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1、公司采購流程及考核制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 采 購 流 程 及 考 核 制 度 第一條 制定目的為確保公司生產的正常運營，有效控制庫存，確保材料采購的準確性，安全性，達成降低成本之宗旨，使采購作業具有系統性、嚴謹性和高效性，為規范采購流程，特制定此流程及考核制度。第二條 適用范圍 公司涉及生產所有原材料及施工現場圍護系統材料。第三條 權責部門要求以及職責3.1、設計院：負責提出材料需求清單。3.2、工程部：負責施工現場（包圍護護類）材料需求計劃的審核。3.3、系統部：負責材料計劃的批準、下達。3.4、采購2、部：負責材料的采購。3.5、預結算部：負責項目概算的編制及控制。3.6、財務部：負責按照概算的執行及項目的付款。3.7、品質部：按照合同約定進行檢驗。3.8、倉儲部：負責正常收貨及入庫辦理。第四條：主材采購流程： 4.1、工材類材料 、工材類材料包括鋼板所有物料、帶鋼、H型鋼及所有型材。 、采購依據：設計院根據各項目圖紙，進行材料清單的匯總，下發到系統部，經系統部復審核之后編制材料需求計劃單；填寫完畢后NC形式下發到采購部； 、需求部門應明確填寫材料名稱、品種、材質要求、型號規格、數量、需求日期，必要情況還要寫清用途，如需指定生產廠家，則需標明材料的指定生產廠家。對填寫不全或不詳的，采購部有權3、退回系統部修訂。 、系統部負責材料需求計劃下發需核減庫存（針對主材）之后給采購部。采購部依據材料需求計劃以及工程概算量編制采購訂單，負責價格、質量的控制以及供應商的選擇。 4.2、公司儲備材料采購 、公司需儲備材料時，采購部提出申請，經總經理或董事長審批之后下發給系統部,由系統部統一下發材料需求計劃單 第五條：氣體采購流程： 5.1、使用部門在前一日18點之前上報給庫管員需求數量，庫管員根據實際需求數量上報采購部，采購員通知供應商送貨。 5.2、采購部每月度對于送貨量和庫房、供應商核對，三方確認后由供應商開具發票。 第六條：油漆采購流程： 6.1、系統部應明確填寫材料名稱、種類、規格、色號或色4、卡、數量、需求日期、到貨地址等，必要情況還要寫清用途，如需指定生產廠家，則需標明材料的指定生產廠家，采購部根據要求采購，對填寫不全或不詳的，采購部有權退回系統部修訂。 第七條：高強螺栓采購流程： 7.1、采購依據：設計院根據各項目圖紙，進行材料清單的匯總，下發到系統部，經系統部復審核之后編制材料需求計劃單；填寫完畢后NC形式下發到采購部； 7.2、系統部應明確填寫材料名稱、品種、材質要求、強度、型號規格、數量、需求日期，必要情況還要寫清用途，如需指定生產廠家，則需標明材料的指定生產廠家。對填寫不全或不詳的，采購部有權退回系統部修訂。 7.3、系統部負責材料需求計劃下發需核減庫存之后給采購部。采5、購部依據材料需求計劃以及工程概算量編制采購訂單，負責價格、質量的控制以及供應商的選擇。 第八條：其他輔材類采購流程： 8.1、由使用部門上報倉儲部，核減庫存后，再由倉儲部上報系統部下發材料需求計劃，采購部依據材料需求計劃編制采購訂單，負責價格、質量的控制以及供應商。第九條:圍護類材料下發流程：9.1、由設計院依據公司簽訂的合同及雙方確認的圖紙提出圍護類材料（不含門窗類）的需求清單及計算過程并下發工程部。9.2、由工程部（排板工程師或項目經理）審核確定后下發到系統部。9.3、由系統部按照工程部審核后的材料需求計劃進行材料申報。9.4、由采購部按照系統部下發的計劃進行采購。第十條 采購計劃階段相關6、要求細則描述 10.1、采購依據：依據系統部下發的材料需求計劃實施采購作業；10.2、.關于到貨日期的判定：系統部參考采購部提供的采購周期與客戶合同中約定的工期來確定；10.3、.