xiàn)場，應(yīng)及時報告項目部設(shè)備物資部門處理。 七、材料員（保管員）應(yīng)清楚、準確填寫物資驗收入庫單、現(xiàn)場物資驗收單，將原始票據(jù)附后，并對其驗收的物資負責。 第十二條 物資的驗證 一、填寫物資驗證記錄。對主要及大宗材料購進的每一批次須主動及時向項目部實驗室提供書面送檢通知，并主動落實實驗結(jié)果。顧客財產(chǎn)需單獨注明。 二、采購物資驗證不合格時，按GZHFCX-08-2009不合格品控制程序文件和采購合同或協(xié)議執(zhí)行。 （一）出現(xiàn)不合13、格物資時，項目部設(shè)備物資部門應(yīng)同項目部安質(zhì)部門積極配合，主動提出書面報告，杜絕使用不合格品。 （二）出現(xiàn)不合格物資時，項目部設(shè)備物資部門應(yīng)立即書面通知供貨方，馬上采取補救措施，避免造成其他經(jīng)濟損失，并將質(zhì)量情況和處理結(jié)果，及時書面上報公司設(shè)備物資部。第四章 物資的庫存及發(fā)放管理 第十三條 材料庫設(shè)置及設(shè)施 一、項目部統(tǒng)一設(shè)置材料庫，勞務(wù)隊原則上不設(shè)材料庫。 二、材料庫要具備封閉性、安全性和足夠的面積，使物資完好保存，避免被盜，防火、防雨、防潮，火工品倉庫必須符合國家規(guī)定安全要求，經(jīng)當?shù)毓矙C關(guān)驗收合格后方可使用。 第十四條 物資的庫存管理 一、物資零庫存管理 （一）零庫存是對庫存量很小的一種描14、述，零庫存管理的重點是從實物管理過渡到資金管理，包括兩個方面的內(nèi)容：一是即要通過各種管理措施，減少儲備品種，降低儲備數(shù)量，優(yōu)化儲備分布；二是又要在零庫存的情況下，通過各種途徑保證施工生產(chǎn)所需物資。 （二）項目部實行零庫存管理的原則 1、確保供應(yīng)； 2、經(jīng)濟合理； 3、循序漸進，量力而行。 （三）項目部零庫存實現(xiàn)的主要形式 1、委托保管方式； 2、準時供應(yīng)系統(tǒng)； 3、供貨商即時供應(yīng)； 4、無庫存儲備。 二、庫存物資的管理各類材料按有關(guān)要求分類堆放、標識清楚。標識的內(nèi)容有：生產(chǎn)廠家、數(shù)量、批號/爐號、驗收狀態(tài)（合格、不合格、待驗、代保管），做到帳、卡、物統(tǒng)一。三、制定庫存物資作業(yè)指導書 項目部要根15、據(jù)其材料庫特點制定庫存物資作業(yè)指導書，對火工品、鋼筋、水泥、油料、木材、化工橡膠產(chǎn)品等主要物資進行貯存、防護指導。 四、物資庫存管理法 主要有ABC分類法、定量訂購法、定期訂購法等。 五、交舊領(lǐng)新制度 （一）嚴格執(zhí)行小型機具、配件總成件、工具的交舊領(lǐng)新制度；對于可修復的舊件，由項目部設(shè)備物資部門安排修復，并及時估價驗收入庫。 （二）主要工具實行建帳卡領(lǐng)用制度。領(lǐng)用人調(diào)離工地或工程竣工前應(yīng)交還所領(lǐng)工具，丟失和損壞的按具體情況由使用單位和個人照價或折價賠償。 第十五條 材料員（保管員）職責 一、熟悉物資的產(chǎn)品性能，按庫存規(guī)定或物資說明書要求作業(yè)，帳、物、卡三相符，帳目清楚、準確、正確，有工作記錄。16、 二、火工品庫、油料庫保管員應(yīng)具備較強的安全防范意識，嚴格執(zhí)行防火制度，定期或不定期檢查庫內(nèi)、庫外，發(fā)現(xiàn)并及時排除安全隱患，熟練使用消防器材。