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1、建設公司物資采購及數據統計管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.總則為了加強物資管理工作，高質高效地完成施工任務，充分發揮物資管理工作在工程施工過程中的職能作用，實現物資管理的標準化、制度化、規范化，保證工程質量，滿足工期要求、節約建設資金，根據集團公司物資設備管理暫行辦法及本公司物資和設備管理實施細則的規定，并結合的實際情況，特制定本物資管理制度。2機構設置2.1物資部部，是該項工作管理的職能部門。2.2物資部門負責梁場物資管理的日常工作。2.3崗位上設置：物資部長、司磅員、監磅員、保管員、資料員。組織機構2、框架圖如下：物資部部長 物資部副部長司磅員資料員資料員監磅員司磅員保管員3.崗位職責3.1 部長、副部長：在梁場場長的領導下開展工作，負責物資的全面管理。執行國家行業規定的有關物資方面的法律法規、標準和政策并制定相應的管理制度。執行公司質量體系程序文件中規定的主要內容及相關程序在本場的運行及管理工作。3.2司磅員：認真執行上級物資管理的各項規章制度，執行本梁場的物資管理制度。: 負責進場物資的驗收，計量和料倉管理工作。物資進場后，需要過磅的物資，過磅前先驗送料單，對照送料單驗產品的名稱、品種、規格、數量、生產廠家、生產日期、檢驗日期、批號、外觀、簽封、檢測報告、材質證明或合格證是否齊全，通知試3、驗室或質檢部確認是否符合質量要求并進行過磅計量，做到一物兩次計量（先計量毛重、后計量皮重）。并填寫驗收記錄表等相關內容、存查。: 負責地材砂石料倉的管理，分品種、規格、堆放整齊清潔, 并負責地材砂石料的總量控制，統計準確，不多進、協調日需求量，及時通知供貨方進料，從外觀目測、手抓嚴格控制質量。3.3 監磅員：是物資設備驗證的第一責任人，負責全程監控。3.4 保管員：按照場領導及上級主管部門的要求做好各項物資的驗收、發放、保管、簽認工作。：嚴格執行物資驗收制度，對進場的物資驗名稱、規格型號、數量、質量合格證、檢測報告、材質證明或合格證是否齊全。：做好材料的記錄和送檢工作，通知試驗室及時取樣以保證4、料源保質保量的投入到施工生產中。：負責物資的各種統計報表，日需求計劃上報。并做好各類倉儲物資安全保管工作，做到“四防”：防水浸、防銹蝕、防火、防丟失被盜。：建立、整理、保存好采購合同，點驗單、發料單、質量證明材料/合格證、報檢單、檢驗單、統計報表等原始資料和質量活動記錄，以備核查。3.5 資料員：負責主要物資的明細賬、檢驗報告單、材質單或合格證的臺帳建立、登記工作，根據收料單、過磅單、發料單下帳，詳細填寫臺帳相關內容。：會同試驗室做好各種試驗報告、材質單、合格證等簽收手續并做好記錄。以保證料源的可追溯性。：來料后及時按各種材料的相關內容填寫標識牌。做到隨來料（根據試驗報告情況）隨更換。：對于集5、團公司、局指揮部、項目部、場部下達的有關文件，傳真、電子郵件等做好收、發文登記記錄，嚴格執行文件中的有關規定。3.6 以上人員認真落實集團公司及公司頒發的物資管理文件、標準和辦法。并認真做好上級單位交辦的其它各項工作。4.采購控制4.1采購權限依據集團公司物資管理實施細則關于物資采購管理的要求，結合本公司物資管理辦法，實行集中采購，分級分權的采購管理制度5.采購供應5.1 物資部門會同技術部門編制物資需求計劃，計劃上報時間為本月20日報下月計劃，第一季度報第二季度計劃，年初報全年計劃。5.2 施工技術部負責按照施工圖紙、施組和施工進度提供所需物資的名稱、規格型號、材質、數量、質量標準、等級、交6、貨時間、交貨地點等參數。編制物資需求計劃報物資部門，物資部門審核后，上報項目部物資工程保障部。5.3 為滿足施工進度的需要，物資部門以技術部門提供的物資需求總計劃為依據，編制月采購計劃，并實行連簽制，即“場領導、總工、技術主管、業務主管、編制人簽字確認”。5.4 物資負責人確認審核后，上報項目部工程保障部，嚴禁無計劃采購，以避免影響工程進度，為其造成不必要的損失。5.5 因計劃編制延誤，漏報、錯報等原因造成的損失由編制單位承擔。6物資質量過程控制6.1 制定各項相關的物資質量控制制度，并組織落實和實施。6.2 物資驗收、檢驗質量驗收： 物資部門對進入現場的物資進行初檢（外觀檢驗）、送檢（內在質7、量檢驗）。6.2.2數量、單據驗收：依據采購計劃及送料人員提交的運料單，核對進場物資的數量是否與單據量一致。對物資名稱、規格、型號、數量、外觀質量、材質證明材料、檢測報告、產品合格證等進行驗證，證件齊全后方可過磅計量，開收入庫單，并在收料單上附上機械打印收據。據實填寫驗收記錄。諸如鋼筋、混凝土材料（水泥、摻合料、砂石料、外加劑）、預應力材料（鋼絞線、錨具）、防水涂料等確認檢驗的實施記錄。進場的物資，在驗收手續齊全后，及時開具試驗通知單，通知試驗室取樣檢驗，并雙方簽字確認。