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1、 公司采購(gòu)部物資入庫(kù)、驗(yàn)收及結(jié)算管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 物資采購(gòu)制度采購(gòu)部采購(gòu)?fù)▌t一、嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)政策法規(guī)，執(zhí)行公司制定的“原輔料采購(gòu)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”，保證物資采購(gòu)質(zhì)量及合理庫(kù)存數(shù)量和及時(shí)供應(yīng)。二、采購(gòu)原材料要堅(jiān)持比質(zhì)、比價(jià)、比運(yùn)費(fèi)的“三比一報(bào)”原則，選擇供貨方要先“國(guó)營(yíng)”、再“集體”、后“個(gè)體”以及先“廠價(jià)”后“批發(fā)”，特殊買“零售”的采購(gòu)原則。三、采購(gòu)物資價(jià)格在一萬(wàn)元以上的，應(yīng)先報(bào)交價(jià)管員詢價(jià)后實(shí)施采購(gòu)；采購(gòu)物資價(jià)格在一萬(wàn)元以內(nèi)的，可先行采購(gòu)，價(jià)管員在實(shí)施采購(gòu)?fù)戤吅髮弮r(jià)。四、采購(gòu)部所需借款，按權(quán)限2、范圍簽字確認(rèn)后，即可由財(cái)務(wù)給予借款。所有購(gòu)貨發(fā)票報(bào)銷程序?yàn)榻?jīng)辦人簽字、經(jīng)管人簽字、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，最后由權(quán)限范圍內(nèi)經(jīng)理或總經(jīng)理簽字。五、購(gòu)進(jìn)物資要檢驗(yàn)，即檢驗(yàn)品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等各項(xiàng)檢驗(yàn)工作，生產(chǎn)所需各種原輔料必須通知品控部檢驗(yàn)員、化驗(yàn)員進(jìn)行感官、理化、微生物檢驗(yàn)，并詳細(xì)填寫物資驗(yàn)收單，一式三份交檢驗(yàn)員。六、貨到驗(yàn)收合格后，要將入庫(kù)單、檢驗(yàn)單和發(fā)票在3天內(nèi)履行入庫(kù)手續(xù)，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。如無(wú)發(fā)票由采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)將入庫(kù)單轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)掛帳。七、采購(gòu)中針對(duì)生產(chǎn)情況及時(shí)采購(gòu)所需物品，隨時(shí)掌握原料、輔料庫(kù)存的數(shù)量、日產(chǎn)消耗量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)警制度做好提前采購(gòu)，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。八、采購(gòu)原材料時(shí)，不得弄虛作假、營(yíng)3、私舞弊，不得暗地接受賄賂或回扣，暗箱操作，不得購(gòu)買質(zhì)次價(jià)高或未經(jīng)檢疫，不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的原材料。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按問責(zé)制度相關(guān)條例處理。