采購周期由采購部提供給系統部、制造部和工程部以供參考，如果特殊材料供應環境發生變化，采購部需及時更新信息；10.4、. 關于材料請購單由使用部門填寫請購清單并申報系統部，使用部門應明確填寫材料名稱、品種、材質要求、型號規格、數量、需求日期，必要情況還要寫清用途和報價參考等，如需指定生產廠家，則需標明材料的指定生產廠家。對填寫不全或不詳的，采購部反饋系統部修訂后重新下發；10.5、.關于材料需求計劃的提供形式，用電子工7、作流形式提供（正式的NC下發，詢價類OA下發），特殊情況需要書面形式提供；10.6、.系統部負責材料需求計劃下發需核減庫存之后給采購部（輔材由倉儲部核減申報系統部）。采購部依據材料需求計劃編制采購訂單，負責價格、質量的控制以及供應商的選擇、并部門經理或指定授權人進行價格和供應商的選擇審核簽字確認。10.7、未經系統部下發材料需求計劃的材料，采購部一律不得采購。對于現場緊急需要，但沒有下發采購計劃的材料，應由需求部門提起請示報告，由需求部門經理、需求部門主管副總、倉儲部經理、采購部經理、采購部主管副總，總經理簽批方可實施采購。10.8、系統對下發的材料需求計劃中的材料出現市場缺貨、斷貨等因素而導8、致材料購買不到時考慮用庫存材料或在市場上找相近規格材料代用，由采購部申請材料代用，并由預算部、總工程師、主管副總、總經理逐級審核后方可代用，材料代用單交由系統部下發并存檔。10.9、圍護類材料：計劃的單位及余量的控制 計劃數量的單位：彩板以（平方米）為單位，巖棉、苯板、玻璃絲棉以體積（立方米）為單位。 計劃余量的控制：彩卷、巖棉、苯板、玻璃絲棉不允許放余量。 采購余量的控制：100噸以下的偏差不得大于1噸 (所有物資材料帶卷除外，如帶鋼卷，彩卷，鍍鋅卷，熱卷等，原則選取最小卷為基準)。第十一條 考核制度11.1 下發的采購計劃如規格型號及相關的技術要求不明確，發現一次考核責任人50元，考核部門9、領導人100元，主材責任部門：系統部。輔材類責任部門：倉儲部、制造部各個分廠廠長。11.2 漏下發采購計劃，發現一次考核責任人100元，考核部門領導人100元，責任部門：工程部、制造部、倉儲部、系統部、設計院。 11.3 所下發的采購計劃沒有消減庫存(主材由系統部核減，輔材由庫房核減)，造成庫存成本增加的，發現一次考核責任人100元，考核部門領導人100元，責任部門：系統部、倉儲部。11.4 對于手續齊全，具備辦理入庫的到貨材料不及時辦理入庫考核責任人50元，考核部門領導人100元，責任部門：倉儲部。11.5 采購員采購不及時，發現一次考核 責任人50 元，考核部門領導人100元，對于造成公司10、重大損失的，執行公司質量事故處理制度，責任部門：采購部。11.6 采購員漏采購，發現一次考核責任人50元，考核部門領導人100元；采購員采購材料出現質量事故，發現一次考核 責任人100 元，考核部門領導人200元，對于造成公司重大損失的，執行公司質量事故處理制度，責任部門：采購部。11.7 采購員在沒有接收到系統部下發的“需求計劃”的情況下實施采購，考核責任人50元，考核部門領導人100元，責任部門：采購部。（氣體計劃和有請示報告除外）11.8 不及時或沒有按照標準檢驗考核責任人50元，部門領導100元，責任部門：品質部。11.9 對于急需輔材到貨不領取或有庫存導致退貨考核責任人100元，職責部門：各個分廠車間主任。11.10 情況屬實對于反饋問題人員獎勵50元/次。圍護系統材料：11.11 在提出的材料清單數據不準確（甲方變更或圖紙量范圍類例外）造成公司庫存，考核責任人100元，部門領導100元，責任部門：設計院、工程部。11.12 圍護類材料下發不及時，造成工期延誤的，或標準不明確導致無法采購造成工期延誤的，考核責任人100元，責任部門：工程部、系統部、設計院。11.14 情況屬實對于反饋問題避免造成損失人員獎勵50元/次。 本制度僅適用于公司采購部所采購的原材料。