嚴禁在庫房規(guī)定安全范圍內(nèi)煮飯、吸煙。 三、火工品保管員必須持證上崗，掌握材料的爆破性能、特點及安全注意事項，發(fā)現(xiàn)異常及時逐級上報。 四、定期對庫存物資、現(xiàn)場物資進行盤點，認真、準確、按時上報各項報表。 五、保管員憑項目部設(shè)備物資部門開出的材料領(lǐng)用單或?qū)ν鈫挝婚_出的物資調(diào)撥單準確發(fā)料。 第十六條 物資發(fā)放與領(lǐng)用管理 一、物資發(fā)放分為直接發(fā)料和間接發(fā)料兩種形式 （一）直接發(fā)料。項目部對施工隊、班組、站場上報的本期材料需用量嚴格把關(guān)，項目部一次進料一次發(fā)料，減17、少庫存等中間環(huán)節(jié)，直接發(fā)至施工隊、班組、站場。項目部、施工隊、班組、站場嚴格履行物資發(fā)放手續(xù)，并認真填寫物資發(fā)放登記表。 （二）間接發(fā)料。項目部庫存物資通過辦理領(lǐng)用手續(xù)，發(fā)放給施工隊、班組、站場的形式為間接發(fā)料。項目部物資管理人員（保管員）間接發(fā)料時，應(yīng)嚴格把關(guān)材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用單位，嚴格履行領(lǐng)用手續(xù)，及時沖減庫存材料，并認真填寫物資發(fā)放登記表。 二、項目部制定物資限額發(fā)放領(lǐng)用辦法，對內(nèi)部勞務(wù)隊、分包隊、施工班組等單位領(lǐng)用發(fā)放物資做出相應(yīng)規(guī)定，即通過限額領(lǐng)料單的簽發(fā)與下達、領(lǐng)料與發(fā)料、檢查、驗收與結(jié)算、考核與獎罰等環(huán)節(jié)，把勞務(wù)隊、分包隊、施工班組施工用料控制在與其任務(wù)相符的品種和18、數(shù)量內(nèi)。 限額領(lǐng)料單的管理程序：簽發(fā)下達應(yīng)用執(zhí)行情況檢查驗收結(jié)算根據(jù)限額領(lǐng)料單執(zhí)行結(jié)果進行獎罰。 三、物資的限額領(lǐng)料單采取“分項、分部、單位工程制”簽發(fā)。該項工作由項目部設(shè)備物資部門、計劃部門、工程部門共同完成。項目部設(shè)備物資部門嚴格按“限額領(lǐng)料單”進行物資發(fā)放領(lǐng)用控制。其內(nèi)容包括：工程項目、工程量、定額用料量、發(fā)料數(shù)量、退料數(shù)量、節(jié)約措施及節(jié)約量等。四、火工品的發(fā)放、領(lǐng)用及退庫須制定嚴格手續(xù)，未使用完的火工品應(yīng)必須、及時退回倉庫。第五章 廢舊物資的管理 第十七條 廢舊物資的范圍 一、無使用價值有回收價值的廢舊物資。包括廢鋼材、鋼筋頭、廢鐵件、鋁絲、含銅的各類線材、輪胎、蓄電池、廢機油、油桶、19、工具、配件總成件等。 二、周轉(zhuǎn)材料、小型機具在使用過程中，嚴重損壞無法使用的，經(jīng)項目部設(shè)備物資部門確認無修復價值的。 第十八條 廢舊物資的回收 項目部設(shè)備物資部門應(yīng)根據(jù)工程實際，制定廢舊物資管理辦法，明確廢舊物資回收的范圍、程序、具體負責人及獎罰措施等。 第十九條 廢舊物資的修復 項目部、勞務(wù)隊應(yīng)有兼職材料人員，負責可利用的廢舊物資的修復工作，對相關(guān)人員修舊利廢工作視其使用效果進行專門的獎勵。 