九、調(diào)查市場(chǎng)貨源，深入學(xué)習(xí)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)知識(shí)，在實(shí)踐中不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平、個(gè)人素質(zhì)，要懂經(jīng)營(yíng)、會(huì)管理、懂市場(chǎng)、擅理財(cái)，搞好客情關(guān)系。十、采購(gòu)員要經(jīng)常同保管員溝通，防止供應(yīng)上的脫節(jié)，要根據(jù)庫(kù)存數(shù)掌握采購(gòu)的物品數(shù)量。十一、對(duì)采購(gòu)的物品，必須符合入庫(kù)、報(bào)銷手續(xù)，票據(jù)齊全，有特殊情況的，可經(jīng)本部門經(jīng)理同意簽字方可辦理入庫(kù)。十二、各分公司采購(gòu)部按合同條款自行訂貨，嚴(yán)格按合同簽定的帳期及批次結(jié)算方式結(jié)算。合同文本要一式兩份，本部門留一份，交財(cái)務(wù)部存檔一份。十三、凡屬綜合計(jì)劃部采購(gòu)的4、物資（如：原料肉、孜然、辣椒等）由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)簽訂合同、制定價(jià)格及調(diào)整價(jià)格。十四、綜合計(jì)劃部將簽訂后的合同及標(biāo)準(zhǔn)、樣稿，分發(fā)給各分公司采購(gòu)部及財(cái)務(wù)部。十五、綜合計(jì)劃部采購(gòu)的物資如有質(zhì)量問題，由采購(gòu)部及時(shí)反饋到綜合計(jì)劃部。關(guān)于辦理物資入庫(kù)統(tǒng)一計(jì)量單位的規(guī)定為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)的統(tǒng)一核算，使各種物資出入庫(kù)數(shù)量準(zhǔn)確，特對(duì)辦理入庫(kù)使用計(jì)量單位做如下規(guī)定：一、石油醚、五香汁等以瓶為容器的物資，在辦入庫(kù)時(shí)，計(jì)量單位定為公斤。二、竹簽辦理入庫(kù)時(shí)，其計(jì)量單位定為萬(wàn)支。三、味精、奶粉、白糖、精鹽等以袋為包裝的物資，辦理入庫(kù)時(shí)，計(jì)量單位定為公斤。四、特殊物資辦入庫(kù)時(shí)，請(qǐng)與財(cái)務(wù)部直接聯(lián)系，統(tǒng)一定出計(jì)量單位后，再填寫入5、庫(kù)單。關(guān)于更換供貨廠家的規(guī)定及流程 采購(gòu)部、品控部在物資采購(gòu)，檢驗(yàn)過程中如出現(xiàn)原供貨廠家價(jià)格，質(zhì)量服務(wù)等不符合我公司要求，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)更換供貨廠家并遵循以下程序規(guī)定執(zhí)行。總經(jīng)理企管部采購(gòu)部品控部4詢價(jià)結(jié)果3詢價(jià)1申請(qǐng)檢驗(yàn)2檢驗(yàn)結(jié)果一、采購(gòu)部門應(yīng)填寫物資采購(gòu)變更單。二、將填寫后的物資采購(gòu)變更單報(bào)于各分公司品控部。三、品控部應(yīng)按檢驗(yàn)程序進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果填寫在物資采購(gòu)變更單上回復(fù)采購(gòu)部。四、采購(gòu)部門依據(jù)品控部填寫結(jié)果，確認(rèn)合格后，報(bào)于企管部?jī)r(jià)管員處進(jìn)行價(jià)格審核，如無(wú)異議回復(fù)采購(gòu)部門。五、采購(gòu)部門將填寫變更單結(jié)果上報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理，經(jīng)審批后實(shí)施采購(gòu)。六、此規(guī)定適用范圍：本集團(tuán)購(gòu)進(jìn)的原料、輔料、包裝物6、。