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1、房地產策劃公司物資采購、結算管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為保證公司采購過程高效、透明，采購的物資質優、價廉，切實降低采購成本，特制定以下采購制度。一、物資采購原則：集中購買，定點采購。實行采購申報單制度。二、物資采購流程：1、各部門根據本部門當月物資庫存情況及下月工作安排情況制定本部門下月物資采購計劃，并于當月28日前報綜合部。2、綜合部根據當月各部門的材料領用情況，對各部門下月物資采購計劃報分管副總進行審核并批復意見，然后報主管領導批準，在匯總后報公司總辦備案。3、綜合部物資采購計劃報主管領導批準后，2、及時向財務部門申請采購資金。 4、在采購過程中綜合部物資采購員要與被采購部門人員一同對所采購物品進行現場初步檢驗，以保證所購物資的數量、型號、質量符合使用要求，同時最大限度地保證所購物資價格的公正合理。5、物資采購任務完成后及時在采購物資發票上簽字。流程如下：經辦人 部門經理 分管副總 財務復核 主管領導 總經理 報銷。 6、采購任務完成后在三個工作日內持采購申報單及發票到財務辦理報銷手續。 三、物資采購審批權限： 5000元以下物資采購，由各部門經理簽字后報綜合部，綜合部報分管副總審批，由公司主管領導批準后方可實施。 5000元以上物資采購，進行上述程序后，必須有公司總經理批復方可實施。四：3、零星物資采購：按采購申報單程序辦理。五、大宗物資采購制度：大宗物資采購工作首先由主管領導進行市場核價與招標議標相結合的工作方法進行采購。1、大宗物質范圍： 大宗物資采購主要指采購物資一次性支付金額較大或年累計采購量較大，需謹慎對待的采購行為。： 2、工作方式：比 價：電話詢價、網絡詢價、市場調查，招議標：公開招標（競標）、邀請招標（競標）3、工作程序： 1）、一般性大宗物資采購應提前三天上報，綜合部應在兩個工作日內給予回復。 2）、符合招標條件的大宗物資采購應提前十天上報，綜合部應在兩個工作日內給予回復，并上報招標工作小組進入招投標工作程序。 3）、緊急或臨時性采購隨時上報，綜合部應在半個工作4、日內回復。 4）、大宗物資采購要在合格供應商的范圍內選定，具備招標采購條件的，應盡量實行招標采購。 5）、綜合部在采購時應至少兩人以上共同操作，要有物資使用部門人員參與，做到采購過程公開化、透明化。對合格供應商需要赴廠考察的，由公司主管領導定人予以考察。 6）、綜合部根據年度計劃做出物資批量采購計劃，并廣泛尋找供應商，對供應商按質量等相關要求采購控制程序進行綜合評價，建立合格供應商名錄。 7）、特殊情況下（如僅有唯一供應商或企業生產經營有特殊要求），價格談判超過最高限價，需公司領導集體決策。4、結算制度： 大宗物資未經簽批的采購計劃，不得擅自實施，財務部門不得結算貨款。 大宗物資采購必須簽訂采購合同，綜合部采購人員簽訂合同應本著權利主動的原則。財務部門付款要嚴格審查采購合同，憑驗收合格證明才能夠付款，款項結算應采用票據的結算方式，避免現金交易。款項支付按物質采購審批權限執行。 綜合部必須嚴格履行自己的職責，牢固樹立對工作的責任感、對企業的忠誠度，自覺學習業務知識，不斷提高商務能力。做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利，及時、保質、保量地做好物資采購工作。房地產策劃有限公司