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1、公司物資采購管理制度及統計員職責編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 物資采購管理制度1、物資采購應遵循的原則（1）物資采購必須認真貫徹計劃采購的原則，嚴禁無審批采購和無計劃采購。（2） 物資采購必須符合計劃規定的品種、規格、質量和數量要求，按生產進度及時組織進貨。（3） 采購的物資質量應符合國家標準，行業標準或雙方簽定的合同標準。（4） 采購物資的價格應符合貨比三家，質優價廉的原則。（5） 采購物資的渠道，應貫徹先近后遠，先廠家，后供應商的原則，杜絕假貨、劣貨的購進。2、物資采購計劃的編制、審批（1） 各車間日常物資需2、要在每月25號前編制出下月采購計劃，經倉庫保管簽字后報生產部審核。（2） 車間每周五向生產部報下周急需物資計劃，周、月計劃要填寫清楚：規格、型號、數量、需要日期。（3） 由各車間到倉庫核對，經倉庫保管員簽字后，報生產部，由生產部審核后，以物資申請單的形式報生產總監批準，轉采購部（生產總監不在時，于26號報采購部）。（4） 屬于辦公用品通訊器材，由各部門報行政總監審批后，轉采購部。（5） 各部門所需的物品，由各分管總監審批后轉采購部。（6） 因無計劃而影響生產由計劃提報單位負責，有計劃而未及時進貨的由采購部負責。（7） 屬追加計劃，使用單位應在使用前3日（省外一周）提報追加計劃。（緊急情況方可使3、用）3、備品備件及原材料的采購（1）采購部接到各部門經總監簽字后的采購單，先分類歸總，報倉庫一份，再進行報價、比價，按計劃的急緩進行采購。（2）對長期使用的大宗原材料，可適當采用定期招標的辦法，通過供應商之間的競爭確定供貨商，或者通過供應商檔案選前三家報價，進行比價采購，以達降低采購成本之目的。4、物資的入庫驗收及票據管理：（1） 所有物資必須辦理入庫手續后方可領用，嚴禁不入庫，直接領用，或不入庫直接使用。（2） 采購的物品到公司后，由倉庫管理員通知計劃需用部門負責人和采購員共同驗收，檢驗合格者按手續入庫，計劃需用部門負責人簽字，不合格者由采購員負責退回原供應商。（3） 建立規范的入庫驗收單票4、據，由倉庫保管員逐欄填寫清楚，品名、規格、型號、數量、進貨日期、含稅價格、收貨人、供貨單位一式三份，倉庫、供應商和采購統計各一份。（4） 采購的物品經驗收準確無誤后方可入庫，票實物不復的要進行退貨處理。（5） 所有物資的入賬發票都附有物資入庫驗收單。（6） 原材料進廠過磅后，由地磅通知質量部取樣化驗，并一式四份，報生產使用單位，采購部、生產部、質量部（自留）各一份。5、采購物資的合同管理：（1）公司確定的長期供貨商，大宗物資及單項采購5000元以上的物資設備，必須簽定正式的購貨合同。（2） 合同的內容及格式，必須符合經濟合同法及公司的有關規定。簽署人具備相應的職責和法律資格，并經生產總監或相關5、的總監審批后，方可蓋章生效。（3） 正式合同一式四份，雙方簽字生效后，供、需雙方各留一份，檔案室、財務各一份存檔，所有合同管理部門均應安排專人兼職，搞好合同管理。（4） 按規定應簽而未簽的合同，給公司造成損失的追欠當事人的責任。二、采購部罰則1、接到審批單后，要先急后緩進貨，超出規定時間(省內三天，省外一周)一次扣20元，影響生產一次扣100元。2、 有進貨計劃出現漏進、忘進審請單的貨物，一次扣10元。3、 出現進的貨物的規格、型號和申請單不符，一次扣20元，數量不符，一次扣10元。4、 開車外出購物，完成任務不及時返回，或不請示私自他用，發現一次扣50元。5、每月2025號開稅票，領導批準的6、，300元以下的除外，出現一家未開，扣10元。6、 每月30號前開服務車養路費，超期一次，自己負擔1%7、 進的備品備件價格未經比價就采購，進的價格偏高，又找不出原因所在一次扣50元。