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1、公司非生產性物資設施設備采購、保管管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.0 目的 為使公司非生產性物資、設施、設備的管理規范化，減少浪費，有效地控制費用開支，特制訂本制度。2.0 范圍 適用于公司總經理辦公室負責采購和管理的非生產性物資、設施、設備的計劃、采購、發放、修理等各項管理工作。3.0 責任非生產性物資、設施、設備的歸口管理部門為公司總經理辦公室；各部門和使用人負有申報計劃、集中領發和妥善保管及合理使用的責任。4.0 定義4.1 非生產物資是指下列物資： A 辦公用品：員工在處理公務時需要使用的辦2、公文具、單件價格50元以下或單件價格雖超過50元，但屬消耗性的辦公器具； B 辦公印刷品； C 公共清潔衛生用品，包括公司公用使用的單件價格在200元以下的，或單件價格雖超過200元但屬消耗性的公司公共設施； D 勞動防護用品；4.2 非生產性設施是指下列物資： A 辦公家俱； B 辦公器具：員工及部門在處理公務時需要使用的單件價格在50元以上、可使用年限在一年以上、不列入公司固定資產的辦公器具； C 公共設施：公司公共使用的單件價格在200元以上、可使用年限在一年以上、不列入公司固定資產的辦公器具；4.3 非生產性設備是指：單件價格超過2000元，或使用年限一年以上，列入公司固定資產管理的設3、施或設備。4.4 非生產性物資、設施、設備，以下統稱為非生產性物品。5.0 內容5.1 管理的總體格局和要求。 各部門根據工作范圍和工作性質，在11月底前編制下一年度的下表所列明的各項計劃，報送總經理辦公室。計劃編制部門各部門物業管理科健康安全科物資辦公用品辦公印刷品公用清潔衛生用品勞動防護用品設施辦公器具公共設施 計劃經總經理辦公室審核并計價后報送公司財務部，財務部根據公司年度財務費用計劃，下達各部門上述物資的費用計劃。 總經理辦公室應嚴格按財務部下達的費用計劃執行，凡超出費用計劃的上述物品及辦公家俱和非生產性設備，需提交專題報告經總理批準后執行。 公司非生產性設施和設備全部確定使用和保管人4、，凡由個人使用的設施和設備，使用人即為保管人；凡部門公共使用的設施和設備，部門負責人即為保管人，保管人負責設施和設備的妥善保管和合理使用，保管人崗位發生變化時，必須對所保管的設施和設備進行清點和辦理移交。 公司的非生產性設施和設備全部錄入計算機，并建立臺帳進行登記，在實物上分類標貼標牌進行管理，標牌格式及標準方法見附件一 公司各部門均應指定一名非生產性物品管理員（見附件二），管理員經部門領導授權后負責申報采購計劃、集中領發等工作。管理員崗位發生變化，部門應重新授權確定管理員。5.2 非生產性物品的采購 各部門根據年度費用計劃及實際工作需要，在每月20日前由管理員向總經理辦公室提出采購申請（見附5、表1、2），采購申請應列明采購物品完整和精確的說明，必要時也可提交樣品和樣張。 總經理辦公室收到采購申請后進行審核和核價（勞動防護用品由健康安全科審核），對在費用計劃內(或標準內)，且同一品種物品批量總價在2000元以下的物品，編制月度非生產性物品采購計劃任務單（見附表3），經行政總監批準后執行采購。 對超費用計劃，或雖在費用計劃內但同一品種物品批量總價在2000元以上的物品，總經理辦公室在審核和核價后，返回部門，由部門填報月度超限非生產性物品采購申請（見附表1、2），經行政總監審核、總經理批準后，交總經理辦公室編制月度超限非生產性物品采購計劃任務單（見附表3）后執行。 