關(guān)于原輔料及包裝物出入庫(kù)的規(guī)定為保證出庫(kù)包裝物、原輔料數(shù)量準(zhǔn)確性，特做如下規(guī)定：一、包裝物入庫(kù)，保管員必須及時(shí)抽檢。包裝物出庫(kù)，領(lǐng)用單位必須數(shù)清數(shù)量，逐包檢查。二、原輔料入庫(kù)對(duì)于不超過50件的要10%抽檢，出庫(kù)時(shí)要逐一檢查，做到數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。三、如發(fā)現(xiàn)入庫(kù)物資有短缺、不合格現(xiàn)象要立即上報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理，采購(gòu)部經(jīng)理及時(shí)與廠家溝通，進(jìn)行補(bǔ)貨或換貨。四、如發(fā)現(xiàn)出庫(kù)物資有數(shù)量錯(cuò)誤現(xiàn)象，由保管員、領(lǐng)物人負(fù)責(zé)損失追回，并按績(jī)效考核條例執(zhí)行。關(guān)于物資采購(gòu)驗(yàn)收的規(guī)定一、入庫(kù)物資必須執(zhí)行價(jià)格驗(yàn)收、質(zhì)量驗(yàn)收、數(shù)量驗(yàn)收三道驗(yàn)收手續(xù)。如有一項(xiàng)不合格不能入庫(kù)，不能辦理手續(xù)。二、品控部負(fù)責(zé)制定各類物資的采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并設(shè)專7、人對(duì)購(gòu)進(jìn)的各類物資檢查，驗(yàn)收。三、驗(yàn)收后的物資，在使用中發(fā)現(xiàn)問題，按實(shí)際損失金額扣罰采購(gòu)經(jīng)辦人50%，檢驗(yàn)員50%進(jìn)行賠償。四、未驗(yàn)收的物資，一般情況下，不允許使用。一經(jīng)使用，在使用中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，按實(shí)際損失金額扣罰采購(gòu)部負(fù)責(zé)人10%，保管員50%，采購(gòu)經(jīng)辦人40%進(jìn)行賠償。五、品控部在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，并使公司獲得利益，公司視情況給予獎(jiǎng)勵(lì)。關(guān)于物資采購(gòu)庫(kù)存及結(jié)算辦法的規(guī)定為節(jié)約采購(gòu)成本，降低庫(kù)存物資資金占用率，使產(chǎn)、供、銷結(jié)構(gòu)合理化，特對(duì)公司物資采購(gòu)、庫(kù)存制訂如下辦法：一、原料采購(gòu)：1、牛羊肉按季節(jié)一次性購(gòu)入；2、雞肉等其他肉按月用量采購(gòu)壓批結(jié)算；或貨到驗(yàn)收合格后付款，并保留質(zhì)量保證金。二8、輔料采購(gòu)、結(jié)算：1、孜然、辣椒等外購(gòu)大宗物資，簽訂購(gòu)貨合同，要求按我公司季度用量發(fā)貨，壓批結(jié)款。2、其它外購(gòu)輔料如淀粉、香精、高梁紅、五香汁等，按帳期60日內(nèi)結(jié)款3、市內(nèi)購(gòu)輔料如麻椒、胡椒、花椒等。按單次購(gòu)入用量壓批結(jié)款。三、包裝物采購(gòu)（一）包裝物庫(kù)存定量明細(xì)表。、包裝袋、包裝盒按“包裝物庫(kù)存明細(xì)表”要求采購(gòu)，結(jié)算原則上按帳期兩個(gè)月結(jié)款。、包裝箱按日用量采購(gòu)，讓廠家留有部分庫(kù)存；結(jié)算時(shí)按每月15日-25日結(jié)上月所使用的包裝箱款。具體操作辦法：每月1日-10日核對(duì)上月包裝箱使用量，待雙方確認(rèn)后，開具發(fā)票，我公司15日-25日付包裝箱款。、竹簽、托盤等按生產(chǎn)使用量采購(gòu)，按帳期兩個(gè)月結(jié)款。（二）其9、它外購(gòu)，均按賬期兩個(gè)月結(jié)款；如有特殊情況請(qǐng)示后定。