8、 服務車維修費用同等情況下，高出其它維修點一次扣20元。9、 駐港發貨，除下雨或貨車晚到外，保證車到裝貨，每月出現一車裝不上貨扣20元。10、 每月20號結帳開據硫礦、硫磺、液硫稅務發票，28號前全部交到公司，生產總監特批的除外，若一處發票未到扣10元。11、 每月30號前未交生產部市場信息調查報告扣20元，信息誤差大扣10元，不詳細扣5元。12、 每月進的硫礦不低于4500噸(無特殊情況)每低100噸扣107、元。13、 每月進的硫磺不低于36003900噸(無特殊情況)每低100噸扣10元。14、 對原材料的每批拉到多少噸，什么時候交款，去多少車，今天拉多少，實來多少，要心中有數，出現一次調度失誤扣20元。15、 若出現質量部化驗和港口化驗的質量有較大誤差時，應及時聯系供應商解決，因通知不及時超出合同時限一次從50元扣起，上不封頂。16、 每一批原材料當天進貨前必須通知磅房，否則扣10元。17、 出差制度1) 采購員出差住宿費不能超過50元/天。2) 采購部長出差住宿費不能超過60元/天。3) 出差電話費(出市)每天補助1520元。4) 出差火食補助費每天25元，以上三條超出者自付。5) 所有住宿8、費、招待費一律開稅票否則不予報銷。6) 出差者手機早6：00-晚21：00點必須開通，否則按手機制度處理。18、 建立完善的供應商帳目管理，賬目有誤一次罰5元。19、 原材料價格調整后，及時通知相關部門，通知不及時一次罰5元。20、 原材料的帳目做到清晰、準確否則一次罰10元。21、 每月20號復印加油明細表，找張總簽字送往指定加油站，否則一次罰5元。22、 月末與供應商對帳，漏對一家一次罰5元，如帳目不符及時查對核實，否則一次罰10元。23、 對于帳物的記錄，做到日事日畢，否則發現一次罰5元。24、 與各部門之間合作做到相互尊重，如發現爭吵一次罰10元。25、 承擔打字復印工作做熱情不拖沓。9、26、 每月10號前打印供應商余額明細表，報生產總監、采購部長各一份，否則一次罰10元。27、 建立所有備品備件的價格表，每天將價格填入表內，一次未填罰2元。28、 對所有開來的稅票要和入庫單詳細核對價格，審查出差錯一次扣10元。29、 原材料采購員出差時，早點名后提報原材料余額款項及原材料每批的到廠數量，否則扣10元。30、 學習考試得分在90分以上，每次獎勵10元，低于60分每次罰10元。31、 創新 每提一條合理化建議被采納獎10元，每條創新被采納獎20元，若每月沒有合理化建議，也沒有創新罰10元。32、 在工作中對公司做出突出貢獻，創造價值的，按價值的5%-10%以予獎勵。33、 應參10、加學習考試者，不經領導批準，不參加考試者每次罰50元。34、 泄露公司機密，在外搞第二產業，損害公司利益，輕則罰款，最低1000元，上不封頂，重則開除。35、 為個人利益，幫助其它公司挖自己公司墻角，惡意破壞公司形象，做對公司不利的事，輕則罰款，最低1000元，上不封頂，重則開除。36、 供應人員在購買物資時要質優價廉，不吃回扣，若被查出吃回扣，輕則罰款，最低1000元，上不封頂，重則開除。37、 每天早上點名后到采購部分配工作，否則扣2元/次.三、 采購部及各類人員工作職責（一） 采購部工作職責1、制定原材料的戰略采購計劃 （1）每種原材料選擇23家供應商。 （2）與供應商簽訂長年協議，不管11、市場怎樣變化，都定期從供應商處購貨，讓其感到我們在其眼中重要性和穩定性。 （3）與供應商之間要有信譽度，讓其非常希望和我們合作。 （4）在與供應商定價前，充分了解市場，能爭則爭，但不能太過刻克，要放長線約大魚，為以后的合作鋪路。 （5）在與各供應商合作期間，要抓大放小，互惠互利，合氣生財。 2、建立供應商管理機制（1）對每個供應商所有資料建立詳細檔案。 （2）通過與供應商之間的合作，定期對每個供應商的貨物品質、交貨期限、價格、服務、信譽等方面進行分析，確定與哪個供應合作對我們比較有利，然后評出最佳合作伙伴。