部門需要采購辦公家俱和6、非生產性設備的，應提交專題報告，經行政總監審核、總經理批準，交總經理辦公室進行詢價核價并提出采購意見，其結果經行政總監審核、總經理批準后，編制月度超限非生產性物品采購計劃任務單后執行。 所有采購計劃任務單均一式二份，一份總經理辦公室留底，作為采購依據，一份送達倉庫作為清點驗收依據，與采購計劃任務單不符的物品倉庫應拒絕接收。 總經理辦公室采購人員應嚴格按采購計劃任務單在每月10日前采購完畢，并通知申請部門管理員集中領用。除突發或緊急采購的物品外，總經理辦公室對于零星采購原則上不予受理。 總經理辦公室應選擇合適的供應商，在確保質量的前提下，貨比三家，盡最大可能降低采購成本；對常用物品在貨比三家的基7、礎上確定定點供應商，對非常用物品及高額物品，在采購前，需經詢價對比，填報非生產性物品采購詢價對比表（見附表4），經批準后執行采購。 非生產性物品的采購應根據計劃及實際需要定量采購，其中屬于必需品、采購不易或耗用量大的物品，可以酌量庫存，一般物品應杜絕庫存。總經理辦公室難以直接采購的特殊物品，可以由總經理辦公室授權指定部門采購，但管理仍由總經理辦公室負責。杭州起重機械有限公司管 理 制 度編號：xx第 4頁 共 5頁第 0 次更改非生產性物資、設施、設備管理制度發布日期：2004年10月20日 采購的非生產性物品必須先驗收、入庫并填寫臺帳（卡片）管理，非生產性物品采購完畢后，由采購員填寫入庫單，8、經總經辦主任驗收、倉庫核對確認，倉庫憑入庫單建立臺帳，供應商憑倉庫交還的采購計劃任務單、入庫單和發票辦理報銷。5.3 非生產性物品的保管、發放及登記管理 非生產性物品的保管.1 非生產性物品在公司倉庫集中保管與發放，其管理工作由總經理辦公室負責。.2 保管人員須清楚地掌握非生產性物品的庫存情況，經常整理與清掃，必要時要采取防蟲、防霉等保全措施，應加強庫房的管理和消防工作，防止失盜、失火。.3 非生產性物品倉庫每季度盤點一次，盤點工作由總經理辦公室主任負責。盤點要求做到帳物一致，如果不一致，必須查找原因，然后調整臺帳，使兩者一致。.4 印刷品與各種用紙按照盤存的臺帳為基準，保管人員對領用的數量隨9、時進行記錄并進行加減，計算出余量。一旦一批消耗品用完，立即以書面形式報告總經理辦公室主任。 非生產性物品的發放.1 除勞動防護用品外的非生產性物資，各部門憑批準后的月度采購申請表，經總經辦簽字，直接到倉庫領用。.2 勞動防護用品，由部門填寫領料單，注明使用人，經健康安全科經理批準后發放；同種物品可以采用一份領料單，但須附使用人姓名。.3 非生產性設施，一律由部門填寫領料單，注明使用人，經總經理辦公室登記臺帳和批準后發放。.4 非生產性設備，由部門填寫領料單，到總經理辦公室辦理固定資產移交表（見附表5）手續、登記臺帳和批準后方能使用。 勞動防護用品，由健康安全科錄入計算機進行管理，按公司勞動防護10、用品發放標準進行更新和發放。 辦公家俱、辦公器具、辦公設施、非生產性設備，一律確定 使用和保管人，錄入計算機進行登記，同時建立臺帳進行管理（見附表6），使用和保管人必須對上述物品負責。凡已發物品除需增加之外，需要重新領用的，一律實行以舊換新。管 理 制 度編號：xx第 5頁 共 5頁第 0 次更改非生產性物資、設施、設備管理制度發布日期：2004年10月20日 公司全體員工不得自行處置辦公家俱、辦公器具和部門公共設施。崗位發生變動時，必須到總經理辦公室辦理清點和移交手續，若遺失的，按比例賠償。移交的物品由總經理辦公室辦理該物品的重新入庫或移交他人使用的手續。5.4 非生產性物品的修理和報廢 部11、門公共使用和員工個人使用的非生產性設施和設備，發生損壞需要修理和報廢時，由使用人填寫非生產性設施、設備修理/報廢申請單（見附表7），經部門負責人審核同意后送達總經理辦公室。 