四、市內(nèi)采購(gòu)物資：（一）定點(diǎn)采購(gòu)，定期結(jié)算說明：把我公司需采購(gòu)產(chǎn)品按類別如五金、電器、日雜等商品分類，并在市內(nèi)選擇2-3家供應(yīng)商作為我公司該類別商品的定點(diǎn)采購(gòu)單位，并簽訂定點(diǎn)采購(gòu)合同，要求對(duì)方供應(yīng)給我公司的產(chǎn)品在全市價(jià)格最低，質(zhì)量最好；并對(duì)不合格或不使用的包退、包換；雙方按月按期結(jié)算。（二）電話訂購(gòu)，送貨上門說明：在雙方簽訂定點(diǎn)采購(gòu)購(gòu)貨合同后，我們?nèi)缬杏嗀洉r(shí)可電話采購(gòu)，并規(guī)定訂購(gòu)商品價(jià)值過1000元或所購(gòu)物品重量超過100公斤時(shí)對(duì)方送貨上門。（三）特殊物資特殊辦說明：如有特殊物資如精鹽、白糖等現(xiàn)款結(jié)算的物資采購(gòu)可請(qǐng)示分公司總經(jīng)理后，按現(xiàn)款現(xiàn)結(jié)特10、殊處理。五、特殊情況各類物資可按照定貨合同簽訂的帳期付款。關(guān)于調(diào)拔原料檢驗(yàn)的流程一、目的：明確運(yùn)作方式，減少漏洞環(huán)節(jié)以保證公司利益。二、流程：調(diào)拔的原輔料集團(tuán)內(nèi)物料調(diào)拔由廠家購(gòu)買后調(diào)拔到 貨通知時(shí)料檢驗(yàn)抽驗(yàn)檢驗(yàn)庫(kù) 管報(bào)財(cái)務(wù)集團(tuán)內(nèi)的物料調(diào)拔需提供來料方的檢驗(yàn)報(bào)告單集團(tuán)內(nèi)調(diào)拔有報(bào)告單一般免驗(yàn)，但需檢驗(yàn)外包裝、數(shù)量及因運(yùn)輸因素可能造成的問題 注：集團(tuán)內(nèi)物料調(diào)拔，除指粉料外、包括集團(tuán)計(jì)劃購(gòu)買放置在天津或佳木斯公司的經(jīng)品控部檢驗(yàn)的待調(diào)用的原輔料。 原材料調(diào)撥程序 一、原材料調(diào)撥單由調(diào)出方材料會(huì)計(jì)開具。二、須在調(diào)撥單上注明數(shù)量、單價(jià)、金額；三、調(diào)撥單開出后須到財(cái)務(wù)部加蓋復(fù)印件；四、調(diào)撥單必須隨貨走。五、調(diào)11、撥單調(diào)出記賬聯(lián)由調(diào)出方財(cái)務(wù)記賬；六、調(diào)撥單調(diào)入記賬聯(lián)由調(diào)入方財(cái)務(wù)記賬；七、調(diào)撥單調(diào)出保管聯(lián)由調(diào)出方保管員記賬；八、調(diào)撥單調(diào)入保管聯(lián)由調(diào)入方保管員記賬；九、調(diào)撥單存根聯(lián)由收貨方保管員簽回；十、簽回的調(diào)撥單存根聯(lián)須在當(dāng)月28日前郵到調(diào)出方財(cái)務(wù)。關(guān)于庫(kù)存物資定量?jī)?chǔ)存的規(guī)定一、各倉(cāng)儲(chǔ)物資均須按綜合計(jì)劃部制定下達(dá)的最高、最低庫(kù)存量合理科學(xué)儲(chǔ)存。二、每周五11：00前由各分公司采購(gòu)部將庫(kù)存原、輔料表上報(bào)綜合計(jì)劃部。三、每月初由綜合計(jì)劃部制定庫(kù)存定量明細(xì)表，下發(fā)各分公司執(zhí)行。四、接到庫(kù)存定量表后，各分公司現(xiàn)庫(kù)存物資需在15日內(nèi)按要求調(diào)整完成。五、各分公司根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，如出現(xiàn)臨時(shí)變更的經(jīng)綜合計(jì)劃部同意后，12、方可予以變更。六、每月由綜合計(jì)劃部對(duì)分公司采購(gòu)部庫(kù)存物資抽檢兩次，如發(fā)現(xiàn)與規(guī)定庫(kù)存定量表不符，則按績(jī)效考核條例執(zhí)行。