（3）多與供應商聯系或定期與供應商會面，一來多了解信息，二來增加雙方友誼。（4）建立供應12、商往來明細帳，龍耀與建龍分清記帳，做到帳目準確無誤。3、供應市場制定分析、評估。（1）隨時關注國際與國內相關形式，便于掌握市場動向。（2）對供應市場每月進行分析，什么時候是供方市場，什么時候是需方市場，應采取什么措施應對。（3）定期到港口或原料所在地進行考察和調研，掌握第一手資料。4、實施采購計劃（1）加快采購資金周轉率 （2）提高采購成本降低率 （3）提高供貨及時性 （4）減小原料供應警戒線與差額比率 （5）降低運輸成本5、制定帳物管理辦法（1）依據公司現狀制訂符合公司要求的原材料帳物管理辦法（2）根據各車間所報計劃制定備品備件帳管理辦法，滿足生產需6、部門業務合作方法 （1）與儲運室的合作13、方法A.每一批原材料到廠后，供應部人員要及時的把價格通知儲運工作人員。儲運人員輸入微機后，由供應統計審核。B.原材料供應商開具增值稅發票后，供應部審核后到儲運室核對入庫單。（2）與倉庫的合作方法A. 貨物入廠后，采購員與倉庫人員會同計劃申報部門負責人進行驗收合格后，由倉庫人員入庫，并給供應部開具入庫單。B. 備品備件開具增值稅發票后，先由供應部審核，再到倉庫核對入庫（3）與財務室的合作辦法：A. 給原材料供應商的付款和臨時購貨用現金，由供應部統計員書寫借款單后，由分管財務的副總簽字，再到財務室辦理。B. 供應商收款后，開具收款收據。供應部統計員審查無誤后交：部門經理財務副總總經理簽字后，交到財14、務。C. 供應商開具的發票核查無誤后，由部門經理財務副總總經理簽字。再交分管會計，現金帳的發票交出納員。D. 給供應商憑發票掛帳的付款。供應商要開具相對應的收款收據。供應部統計員審查無誤后，由部門經理財務副總總經理簽字。以現金付款的到出納員處辦理，以支票或匯票形式付款的到分管會計處辦理（4）與生產合作方法：A. 各車間所需材料及物資，需填寫物資購買申請單，由車間領導簽字后交到供應部，在填寫申請單時，要把名稱、規格、參數、型號、數量，哪里用，急不急，哪個車間都要清楚。B.供應部拿到申請單先查看倉庫有沒有，若沒有再購買。7、制定費用計算辦法：（1）根據目前公司狀況購原材料所需貨款每月在300萬-315、70萬。（2）購買原材料根據所定合同，提前申報付款額。（3）對備品備件供應商基本是先用貨后付款，付款時間每月15日報計劃，20日以前批復，2030日付款。（4）購貨與付款時，把建龍、龍耀分清，費用分別計算。8、制定員工績效管理：（1）對員工進行定期培訓、學習 。（2）按公司與部門制度進行定期對員工進行考核（3）對公司作出貢獻的依據公司規定進行激勵。 9、統計、分析（1）隨時對庫存進行核查、盤存。（2）定期對市場進行調研、分析。 （二）采購部長工作職責1、硫磺、硫礦原材料的日常供應。（1）.經過優選每種原材料確定23家供應商. （2）.對供應商進行管理，每季度進行評定一次。（3）.分別制定年度、16、季度、月度（硫磺4000噸、硫礦5000噸）購貨計劃。（4）.根據生產需求，及時滿足供貨質量。 2、制定備品備件的采購和技術改造設備的采購計劃。（1）.經過優先確定長期供貨伙伴。根據情況制定先用貨后付款協議。 （2）.制定關于各部門、車間備品備件的購買申請領用管理辦法及制定有序的進貨手續。依此制定備品備件采購計劃并進行比價采購。（3）.對大型設備及材料進行市場調研，再進行招標形式定貨。（4）.對所有大宗材料及設備購買時簽定正式合同（嚴格把關合同內容）。3、實施采購計劃。（1）.加快采購資金周轉率（少存、勤購原料、保證硫礦在800015000噸、硫磺在10001500噸）。（2）.提高采購成本降17、低率（盡量確保提貨，少開支現金20%以上，年欠款數額達到200萬元以上。 （3）.提高供貨的及時性。（4）.降低運輸成本。4、建立供應商管理機制。（1）.對每個供應商建立詳細檔案。 （2）.