第二十條 廢舊物資的處理 項目部設(shè)備物資部門會同財務(wù)部門，對廢舊物資做統(tǒng)一處理。處理前報公司設(shè)備物資部審批后可實施，處理費用交項目部財務(wù)部門。可按處理費用額的20%由項目部對相關(guān)人員進行獎勵。 第六章 20、物資的調(diào)撥管理 第二十一條 閑置物資管理 一、項目部、勞務(wù)隊若有閑置物資（含周轉(zhuǎn)材料、小型機具），要及時（原則上形成閑置物資后一周內(nèi)）上報公司設(shè)備物資部。 二、閑置物資公司范圍內(nèi)優(yōu)先調(diào)撥。對外讓售的，需經(jīng)公司審批后實施。 第二十二條 物資的調(diào)撥管理 一、公司設(shè)備物資部根據(jù)項目部上報閑置物資情況，定期不定期通過公司辦公網(wǎng)發(fā)布閑置物資情況。 二、需求閑置物資的項目部可通過公司設(shè)備物資部進行有償調(diào)撥。 三、調(diào)撥物資單價確定 （一）原則上由項目部間在現(xiàn)場協(xié)商定價。（二）項目部間協(xié)商不成的按下列原則辦理1、新物資調(diào)撥價不能高于調(diào)入單位當?shù)夭少弮r格； 2、舊物資（包括使用過的小型機具）調(diào)撥價格不能超過原采21、購價格的50%； 3、隨機配件的調(diào)撥：按采購價格的50%-70%調(diào)撥。 第二十三條 項目竣工后的物資管理 一、項目部設(shè)備物資部門應(yīng)全部清點盤存，分類匯總、說明。 二、項目部將匯總明細表報公司設(shè)備物資部，由公司設(shè)備物資部或委托項目部安排調(diào)撥或就地處理。 第二十四條 所有調(diào)撥或就地處理的物資，項目部設(shè)備物資部門必須做好帳面調(diào)整工作，及時通知項目部財務(wù)部門，提供原始票據(jù)，統(tǒng)一下帳。 第七章物資檔案管理 第三十一條項目部要加強物資檔案管理工作，設(shè)專職或兼職人員負責。 第三十二條物資檔案的內(nèi)容。包括：物資需用計劃、采購合同、物資供應(yīng)商評價表、合格供應(yīng)商名錄、物資驗收記錄、不合格物資處理記錄等。 第三十三22、條物資檔案的建立 一、物資檔案應(yīng)及時，每月收集整理一次。要及時粘貼物資原始憑證、點驗單據(jù)、發(fā)料單據(jù)、物資消耗報表、財務(wù)對帳單并裝訂成冊。 二、工程竣工驗交后一個月內(nèi)，項目部物資檔案交送到公司設(shè)備物資部，由公司統(tǒng)一存檔保管。 第八章物資核算管理 第三十四條定期核算。項目部要定期（每季度末）開展物資核算工作，核算時，按分部分項工程單獨核算。物資核算一般包括物資價差和物資量差兩方面的核算。主要考核工程物資數(shù)量和成本的列銷準確性和接超率。 第三十五條核算依據(jù)。物資需用計劃、施工圖紙、發(fā)料單據(jù)、物資施工預算價格、統(tǒng)計報表、分部分項工程消耗量統(tǒng)計等。 第三十六條核算結(jié)果分析。項目部要對核算結(jié)果認真比較分析，分析主要包括材料節(jié)超情況、節(jié)超原因分析、后續(xù)工程材料使用注意事項、控制超耗及節(jié)約措施、依據(jù)節(jié)約結(jié)果實施獎罰等。確保物資消耗與完成工程計價相匹配。第九章 附則第三十七條 公司設(shè)備物資部可根據(jù)本制度制訂具體實施措施。第三十八條 本制度經(jīng)設(shè)備物資部制訂，報總經(jīng)理批準后施行，修改時亦同。第三十九條 本規(guī)定自頒布之日起施行。