總經理辦公室收單后進行確認，提出具體意見，若系修理的應咨詢確認修理費用；若系報廢的，則應注明更新費用。非生產性設施的修理及報廢、非生產性設備的修理，經總經理辦公室主任審核、行政總監批準后執行；非生產性設備的報廢，經總經理批準后予以報廢。 修理費用計入部門費用計劃之內。5.5 本管理制度自2004年10月1日起實行，解釋權屬公司總經理辦公室。5.6 附件和附表 附件1：非生產性設施、設備標牌格式及標注方法附件2：非生產性物品12、管理員及審批人名單 附表1：非生產性物品月度采購申請表 附表2：勞動防護用品月度需求申請表 附表3：非生產性物品月度采購計劃任務單 附表4：非生產性物品采購詢價對比表 附表5：固定資產移交表 附表6：非生產性設施、設備臺帳 附表7：非生產性物品修理/報廢申請單附件1：非生產性設施、設備標牌格式及標注方法設備名稱： 設備型號： 設備編號： 設備等級： 責 任 人： 一、格式：二、標注方法：1、設備等級（以設備的采購價為依據） A10000元及以上； B-500010000元以下； C-10005000元以下； D1000元以下。 2、編號分類1-復印機； 2-空調； 3-冰箱微波爐； 4-照相機13、投影儀；5-電腦； 6-打印機； 7-掃描儀 8-傳真機；9-電話； 10-飲水機； 11-會議桌； 12-辦公桌；13-書柜； 14-椅子； 15-沙發； 16-茶幾；17-其他附件2：非生產性物品管理員及審批人名單備注注：部門非生產性物品管理員若有變動，請及時到總經理辦公室辦理手續此表用于：1、正常用品 2、超限用品 附表1： 年 月度非生產性物品月度采購申請單申請單位： 申請人： 年費用計劃： 元 此前已使用費用 元 序號申請內容審核和核價實發記錄名稱規格、型號或要求單位申請數量備注單價總價備注數量簽名1234567891011121314151617181920審核總價： 元；累計使用14、費用： 元審核人： 核準人： 批準： 發料人：注：本申請單每月20日前交總經理辦公室。此表用于：1、正常用品 2、超限用品 附表2： 年 月度勞動防護用品月度需求申請單申請單位： 申請人： 序號申請內容審核意見名稱規格、型號或要求單位申請數量是否符合標準1234567891011121314151617181920審核人： 核準人： 批準： 注：本申請單每月20日前交健康安全科。此表用于：1、正常用品 2、超限用品 附表3： 年 月度非生產性物品月度采購計劃任務單序物品名稱規格或型號數量單價總價采購日期使用部門備注1234567891011121314151617181920 編制： 年 月 15、日審核： 審批： 批準附表4：非生產性物品采購詢價對比表物資名稱申請部門供應商規格型號及說明單價備注詢價建議詢價對比人： 年 月 日總經理辦公室主任意見行政總監意 見總經理意 見注：此表先于采購計劃任務單辦理。附表5：杭州起重機械有限公司固 定 資 產 移 交 表 年 月 日使用部門負責人資產名稱規格型號附件及資料數量單價總價備注：采購部門負責人年 月 日設備管理部門負責人年 月 日設備使用部門負責人年 月 日設備使用人年 月 日財務部負責人年 月 日注：此表一式三聯，第一聯：采購部門留存 第二聯：使用部門留存 第三聯：財務部留存附表7：使用部門負責人使用保管人物品名稱規格型號修理/報廢原因：申請人： 年 月 日 部門負責人： 年 月 日總經理辦公室確認意見：費用： 確認人： 年 月 日總經理辦公室意見年 月 日行政總監意見年 月 日總經理意見年 月 日注：此單用于物品報廢時，一式三聯。附表6：員工個人使用部門公共使用非生產性設施、設備臺帳部 門：姓 名：崗位名稱：第 頁共 頁序號名稱品牌、規格型號、配置附件、資料采 購時 間數量單價總價編號使用保管人（簽名）備注