七、原庫(kù)存物資已超出現(xiàn)規(guī)定庫(kù)存量的，各分公司應(yīng)盡快調(diào)整，直至達(dá)到規(guī)定的最低庫(kù)存量方可進(jìn)貨。庫(kù)存物資保質(zhì)期報(bào)警制度為加強(qiáng)公司各庫(kù)存物資（原輔料、產(chǎn)成品）的保管，防止在庫(kù)存期間造成的超期、變質(zhì)失效和減量等經(jīng)濟(jì)損失，特制定本制度。一、保值范圍我公司庫(kù)存各類牛、羊、雞等其他原料肉，以及用于生產(chǎn)加工產(chǎn)品的各輔料、佐料、調(diào)料添加劑、產(chǎn)成品等，凡具有保鮮、保質(zhì)、防潮、防霉，揮發(fā)等性質(zhì)的物品，均屬保值范圍。二、保質(zhì)期限1、根據(jù)保質(zhì)范圍所列物品的不同用途和特性，以及實(shí)物狀態(tài)及產(chǎn)品說明，確定不同的庫(kù)13、存保質(zhì)期。2、倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)根據(jù)各類物品和產(chǎn)品的保質(zhì)期限要求，經(jīng)常清點(diǎn)庫(kù)存情況，在保管帳上或?qū)嵨铿F(xiàn)場(chǎng)，標(biāo)注其保質(zhì)期限，做到心中有數(shù)。3、在使用庫(kù)存保質(zhì)期限內(nèi)物品時(shí)，應(yīng)本著先進(jìn)先出和臨近保質(zhì)期的早出庫(kù)、早發(fā)貨原則出庫(kù)。三、報(bào)警時(shí)間1、對(duì)庫(kù)存物品實(shí)行保質(zhì)期報(bào)警制度。報(bào)警的時(shí)間即是在保質(zhì)期間內(nèi)，根據(jù)庫(kù)存物品不同特性，確定的提前于保質(zhì)期的時(shí)間。2、達(dá)到報(bào)警時(shí)間或臨返報(bào)警時(shí)間的，可按規(guī)定程序報(bào)出。3、對(duì)產(chǎn)成品生產(chǎn)日期屬兩月前的產(chǎn)品，需立即報(bào)警。4、超越報(bào)警時(shí)間的報(bào)警，應(yīng)視為失職。四、報(bào)警方法1、對(duì)具有保質(zhì)期的庫(kù)存物品，倉(cāng)庫(kù)保管員為保質(zhì)期報(bào)警第一責(zé)任人。當(dāng)產(chǎn)品和各類物品臨近或達(dá)到報(bào)警期不能及時(shí)出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保14、管員應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地向部門經(jīng)理報(bào)警。2、保管員報(bào)警時(shí)填寫保質(zhì)期報(bào)警單（附樣），注明物品名稱、進(jìn)貨時(shí)間、保質(zhì)期限、物品數(shù)量和超期危害程度等內(nèi)容、簽署相關(guān)的意見和建議，報(bào)所在部門經(jīng)理。3、部門經(jīng)理接到報(bào)警后，應(yīng)立即組織相關(guān)人員檢查核實(shí)，確認(rèn)無(wú)誤后，屬于產(chǎn)成品類的應(yīng)主動(dòng)與儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理聯(lián)系，屬于其它類的應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)部聯(lián)系，若能調(diào)整生產(chǎn)任務(wù)和銷售計(jì)劃的，各部門應(yīng)全力配合，做好出庫(kù)安排。安排有困難或無(wú)法做出安排時(shí)，應(yīng)在報(bào)警單上簽署部門經(jīng)理意見，及時(shí)向公司分管副總報(bào)告。4、公司分管副總接到保質(zhì)期報(bào)警后，應(yīng)首先向總經(jīng)理報(bào)告情況，并立即組織公司相關(guān)人員研究辦法，提出可行方案報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)行。