通與供應商合作，定期對其供應貨物的交貨期限、質量、價格、服務、信譽等方面進行分析、評定，確定最佳合作伙伴。 （3）.多與供應商聯系，或定期會面，了解市場信息、增進友誼。5、對供應市場制定分析評估。（1）.隨時掌握國內、國際相關形勢，便于掌握市場動向。 （2）.對供應市場每月進行分析，什么是供方市場。什么是需方市場，采取什么措施應對。 （3）.定期到港口或原料所在地進行考察和調研，掌握第一手資料。6、對公司內18、所有車輛（包括鏟車、挖掘機）的維護和加油管理。（1）.確定定點加油站，每輛車一個加油本，每月進行統計核算。 （2）.定期進柴油，保證鏟車、挖掘機用油。 （3）.確定23家維修站，與其簽定先修車后付款協議，保證維修質量。7、對本部門員工進行績效管理（1）對員工進行培訓、學習（2）對員工進行績效考核（以據三工并存）（3）建立職工檔案（三）備品備件采購員職責1、一車間、二車間的備品備件的供應，及后勤物資的供應。2、嚴把手續關，從供應商處拿貨，打收條時一定要一式兩份，并且注明建龍、龍耀、單價、數量、開不開增值稅，回公司到倉庫、統計員處把手續辦完整。3、不管什么部門，報上東西后，先審核需不需要買，數量合19、不合理，然后看型號寫沒寫全，再查看倉庫有沒有，最后再去買。4、購買時要嚴把價格關，從供應商處拿的貨要隨時審核價格。5、嚴把質量關，對于稍大點的貨物要和供應商定好保修期限。6、每月20號把所有供應商處的發票開過來，然后和供應商對一次帳。7、及時按排好車輛及挖掘機、鏟車修理，只要有時間一定跟著去修車，安排修車前，先和行政部對頭，然后辦好手續后再去修車，否則不能安排去修。8、 每月的25號左右購買下個月的養路費及辦理加油手續。9、 不管買的是什么物品，都必須繳倉庫辦理入庫手續，包括外出加工件。10、 建立一個完整所有購買物資的最低價格表，以便于以后進貨參照用（必須建立）。11、 和其它部門配合好，干20、好其它臨時性的工作。12、服務車的使用、維修及保養（1）.使用時有行政部統一管理安排（2）.行駛過程中確保行車安全，杜絕事故，嚴守交通規則。（3）.對工作服務周到熱情，要達到車未到，心早到。（4）.對車輛按時保養，優質低耗，效率高。（5）.車輛維修，早報告審請，根據情況，合理安排。（6）.保證合作單位以最優惠的價格和最優質的服務為我公司服務。（四）原材料采購員職責：1、按計劃購進硫磺全年48000噸，每月4000噸（1）按合同內容的質量指標執行水份2% 灰份0.03%酸度0.02%有機物0.03%含S99.8%損耗率0.1%a) 每天港口發多少噸，進廠多少噸，這批貨還有多少未運進，幾天能運完，21、必須心中有數。2、 硫礦購進全年58000噸，每月4800噸（1）質量：含量27%含水21%損耗率2%（2）每運多少噸，去多少車，購礦款還有多少，不夠及時找部長催要款項。3、每天8：00首先考慮液硫還有幾車，拿多少錢去開票。4、及時了解硫磺、硫礦的市場情況，和供應商經常交流，多方面、多渠道掌握市場信息，每月的30號寫一個詳細的市場信息調查報告，交生產部。5、每月催要發票，液硫、固硫當月的不能超過月底，硫礦每月的20號開。6、對所進的液硫、固硫、硫礦每月要有一個準確的進貨數量，用帳本記錄。7、與統計員配合好，從財務拿款、付款都要有統計員去財務辦理，對付款要有一個明確的記錄。8、熟悉硫磺、硫礦的基22、本知識，做到對其質量要了如指掌。9、圓滿完成公司和供應部按排的其它臨時性工作。（五）采購部統計員職責：1、建立供應商的管理機制（1）對每個供應商所有資料建檔（2）建立供應商往來明細帳，龍耀與建龍分清記帳，做到帳目準確2、制定帳物管理辦法（1）原材料的帳物管理辦法a.原材料進廠由儲運和供應部人員共同對其驗收和管理。b.倉儲人員憑隨貨單及本廠過磅單登記入帳和微機帳。c.原材料進廠的隨貨單及本廠過磅單、入庫單交供應統計入帳e.每月與供貨商進行對帳，做到月清月結（10-15號）（2）備品備件帳物管理辦法 a. 