復試后的檢驗報告由試驗室交物資部門一份，物資部門做好詳細記錄，建立完整的檢驗記錄臺帳，以保證料源的可追溯性，并保證內業資料的8、齊全。 對于檢驗和試驗不合格的物資，物資部及時進行隔離存放、標識。并填寫不合格品評處報告記錄表。6.3 物資發放、儲存、保管 根據工程的實際情況按分部、分項或單位工程實施限額領料，堅持先進先出的原則進行出庫發放。限額數量施技部門提供，梁場總工審核，材料的發放、領用和列銷不得一人完成。 發放物資產品時，在沒有得到及時轉賬的情況下，對上對下要做到領料簽收人必須是技術人員或物資人員與施工隊兩方委托授權人的有效簽字后方可領料，否則不予領取。入庫產品由指定的保管員負責，發出的產品由領料者負責。 領取后的物品要做好出庫記錄，并據實填寫材料收發臺賬。 物資部依據物資的種類、性質、性能、數量及當地的氣候環境配9、置適合產品儲存保管要求的倉庫、料棚、料架，并配備了相應的計量、照明、消防及安全措施。 物資部根據物資的種類，性能等合理規劃倉庫，料場、料位、分類分區進行堆放、保管。確保物資存儲期間不丟失、不損壞、不變質、無污染。對倉儲物資合理堆碼，新舊分存，并進行標識。對漏天存放的大宗貨物，應根據地理環境氣候和物資的理化性能，結構形態合理堆碼。垛碼應定量、整齊、通風、防潮。對易燃品必須儲存有專用的倉庫，并專人保管，設立警示標志，配備相應的消防器材。確保物資的安全性、有效性。7 物資跟蹤審核及反饋7.1 物資部門根據產品和料源的使用情況，制定供方評價規定，明確供貨單位所供應的材料是否符合合同條款的要求和施工用料10、所需。根據其使用情況對其進行評價與選擇，以保證所需材料是在合格供方采購，并保存供方及外協單位名單和供貨、協作記錄。7.2 在評價的過程中核實所供產品是否按合同中所規定的條款來履行，并做好評價記錄。7.3 物資部依據物資需求計劃及有關規定，將預選的物資供方名單匯編成冊，組織施工技術、試驗、安質部門逐一對預選的供方進行評議，將具有資格的供方名單填入合格供方名錄。7.4 梁場物資部門對供方的評價，必要時應對供方資源地進行實地考察，保證料源穩定性和有序供應。7.5 對于通過質量管理體系認證的或獲國家免檢產品資格的供方，可永久納入合格物資供方名單，每年復審一次。7.6梁場對合格供方進行質量跟蹤審核，特殊11、情況（如供方不按質量要求供貨/違反合同要約等）物資部門應及時將情況反饋至公司物資部或項目部物資部，將此供方在名單內予以除名，并做好分供方跟蹤審核反饋表記錄，以備核查。8現場物資管理8.1施工過程中的物資管理8.1.1物資部對施工現場進行合理布局，料場、庫區按施工組織安排，做好物資計劃和儲備工作，加強文明施工建設。8.1.2砂、石料存放地點要平整夯實，排水暢通，無污染流散，減少倒運次數和裝卸作業的損失。砂、石料的使用和消耗必須納入定額供應和限額領料管理的范圍。根據材料貯存特點高標準建設，庫存容量應滿足汛期、冬季、農忙季節及其他材料枯竭期的備料需要。并制定相應預防措施，造成虧方和浪費的，要對相關責12、任人進行經濟處罰10005000元，節約成效顯著的要給予獎勵10005000元。8.1.3對于工器具及低值易耗品，應建立領借、使用、維修、檢查、清點及報損制度。 現場原材料、半成品按行業標準要求進行驗收，標識。查看是否出現損傷，在搬運過程中如發生產品丟失、損壞、變質時，填寫產品搬運、丟失、變質、損壞報告單，并通知有關部門組織人員核實、妥善處理，隔離存放。因防護不當或其他原因造成質量缺陷的，按不合格品、不符合狀態、事故事件控制程序執行。 8.2物資標識管理物資部門負責物資存儲期間標識的保持和管理。物資標識必須按規定的方式和內容進行標識，標識內容要及時更新。標識牌的格式見附表。物資部門對進入施工現13、場的物資進行標識，標明物資的名稱、規格、質量等級、生產廠家、進場日期、檢驗日期、批號及檢驗狀態（合格、不合格、待檢或已檢）。對構成工程主體并對工程最終質量有重大影響的主要物資和法規中有可追溯性要求的物資，應保持其標識的可追溯性。物資存放倉庫、料區、料架或包裝容器上按照鄭西公司的要求統一標識。標識統一美觀、標志清楚、內容完整、填寫規范、料場整潔，物資堆碼必須整齊劃一，庫容整潔，同時應采取必要的防護、安全措施。物資標識要在物資臺帳、驗收記錄、發料單、試驗報告及其它單據中進行記錄，以保證料源的可追溯性。有可追溯性要求的物資標識應具有唯一性，對每件、每批都應進行標識，并在施工生產過程中予以保存，物資收發，使用要明確的責任人。 9物資數據統計及管理9.1.1定期編制主要物資收、支、存統計表，上報項目工程保障部。9.1.2 建立、整理、保存好點驗單、發料單、收料單、試驗/檢驗通知單、過磅單、統計報表等原始資料和質量活動記錄，以備核查。9.1.3在收尾工程中，要認真核算剩余工程量，嚴格控制進料數量，做到工完料清。并據實填寫物資清查表。10本制度如有未盡事宜，在施工過程中進行修改或補充。11本制度自公布之日起實施。