五、職責(zé)與考核1、各類15、倉(cāng)庫(kù)保管員是公司庫(kù)存物品保質(zhì)和報(bào)警的第一責(zé)任人。如不能按規(guī)定報(bào)警時(shí)間報(bào)警，而且造成嚴(yán)重?fù)p失的應(yīng)視為嚴(yán)重失職。部門經(jīng)理應(yīng)根據(jù)公司規(guī)定，以失職論處，報(bào)公司批準(zhǔn)予以解聘。造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)追究其經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。2、各有關(guān)部門經(jīng)理對(duì)庫(kù)存物品的保質(zhì)負(fù)有重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員提出的保持報(bào)警有查證核實(shí)和處理的職責(zé)，負(fù)有向公司報(bào)警的直接責(zé)任。因?qū)ο聦賵?bào)警處理不當(dāng)，協(xié)調(diào)不力或緩報(bào)、漏報(bào)而造成嚴(yán)重?fù)p失的，應(yīng)視為部門經(jīng)理失職，經(jīng)公司批準(zhǔn)應(yīng)予以解聘和賠償相應(yīng)損失。3、分管副總對(duì)庫(kù)存物品的保質(zhì)和報(bào)警及協(xié)調(diào)處理負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。4、有關(guān)員工在保質(zhì)和報(bào)警工作中，認(rèn)真負(fù)責(zé)，過細(xì)工作，千方百計(jì)避免公司經(jīng)濟(jì)損失的，公司應(yīng)予以表16、彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)有突出貢獻(xiàn)者給予重獎(jiǎng)。庫(kù)存物品保質(zhì)報(bào)警單物品名稱數(shù) 量進(jìn)貨或生產(chǎn)時(shí)間保質(zhì)期限報(bào)警時(shí)限報(bào)警內(nèi)容報(bào)警人： 年 月 日所在部門經(jīng)理意見部門經(jīng)理： 年 月 日有關(guān)部門處理意見部門經(jīng)理： 年 月 日公司分管副總意見及處理結(jié)果 年 月 日倉(cāng)庫(kù)管理制度倉(cāng)庫(kù)是公司存放物資的場(chǎng)所，其管理的好壞，直接反映著企業(yè)資產(chǎn)的真實(shí)性及變動(dòng)性，為此就倉(cāng)庫(kù)做如下規(guī)定： 一、倉(cāng)庫(kù)物資的碼放、保管應(yīng)依據(jù)品控部合格單驗(yàn)收入庫(kù)，物資垛位需按進(jìn)庫(kù)時(shí)間順序、品種、規(guī)格碼放整齊一致，不得混淆，要求掛牌標(biāo)識(shí)，處于明顯位置。原輔料須標(biāo)明檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格及待檢品須用綠、紅、黃三種顏色標(biāo)出。二、原輔料出庫(kù)應(yīng)遵循先進(jìn)先出原則，如發(fā)現(xiàn)17、有長(zhǎng)期未用的物品，視情節(jié)對(duì)直接責(zé)任人予以處罰。三、倉(cāng)庫(kù)保管須提供庫(kù)存物品的明細(xì)（包括物品名稱、數(shù)量、規(guī)格及單位）交于統(tǒng)計(jì)處，便于開具出庫(kù)單時(shí)前后一致，如果出庫(kù)單與實(shí)際不符或出庫(kù)單有私自涂改現(xiàn)象，保管員有權(quán)拒付，如果出庫(kù)單有錯(cuò)誤而保管員仍付出，一經(jīng)查出，對(duì)雙方當(dāng)事人處以付出物品金額的雙倍處罰。