備品備件到廠由采購員和倉庫保管員驗收入庫，倉庫保管員開具入庫單與隨貨單和發票一同交供應部統計23、員。b.對備品備件供應商開來的發票，要與隨貨單相對應，是否一式兩份，要與入庫單一致，核對無誤后，由供應部統計將發票及附件交財務。c.對本月已開發票，要整理收藏以備查看。（3）部門業務合作方法A、與儲運室的合作方法a.新簽定的原材料到廠后，供應部人員要及時的把價格通知儲運工作人員。b.原材料供應商開具增值稅發票后，供應部在審查無誤的基礎上再與儲運室工作人員核對入庫單。B、與倉庫的合作辦法a.經倉庫核對后，開具入庫單給供應統計員。b.備品備件供應商開具增值稅發票后，供應部統計員在審查無誤的基礎上，再與倉庫工作人員核對入庫單。C、與財務室的合作辦法：a.給原材料供應商的付款和臨時購貨用現金，由供應部24、統計員書寫借款單后，由分管財務的副總簽字，再到財務室辦理。現金到出納員處辦理，支票或匯票等到分管會計處辦理。b.供應商取款前，先開具收款收據。供應部統計員審查無誤后交：部門經理總經理 財務部長簽字后，以現金付款的到財務室出納員處抽回借款單；以支票或匯票等形式付款的到分管會計處抽回借款單。c.供應商開具的發票核查無誤后，由部門經理財務副總總經理簽字。再交分管會計，現金帳的發票交出納員。d.給供應商憑發票掛帳的付款。供應商要開具相對應的收款收據。供應部統計員審查無誤后，由部門經理財務副總總經理簽字。以現金付款的到出納員處辦理，以支票或匯票形式付款的到分管會計處辦理.原材料采購員項目分數工作內容說明25、工作內容401.駐港發貨，除下雨或貨車去晚了外，保證車到裝貨 2.每月20號結帳開據硫礦、硫磺、液硫稅務發票，28前全部交到公司，生產總監特批的除外 3.每月30號前交生產部市場信息調查 4.每月進的硫礦低于4500噸(無特殊情況) 5.每月進的硫磺低于3600-3900噸(無特殊情況) 6.對原材料每批拉到多少噸，什么時候交款，去多少車，今天拉多少，實來多少，要心中有數 7.若出現質量部化驗和港口化驗的質量有較大誤差時，應及時聯系供應商解決1.每月出現一車裝不上貨扣3分/次 2.若一處發票未到扣2分/次 3.不交扣5分/次，信息誤差大扣2分/次，不詳細扣1分/次 4.每低100噸扣2分/次 26、5.每低100噸扣2分/次 6.出現一次調度失誤扣5分/次 7.因通知不及時超出合同期限扣10分/次質量控制201.硫磺：含S99.8%、水份2% 灰份0.03%、有機物0.003% 酸度0.02% 2.硫礦：含S27.%、水份21%一次不合格扣0.5分學習101.未經領導批準不考試2.不參加學習(領導批準除外) 3.考試按成績得分，不及格者不得分1.一次扣10分 2.一次扣2分 3.公司允許不參加考試的得7分團結協調81.團結同事2.與各部門協調、溝通1.發生爭吵扣5分/次 2.協調、溝通失誤扣3分/次窗口形象61.工作服穿戴整潔 2.講話文明 3.待人大方熱情1.不整潔扣2分/次 2.不文27、明扣2分/次 3.不熱情2分/次勞動紀律201.認真學習遵守公司和部門制度1.違紀一次扣2分創新51.每月有一項公司和部門合理化建議和創新1.創新得5分，合理化建議得3分，沒有建議和創新不得分 衛生及義務勞動51.每天上班前清掃衛生區域和辦公室衛生及參加義務勞動1.衛生不合格扣2分/次，不參加衛生清理扣2分/次，不參加義務勞動(領導批準除外)扣2分/次備品備件采購員項目分數工作內容說明工作內容401.接到審批單后，要先急后緩進貨 2.有進貨計劃 3.開車外出購物，完成任務不及時返回，或不請示私自他用 4.每月2025號開稅票，領導批準的，300以下的除外5.每月30號前開服務車養路費 6.進的28、備品備件價格未經比價就采購，進的價格偏高7.服務車維修費用同等1.超出規定時間扣2分/次，影響生產扣20分/次2.出現漏進、忘進審請單的貨物扣5分/次 3.發現一次扣10分 4.出現一家未開一次扣2分 5.