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1、公司采購產品開發部員工個人月度與年終獎勵制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 產品開發采購部獎罰制度(試行) 一、目的 建立采購人員考核獎勵辦法的目的是從機制方面理順公司利益與采購人員 利益的一致性,較好地調動和發揮采購人員的積極性、主動性與創造性。使公司商品結構最大限度地與市場需求相貼近,盡可能全面滿足消費者的需求。在與供貨商的合作方面,爭取合作條件最優,保證公司經濟效益的逐步改善和穩訂提高,為連鎖店的陸續開業打下良好的基礎。采購人員在努力工作的過程中,除工作能力與業務水平不斷得到鍛煉提高外,個人報酬水平也應隨主觀2、努力程度相應有所提高。為規范采購日常行為,激勵和提高采購人員的工作積極性和責任心,保證按時、按量和按質地采購所需物品,特制定如下獎罰制度。 開發部年終獎獎勵方案: 1、適銷產品:自主設計的單款產品在一年內銷售額達*萬或銷量達* 套。(注:上樣后批量生產開始計算)在一年內按適銷新產品的銷售額 的*計算獎金。客戶貼牌提供圖片的單款產品在一年內銷售額達*萬 或銷量達*套。(注:上樣后批量生產開始計算)在一年內按適銷新產 品的銷售額的*計算獎金。 開發部項目獎勵方案: 1、較大型產品開發項目,不能測量的:獎金為(3000-5000元/項。) 2、小型項目不能測量的,(如,展會籌辦,廣告推廣計劃等,視效3、果): 獎金為(300-500元/項)。 3、可測量的項目,(如,公司已有產品,產品在同等質量下降低產品供 應價格或新項目開發降低預算資金等)按一年下來節省的資金額的5% 計算獎金。 二、適應范圍 本制度適用采購產品開發部全體人員。 三、獎罰細則 開發部個人月度獎勵方案: 常事務 1、及時完成上司安排的各項任務且當月無差錯體現的,獎勵100元/月 ?人。 2、不聽從上司安排的按首次罰50元/次,逐次翻倍處罰至200元/次, 月累計超過3次或季度累計超過6次的作“開除處理”。 3、不能及時完成上司任務和處理事情不及時且沒有向上司匯報的酌情 處罰10-50元/次。 4、不規范的訂單包括訂單參數不全4、不對、價格錯誤、交期錯誤、付款 方式錯誤、稅率錯誤、數量錯誤和特殊物品的包裝要求等,根據損失的大小酌情處罰10-500元/次。 量管理 1、因質量問題出現退換貨、維修或返工的根據產生費用的大小酌情處 罰10-200元/次。 2、在同等或更低價格中找到更好質量的供應商,根據產品使用量與金 額酌情獎勵20-500元(按每個新供應商連續合作6單考核)。 4、當供應商供貨質量異常,不能及時督促及調整而導致對工程質量或 工期造成影響的視影響程度的大小和事后跟催的情況綜合考慮,酌情處罰10-100元/次。 5、采購能找到價格更優惠的替代產品,按產品用量與總采購金額情況 酌情獎勵20-500/次。 期管理 5、1、若因采購交期延誤影響現場施工的按施工情況及延誤時長罰款 10-200元/次,因未及時下單而造成的延期按兩倍處罰。 2、同等質量或更低價格中找到產能更大,交期更準時的供應商每按情 況獎20-500元(按每個新供應商連續合作6單考核)。 3、交期異常時不能及時通知相關人員導致生產計劃打亂的按情況罰 10-200元 價格管理 1、在原供應商的基礎上主動將價格談到比歷史采購價更低,根據情況 及采購量獎20-500元/次,若連續談價下調,可多次獎勵。 2、市場價格確定漲價時,采購人員可保持原價或將價格談到漲價范圍 之下的根據情況獎20-500元/次。 3、上級指定人員對訂單進行談價的,按采購金額及差6、價情況獎20-500 元/次。 4、在下單審批過程中或在以后查核中明顯高于市場價20%的,罰訂單 高出金額部分的3%;高于市場價30%的罰訂單高出金額部分的5%; 累計6次以上或此項累計罰款金額在1萬以上的對工作安排作調整(公司其他部門指定品牌或供應商的除外,申購單審核前已注明高于市場價 領導同意采購的除外)。 