四、保管員每日需做庫(kù)存日?qǐng)?bào)表，交由采購(gòu)統(tǒng)計(jì)處，月末必須及時(shí)報(bào)送庫(kù)存盤點(diǎn)表，便于財(cái)務(wù)盤點(diǎn)時(shí)使用。五、保管帳須日清月結(jié)，做到一目了然，不得有私自涂改的現(xiàn)象，如果確實(shí)需要涂改的，劃紅線改正，原錯(cuò)誤必須能夠看清楚，并將正確的內(nèi)容記入帳中。六、倉(cāng)庫(kù)保管需要隨時(shí)就庫(kù)內(nèi)情況作匯報(bào)，如庫(kù)容量占用率、長(zhǎng)期積壓物品，廢品等情況18、，送交主管領(lǐng)導(dǎo)，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決；如果發(fā)現(xiàn)問題或者由于工作失誤，給公司造成損失者，由保管員自負(fù)。七、保管員應(yīng)積極配合財(cái)務(wù)檢查工作，隨時(shí)提供所需的帳薄、票據(jù)，便于財(cái)務(wù)隨時(shí)掌握物資消耗的真實(shí)性。庫(kù)存產(chǎn)品及原材料管理規(guī)定一、庫(kù)存產(chǎn)品、原材料帳簿的設(shè)立與登記1、數(shù)量金額明細(xì)帳和保管帳按庫(kù)存產(chǎn)品及原材料類別（分類帳需加總頁(yè)，標(biāo)明數(shù)量、金額、品名、規(guī)格），由保管員和會(huì)計(jì)依據(jù)出、入庫(kù)單、登記數(shù)量、單價(jià)、金額；2、原材料發(fā)出以加權(quán)平均法，產(chǎn)品發(fā)出以個(gè)別計(jì)價(jià)法作為計(jì)價(jià)基礎(chǔ)。二、庫(kù)存產(chǎn)品定期盤點(diǎn)制度材料會(huì)計(jì)應(yīng)于每月三十日與保管員核對(duì)帳簿，保證帳帳相符，次月1日盤點(diǎn)庫(kù)存物資，以帳盤物，以物核帳，編制庫(kù)存產(chǎn)品19、盤點(diǎn)表，詳細(xì)列明帳存、實(shí)存數(shù)，由保管員及會(huì)計(jì)雙方認(rèn)可后簽字。對(duì)于盤盈、盤虧的產(chǎn)品，查明主客觀原因，寫出書面報(bào)告，由客觀原因造成的損失報(bào)財(cái)務(wù)審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行調(diào)帳處理，屬于保管員個(gè)人原因造成的丟失、損毀，由保管員全額賠償。三、庫(kù)存產(chǎn)品、原材料的補(bǔ)充及報(bào)損1、保管員每天對(duì)庫(kù)存量進(jìn)行檢查，對(duì)于低于儲(chǔ)備定額的產(chǎn)品及原材料及時(shí)通知有關(guān)負(fù)責(zé)人。2、保管員對(duì)于質(zhì)量原因不能使用的原材料已不能返貨的，應(yīng)編寫報(bào)損報(bào)告，詳細(xì)列明報(bào)損項(xiàng)目、數(shù)量、單價(jià)、金額及報(bào)損原因。報(bào)會(huì)計(jì)審核，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理及主管副總審批后進(jìn)行調(diào)帳處理，責(zé)任屬供應(yīng)商的，通知采購(gòu)部經(jīng)理退貨或更換。四、其他保管員將每日開具的入庫(kù)單、出庫(kù)單連續(xù)編20、號(hào)，按月粘貼，裝訂成冊(cè)，以備財(cái)務(wù)部門檢查。關(guān)于拒收原輔料返貨的規(guī)定一、凡由品控部檢驗(yàn)不符合公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)而拒收的物資，有兩種處理方式：1、不帶有希波集團(tuán)品牌字樣的，均須返回廠家，檢驗(yàn)所消耗的樣品品控部檢驗(yàn)員如數(shù)開具出庫(kù)單，由公司核銷（或與廠家協(xié)商給予補(bǔ)貨）。2、帶有希波集團(tuán)品牌字樣的，必須破壞后就地報(bào)廢。二、采購(gòu)部接到品控部判定不合格拒收驗(yàn)收單后，三日內(nèi)必須將此物資按程序返回廠家。