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1、公司生產原材料、辦公用品采購流程制度及職責編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 采購業務流程及管理制度總則 第一條采購部門的劃分 1生產原材料采購：由采購部門負責辦理批準然后采購員購買。 2日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。 3對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。 第二條采購作業方式 一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購： 1集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購2、部門集中辦理采購。 2長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。 3.未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。 4.詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責任人負全責。 5.采購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。 6.工程等大額材料合同簽訂由分管采購副總經理以上級別人員辦理。 第三條采購作業處理期限 采購部門應依采購地區、3、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。 采購作業處理 第四條詢價、比價、議價 (一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。 (二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。 (三)采購經辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。 (四)采購部門接到請購部門（生產部、總經理辦）以電話聯絡的緊急采4、購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。 第五條審核及批準 附注：凡是列入固定資產管理的采購項目應該以“財產支出”批準權限進行上報。 第六條訂購 (一)采購經辦人員接到經批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。 (二)若屬分批交貨者，采購經辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。 (三)采購經辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。 第七條整理付款 1材料倉庫應按照已辦妥5、收料的入庫單單，經與供應商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。 2缺交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。 3超交應經主管批準后，才能依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。 價格及質量的復核 第八條價格復核與市場行情資料提供 1采購部門應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。 2采購部門應就企業內所需要的材料，提供市場行情資料，作為材料批準價格的參考。 第九條質量復核 采購部應就企業內所使用的材料質量予以復核(如材料選用、質量檢驗等)。 第十條異常處理 審查作業中，若發現異常情況，采購單位審查部門應立即附異常情況報告資料，通知有關部門處6、理。 附則 第十一條本辦法經總經理批準后實施，增設修訂亦同。 采購主、輔料管理制度補充 1，根據計劃單采購主、輔、料。 2，現款采購：采購員必須憑有經理簽字的借款單向財務部借款，采購回來后，采購員持貨品、購貨發票或收據到倉庫辦理入庫手續，由倉庫保管員驗收并開出入庫單，（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員、會計簽字后。隨同購貨發票或收據才能由經理簽字。然后到財務部辦理報銷手續。 3，訂單采購：供應商貨到后，由采購員到倉庫辦理入庫手續，由倉庫保管員驗收并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途）。入庫7、單必須通過采購員、保管員簽字。并將第二聯傳遞會計作往來帳。供應商需要結款時，應憑入庫單，隨同購貨發票或收據由經理簽字，然后到財務部辦理結算手續。采購員崗位職責 崗位名稱：采購員直接上級：采購經理 負責對象：物資的采購、供應（主要指采購材料）工作目標：要求將公司的生產所需的保質、保量安全及時的滿足 權力與責任： 嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定；根據生產計劃和資金情況，編制采購計劃；全面負責生產所用的原料、包裝材料的采購工作； 掌握好實際庫存和在途物料情況；合理安排采購順序，對緊缺物料及需長距離采購的原料應提前安排采購計劃及時購進；對主要原料供應商進行考查；負責簽訂購貨合同；嚴格執行原料包裝8、材料入庫檢驗制度；隨時掌握原料，包裝材料市場行情負責；下屬的管理工作。工作職責：采購管理制度、采購作業流程、委外加工作業流程的執行與完善；考察供貨商的產品質量、供貨能力、企業質量保證能力、企業信譽等方面，在現有供應商基礎上不斷尋求新的供應商，以確保供應資源的豐富與寬闊的選擇范圍，負責新增供應商的尋訪、調查，并組織相關部門進行評估、審查。2. 按照要求保質保量地組織好原料采購供應工作，并隨時掌握合同履行情況，合同中必須注明我公司對產品質量要求的條款，如需更改合同，在請示后，得到批準方可執行；3. 負責收集新材料的應用信息，做好市場分析，隨時掌握國家相關產品的標準和政策變化，做好政策分析，為公司決9、策提供有價值信息；對供應商進行詢價、比價、議價，并上報相關信息（交貨周期、日產能、最低訂購量、包裝要求、品質標準、價格條件等）；市場行情的調查、動態資訊收集、整理，及時上報，以便及時調整采購策略；依業務訂單適時、適品、適量的采購，并跟催采購進度，確保訂購物料按時、按量、保質送達我司倉庫，協調銷售、生產的有效進行。訂單變更與撤消、品質要求變更與供方之間的及時信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求。與供應商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益；加強與供應商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩定，交貨時間準確；做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業務知識，提高業務工作能力的敬業精神；做好下屬的管理工作。