5、主動談價很少而且基本沒有談價成功的案例,半年內對人員工作安 排作調整。 付款方式 1、款到發貨的談到貨到付款每次獎勵20-200元,貨到付款談到月結或 更長按此供應商每年采購金額的0.1-1獎勵。 2、一年內新找的供應商有50%以上能月結的獎勵300元。 3、外包商付款方式有明顯改7、進,如前期付款額度減小,付款周期增長 的獎20-200元。 貨方式 1、訂單中的送貨方式一定要求注明送貨方式:送貨上門還是送至相應 貨運單位自提或是不承擔運費。若訂單中與實際發生的不符,運費由當 事人承擔多出運費的10%,最高罰款不超過200元(若事后可以說服供 應商承擔并已同意扣款的不罰)。 2、訂單中供應商不承擔運費,后來當事人說服了供應商并承擔了運費 的可以獎運費的10%,最高獎不超過200元。 3、貨運公司通知當事人而未及時安排提貨造成倉儲費的由當事人承擔 此費用的20%,最高罰款不超過200元。 四、考核兌現 1、由采購部經理每月負責各獎罰細則數據的統計和提出初步的獎罰數 額;由技術8、副總和總經理負責對獎罰的復核確認。 2、每月根據獎罰細則進行一次統計考核,經復核確認,并報總經理審 批后交財務執行。 四、注意事項 1、由于指定新的品牌或廠家的并未經過采購部考核的,而采購當時提出有更好供應商與品牌的(質更好,價更優),如果出現質量問題與交期問題及配合問題時采購人員盡最大能力處理不好的不將列入考核范圍。(一定是盡最大能力,未盡力的除外)。 2、因其他部門或個人的原因導致下單落后而延誤交期不統計在內。 3、若因為供應商的問題造成我們的損失,采購人員可以以合理的方式索賠到合理罰款、補償或賠償的不處罰采購人員。 4、供應商考核也依據此統計資料,考核明顯落后的根據需要調整。 5、對于統9、計中不明確的問題點由采購當事人、采購經理、技術副總、總經理共同討論。 六、年終獎 根據每年每人的獎罰總金額訂4個級別,以上獎得越多的年終獎越高,罰得越多的相應越低。 七、協調配合 1、實際進場時間比計劃進場時間延遲導致不能按時發貨的,然后后面臨時急需到場通知后供應商不能最快發貨(可能長時間存放,供應商挪用掉,再重新做趕不上交期),所以我們計劃進場的時間要準確一些;供應商需要挪用的必須先與公司采購部協商且取得一致意見。 2、技術或工藝要盡量在出清單前將參數型號確認好,不明了的應及時溝通和確定。 3、財務付款要制訂制度。 4、現場人員收到貨后無特殊情況當天需驗貨清點,發現問題要第一時間反饋,后續對10、產品要維護到位。 5、材料增補和更換要控制好,預算要保證準確性。 6、外包資料要齊全。 7、出單與出資料要多預留一些時間給采購,不能到了采購部就變成緊急采購。 8、供應商現場解決問題時現場人員要盡力配合,以快速解決問題優先。 采購管理辦法 一.總則 1.為了規范公司采購行為,降低公司經營成本,特制定本辦法。 二.管理體制 1.公司可設立專門的采購部門,具體負責公司采購業務。 2.公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機器設備的采購,均應符 合本辦法的原則精神和采購工作規程。 3.公司采購實行集中與分散相結合體制。 三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購,由采購部門統一辦理; 1.低值、11、小額或限額以下的采購,由使用的部門各自辦理。 1.公司實行成批和零星采購相結合體制。 四、根據年度經營計劃,測算和制定年度原輔材料、物資需求計劃,每年進行12次的成批采購購; 五、年度物資計劃難以概括,或市場供求變化導致物資需求計劃改變的,可在年度中進行多交的零星采購。 六、貫徹“五適”方針,即以最適當的價位、在適當的時間、從最適合的地點,購進適當品質及適當數量的物料。 