將返貨名稱、規(guī)定、型號(hào)、數(shù)量、重量、廠家名稱、返貨日期本部門留存，品控部檢驗(yàn)員將對(duì)庫(kù)存不合格拒收品定時(shí)查檢。二、特殊物資返貨，3日內(nèi)不能按規(guī)定程序返回原廠家，采購(gòu)部在接到驗(yàn)收單后，應(yīng)3日內(nèi)將各種驗(yàn)收情況按程序通知廠家，21、10日內(nèi)必須將退貨手續(xù)辦理完畢。三、有此產(chǎn)品需要返貨、調(diào)貨，要求有關(guān)人員必須按公司規(guī)定程序辦理，并且要求發(fā)生返貨、調(diào)貨業(yè)務(wù)后，采購(gòu)部門在5日內(nèi)按程序辦理好返庫(kù)手續(xù)，需要調(diào)貨的馬上通知財(cái)務(wù)人員，并在3日內(nèi)做好調(diào)帳業(yè)務(wù)。四、采購(gòu)部與廠家溝通時(shí)將不合格原因闡述清楚，爭(zhēng)得廠家的理解和支持，與廠家要保持良好的合作關(guān)系。關(guān)于物資采購(gòu)、領(lǐng)用的規(guī)定一、生產(chǎn)部不經(jīng)常領(lǐng)用或有特殊情況需新購(gòu)置或臨時(shí)急用的物料、批量更換勞動(dòng)保護(hù)時(shí)必須填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，按權(quán)限簽字確認(rèn)后，采購(gòu)部方可安排采購(gòu)后，憑出庫(kù)單到保管員處領(lǐng)取。二、生產(chǎn)部機(jī)修車間需用零部件及備件必須填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，按權(quán)限簽字確認(rèn)后，采購(gòu)部方可安排采購(gòu)后，憑出庫(kù)單到保22、管員處領(lǐng)取。特殊重要的零部件及外購(gòu)備件由其申請(qǐng)后，按權(quán)限簽字確認(rèn)后，方可自行購(gòu)買。三、分公司除生產(chǎn)部以外的其他各部門需用的物資必須填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，按權(quán)限簽字確認(rèn)后，采購(gòu)部方可安排采購(gòu)后，憑出庫(kù)單到保管員處領(lǐng)取。四、分公司各部門內(nèi)的研制、機(jī)械加工、改造、革新、維修所需物件和非常用物料（本部門專用）及設(shè)備購(gòu)進(jìn)、中小試驗(yàn)用料不再由采購(gòu)部負(fù)責(zé)辦理購(gòu)物，各部門自己辦理購(gòu)物料。五、采購(gòu)計(jì)劃單一式三份，提報(bào)部門一份，采購(gòu)部二份。采購(gòu)計(jì)劃單要標(biāo)明數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等條件。六、其他部門所需物資可先行咨詢保管員，確定辦理領(lǐng)用手續(xù)或填報(bào)采購(gòu)計(jì)劃單。對(duì)簽署采購(gòu)帶有“希波”字樣包裝物印刷品合同的附加條款 一、采購(gòu)部門今后與各印刷部門簽署帶有“希波”字樣的包裝物（包裝盒、箱、袋、膠帶）、印刷品（信封、信紙、表格、宣傳畫、條幅）、合同時(shí)，按文件規(guī)定：為防止帶有“希波”字樣包裝物、印刷品外流社會(huì)，發(fā)到我公司的產(chǎn)品，如不能達(dá)到使用功能，廠家不準(zhǔn)收回，在我集團(tuán)就地?zé)o償銷毀。二、發(fā)給我集團(tuán)的產(chǎn)品，如不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，但還能達(dá)到使用功能，只是在圖案、色調(diào)、外表有小的差異，原則上可協(xié)商降價(jià)購(gòu)進(jìn)使用，但用此種協(xié)商降價(jià)方式應(yīng)只適用于最后一批貨物及結(jié)算或新產(chǎn)品的試制。原則上不就再用此廠家。