超期一次自己負擔1%（養路費） 6.找不出原因所在扣10分/次 7.交出其它維修點扣5分/次質量控制201.備品備件備件有殘缺2.備品備件不標準3.貨物規格、型號數量和申請單不符（供應商送貨除外）1.一次扣3分 2.一次扣3分 3.一處扣3分學習101.未經領導批準不考試2.不參加學習(領導批準除外)3.考試按成績得分，不及格者不得分1.一次扣10分 2.一次扣2分 3.公司允許不參加考試的29、得7分團結協調81.團結同事2.與各部門協調、溝通1.發生爭吵扣5分/次 2.協調、溝通失誤扣3分/次窗口形象61.工作服穿戴整潔2.講話文明3.待人大方熱情1.不整潔扣2分/次 2.不文明扣2分/次 3.不熱情2分/次勞動紀律201.認真學習遵守公司和部門制度1.違紀一次扣2分創新51.每月有一項公司和部門合理化建議和創新1.創新得5分，合理化建議得3分，沒有建議和創新不得分 衛生及義務勞動51.每天上班前清掃衛生區域和辦公室衛生及參加義務勞動1.衛生不合格扣2分/次，不參加衛生清理扣2分/次，不參加義務勞動(領導批準除外)扣2分/次五、2004年采購部工作計劃和目標（一）工作計劃1、原材料30、計劃年度計劃（1）硫磺：46800噸（年）月3900噸（固硫、液硫合計）A、指標：硫 99.8% （優）酸度 0.02%（合格）水份 2% 折水份按0.5%扣供應商（若未按0.5%扣供應商，那么就按0.5%扣采購部）有機物 0.03%（優） 灰份 0.03% （優）B、資金周轉成本控制：每月底控制10001500噸C、損耗：固硫不超0.1% 液硫不超0.1%（2）硫礦：A、年進58000噸，月進4800噸B、指標：水分 21% 硫 27%，特殊情況經生產總監同意除外。C、硫礦警戒線：最高 15000噸 最低 10000噸。9月底達到最高警戒線存：8000噸干礦。（為冬季用礦打下基礎）D、硫礦損31、耗率 2% （濕礦）損耗率 1！（干礦）（3）每月初到港口供應商處或硫礦所在地實地考察或電話聯系，了解信息，掌握實際情況，并增進和供應商的友誼，達到雙贏的目的。（4）加強聯系當地或原材料產地的車輛，確保材料的運進。2、備品備件及大修改造、新上項目的設備，材料購進：（1）建立備品備件最低價格表，以便比價采購。（2）購貨時，選34家信譽好的供貨商報價，選同一廠家的產品，經比價后再定貨。（3）建立供貨商檔案，即地址、品名、電話、經營的商品及商品的廠家，據使用、比價、質量、信譽、供貨是否及時，賒欠率排出前四名。（4）制定備品備件的審報、采購、入庫、制度、規范手續，以便于有計劃的比價、采購、節省出車次數32、，不誤生產使用。（5）對于大修或改造，新上項目的大綜材料及大型設備，選34家進行招標、定貨。并請技術專家論證。3、 制定完善采購各崗位的工作內容，規范每一個崗位的工作程序（元月初）。4、 制定完善各崗位約束機制和激勵機制即崗位責任制和三工并存考核細則，并將部門考核的內容和崗位獎金直接掛鉤（元月份）。5、 建立原材料各供應商檔案的統計，每月底和供應商對帳一次。6、 建立各類車輛的維修點和加油站，每月到各站點對帳并對服務、維修質量的好壞、價格是否適中進行評價。7、 始終加強與公司各部門的配合，溝通，提高工作效率。8、 每月15號報備品備件付款計劃表，待領導審核簽字后20號30號付款給供應商。9、 總賒欠數額：200萬/月10、 組織采購人員認真學習合同法、規范合同的簽定。（2月底）（二） 工作目標1、保證硫礦、硫磺的供應硫礦：60000噸/年硫磺：48000噸/年。2、在保證質量的前提下以最優惠的價格，從而確保公司對備品備件的需求，生產滿意率99.8%。3、保證生產大修或改造所需的設備和原材料的供應購貨及時率99.8%質量合格率99.8%。4、加強對車輛加油和維修的管理維修合格率為100%。5、提高采購成本降低率，每月欠款率200萬元。6、建立全體并完善部門各崗位的工作程序、崗位職責及部門制度。