七、采購計劃與申請 1.根據公司年度經營計劃、材料消耗定額、各部門物資需求以及現有庫存情 況,可以制定年度采購計劃預案。 2.根據年內生產進度安排、資金情況和庫存變化,相應制定半年、季度或月 度的具體采購計劃,該計劃按期滾動修12、訂。 3.公司年度采購計劃須經總經理辦公會議批準實施,半年、季度采購計劃須 經總經理審批,月度采購計劃變化不大的經總經理劃經理副總核準。 4.根據采購計劃制作的采購預算表,以一式多聯方式提交,分別經采購部經 理、經理副總、總經理按權限簽批核準。 5.公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標準時,可即進提出采購申請,并 分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施采購。 八、采購實施 1.采購部收到請購單或采購計劃被批復后,立刻開展多方詢價、比價、議價, 按照貨比三家的原則,詢價人員將三家以上候選供應商的品種、性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等情況報采購主管選擇。 2.對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開13、競價、招標、產品訂貨會等方式 進行采購。盡量提高每次采購批量,獲得批量折扣,降低采購成本。 3.采購詢價獲準后,采購員即與供應商洽談買賣合同及合同條款。買賣合同 采用國家標準合同和本公司擬訂合同格式。合同文本須經采購經理和總經理批準。 4.重大采購合同須經公司律師審核和工商部門鑒證。 5.采購合同經雙方簽章生效后,采購員按合同付款進度,向財務部申請借款, 及時向供應方支付定金和各期貨物。 6.采購員按合同交貨進度,及時催促供應方按時發貨。收到托運單據或提貨 憑單后,即前往提貨點,按提貨程序清點貨物品種、質量、數量或重量,相符后簽收。 7.如發現貨物品種、數量或重量與合同不符,質量經檢測與合同約14、定標準不 符,采購購員可拒絕接收或將貨物退回供應方。 8.對貨物品種、質量、數量與合同不符的,采購員及進告知供應方,并就退 貨、經濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。 9.驗收合格的貨物及時運抵倉庫,辦理移交入庫手續,并持有關發票和提貨 憑證到財務部銷帳。 10.采購員負責對在簽字貨物和在簽字貨款明示于圖表,分類監控、跟催。 11.采購員對缺貨、不明供應商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題, 應及時上報主管處置,尋找替代品或變更生產計劃。 九、其他 1、采購部應采取有效措施,完成公司下達的降低采購成本的指標,或達到采購目標成本。 2、采購員密切關注主要材料、物資市場供求、價格變動情況,趨勢預測15、,提出最有利的采購時機。 3、采購部分分析主要物料的采購成本及構成,掌握出廠價、運輸費、采購費用、在途損耗、保險費等在采購成本的比重,對有關費用重監控。 4、采購部選擇運輸方式,應考慮運輸費用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等,多方案比較后選定方式。 5、會同財務部確定貸款分期付款和結算方式,協商使用賒購、商業票據,減少公司采購和庫存資金的占用。 十、采購部對采購員的如下工作行為進行考查、評價: 1.采購目標成本的完成情況; 2.采購合同履約率和違約程度; 3.采購成本節約額或損失額; 4.采購物料質量合格率; 5.價格波動情況; 6.供應商穩定性和開拓供應商新情況; 7.廉法或執著收回扣、受賄情況。 以上工作情況記入采購員業績檔案,作為考績依據,并作出相應的獎勵和處罰。十一、附則 本辦法由采購部解釋執行,經公司總經理辦公會議批準生效。