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1、島生態(tài)體育公園有限公司物資采購管理辦法編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: xxxx島生態(tài)體育公園有限公司物資采購管理辦法(試行）為加強對物資采購的管理與監(jiān)督，努力降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益，根據(jù)悅達集團的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況特制定本制度。第一條 本規(guī)定所稱的物資，是指企業(yè)在正常經(jīng)營活動中，為達到某種目的或滿足某種需要而購置的各種存貨。包括：各種原材料、燃料、包裝物、印刷品、低值易耗品、維修配件、委托代銷商品、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品等。第二條 采購形式：物資采購由后勤服務(wù)部專職采購人員進行采2、購，其他任何部門或個人無權(quán)進行采購。對專業(yè)用品的采購，由業(yè)務(wù)部門派專人配合采購人員進行采購。第三條 采購方式1、對常用大宗原輔材料的采購需實行招投標(biāo)。采購部門必須先公布招投標(biāo)說明書，詳細列名各物品的質(zhì)量、規(guī)格、產(chǎn)地、包裝、運輸方式、貨款結(jié)算期、標(biāo)期等內(nèi)容，向社會公開招標(biāo)。標(biāo)期為一個月以上至半年的物品，須每周作市場調(diào)查，以對比投標(biāo)價；標(biāo)期為半年至一年的采購物品，須每月作市場調(diào)查，以對比投標(biāo)價；標(biāo)期為一年以上的，須每兩個月作市場調(diào)查，以對比投價，并及時與供商商量調(diào)整。招投標(biāo)管理辦法另行規(guī)定。2、對年用量很少、一次采購量很少或采用招投辦法不可能實施的物資采購，可由各業(yè)務(wù)部門提供供應(yīng)商名錄及參考價，采3、購部門可選兩家以上供應(yīng)商進行報價，由公司詢價小組（另行成立）共同選取質(zhì)優(yōu)、價格合理的供應(yīng)商。3、供應(yīng)商的選擇上應(yīng)按下列順序進行考慮：廠商特約經(jīng)銷商、總代理一級批發(fā)商零售商，如在同等條件下，下一級供應(yīng)商的價格比上級供應(yīng)商的價格低，應(yīng)選擇價格低的一級供應(yīng)商。第四條 采購質(zhì)量：驗收人員與各物資的使用部門是采購物資的質(zhì)量檢驗人員。使用部門必須對申購物資質(zhì)量、規(guī)格有詳細的書面列表提供給采購部門及驗收人員，驗收人員必須嚴格按列表要示進行驗收。使用部門在填寫質(zhì)量要求時必須考慮性價比，不能一味要求質(zhì)量而忽視價格。1、采購的物資必須經(jīng)檢驗合格后才能入庫，驗收人員必須在驗收單上簽字確認。2、使用部門領(lǐng)用時如發(fā)現(xiàn)物4、品有質(zhì)量問題，可以退回倉庫，同時對進倉庫驗收程序進行檢查，如發(fā)現(xiàn)進庫時就有質(zhì)量問題，當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)責(zé)任；進庫后因保管不善而引起的質(zhì)量問題，應(yīng)追究倉管員的責(zé)任；如屬物資自然變質(zhì)，按相關(guān)規(guī)定處理。第五條 采購計劃：各業(yè)務(wù)部門應(yīng)在每月25日前編制下月的采購計劃報財務(wù)部。具體需采購時按下列時間進行申請：1、非特殊、緊急物資的采購，申請部門需提前5天申請。每星期二或星期五。2、新增固定資產(chǎn)需列入年度預(yù)算，其他新增物資更換物資需提前兩周申報，如需訂制應(yīng)提前一個月申報。3、每日餐飲所需食品原料，須在前一天下班之前報采購部門。4、特殊、急需使用的物資，可口頭獲得批準(zhǔn)，先行采購。然后補辦相應(yīng)審批手續(xù)。5、業(yè)務(wù)部門5、在填寫申購單時須分類填寫所申購的物資，申購單須寫明數(shù)量、規(guī)格、詳細的質(zhì)量要求、參考單價、需使用的日期、品牌。專業(yè)用品采購各業(yè)務(wù)部門須提供兩家以上的供應(yīng)商供采購部門詢價。有特殊要求的物資由業(yè)務(wù)部門、采購部門、詢價小組共同參與。第六條 最高庫存額與最低庫存額：最高庫存額與最低庫存額由各業(yè)務(wù)部門會同財務(wù)部一起測算報倉庫備案。每日下班前，倉庫管理部門應(yīng)及時將庫存與最低限額進行對比，如低于最低限額須及時將庫存情況告知各業(yè)務(wù)部門。當(dāng)庫存量超過最高庫存額（庫存量最多不得超過二個采購周期的量）倉庫管理員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并將向上一級進行匯報。第七條 申購審批程序：1、各業(yè)務(wù)部門提出申請經(jīng)部門經(jīng)理審批后報分6、管副總經(jīng)理審核；2、財務(wù)部根據(jù)各部門年度預(yù)算和月度計劃進行審核：如超年度預(yù)算、月度計劃各業(yè)務(wù)部門須說明申購理由（附情況說明）重新報財務(wù)部審核；3、財務(wù)部門審核后報總經(jīng)理進行審批。4、完成審批后交采購部進行采購。5、采購部門完成采購后，將采購情況報各業(yè)務(wù)部門。6、餐飲每日用原材料食品采購：由廚師長、會所經(jīng)理簽字，報球會總經(jīng)理審批后報采購部門進行采購。第八條 采購付款審批程序按內(nèi)部財務(wù)管理制度執(zhí)行。第九第 采購監(jiān)督：xxxx島生態(tài)體育公園有限公司財務(wù)部對采購工作進行監(jiān)督。第十條 建立采購檔案：各供應(yīng)商資料、各類的招投標(biāo)書、申請表單、市場調(diào)查表、價格信息調(diào)查表等均必須存檔。財務(wù)部裝定期進行檢查。第十一條 禁止采購人員及相關(guān)人員（如采購申請人、驗收員、倉庫管理員）與供應(yīng)商相互之間竄通，收取回扣，私抬、虛報價格，降低規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)，以次充好等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情況輕重予以降低薪金、調(diào)離工作崗位、開除，直到追究法律責(zé)任。相關(guān)管理人員也需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十二條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。xxxx島生態(tài)體育公園年2月5日