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旅游公司溫泉物資設備采購制度
旅游公司溫泉物資設備采購制度.doc
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上傳人:職z****i 編號:1161202 2024-09-08 7頁 28.57KB

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1、旅游公司溫泉物資設備采購制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 溫泉采購制度1.目的規范采購作業、確保采購的物資符合規定的要求,滿足公司營運需求。2.范圍適合于本公司采購的所有物資。2.1采購的產品的分類本公司將所有采購的產品分為捌類,即固定資產類、低值易耗品類、勞保用品類、辦公用品類、工程設備類、商業食品類、營運物資類、員工福利類。固定資產類:指物資單價超過2000元,使用年限為兩年以上的資產。低值易耗品類:指物資單價超過200元但不高于2000元,使用年限為一年以上兩年以下的資產。勞保用品類:工作服、手套等物資。辦2、公用品類:文具、電腦耗材等物資。工程設備類:維修零件、燈光設施等物資。商業食品類:售賣商品、飲料等物資。營運物資類:客房用品、SPA用品等物資。員工福利類:黃金周點心、年節物品等物資。3.職責3.1各部門在每月25日前編制部門物資“月采購計劃表”,在編制“月采購計劃表”時應按庫存量管理規定的相關要求計劃采購,嚴禁超額采購,倉庫予以核對。“月采購計劃表”經部門負責人、財務、分管領導、總經理審核批準后,由管理部在下月統一采購。3.2“月采購計劃表”一式三份,財務、管理部及申請部門各一份。3.3為了采購物資的及時性,需求部門需提供采購物品樣品。3.4管理部應保證物資采購的時效性,如有特殊情況,需在接3、到“月采購計劃表”三天內向需求部門提出。4.采購原則4.1堅持公開標準,明確質量指標及要求;4.2堅持公開程序,購用分離、購驗分離;4.3堅持質優、價廉、性價比高中標原則。5.程序5.1常規采購程序常規物資和設備采購是指列入經批準的月度采購計劃,并附有前置批準的申請報告的采購。根據單次采購金額的不同,設置不同的采購評審流程。具體規定如下:1萬元以內,各部門根據要求填寫“月采購計劃表”并經公司領導批準后,由管理部負責采購。物品單價超2000元(含2000元),需附“固定資產申購單”。1-10萬元以內,各部門根據要求填寫“月采購計劃表”并經采購評審小組成員會簽同意后,由管理部負責采購。10萬元以上4、,各部門根據要求填寫“月采購計劃表”并由采購評審小組組織內部邀請招標,參照建設工程招投標管理辦法的程序進行,同時經采購評審小組會簽同意后,由管理部負責采購。在常規物資和設備采購過程中,應由財務部確定2人以上參與詢價比價,詢價單位不得少于3家,并附有供應商蓋章確認的報價單及樣品等詳細資料和實物。貨物交付時,由倉庫、使用部門共同負責驗收,出具書面驗收合格證明。如因特殊情況,申購部門無法找到兩家以上供應商時,由部門出具書面情況說明并經采購評審小組會簽同意后,方可實施采購。常規物資采購時間原則周期為30個工作日。使用部門填寫月度物資申購單時必需填寫物資名稱、規格型號、數量、預估單價、申請原因。非常規采5、購物資需使用部門協同采購。預估單價與實際所需物資價格相差過大時,采購員可視本單據無效,請相關部門重新申購。常規物資原則單筆不超過1萬元。超過者需按合同采購流程進行。5.1.1 網購物資采購 部門采購物品時,需網上購買時必須提供其鏈接,問清能否提供購物發票。大量物資采購不建議進行網購。5.2非常規采購程序5.2.1急購物資和設備急購物資和設備是指未列入月度計劃并確因情況緊急原則必須在采購員收單之日起,7個工作日內完成。使用部門確需急購物資和設備時,應先書面申請并經公司總經理批準后,填寫物資申購單,由管理部負責采購。無論急購物資和設備采購金額多少,管理部均按詢價比價方式采購。非常規采購每月控制在36、起,超出次數納入部門月度考核。5.2.1特定物資和設備采購使用部門需采購獨家經營的特定物品時,應將產品的品牌、質量、價格和信譽等市場調研咨詢情況向采購評審小組匯報,經采購評審小組會簽同意后,由現場使用部門派人協同管理部采購。5.2.2續購物資和設備續購物資和設備是指在一年內再次購買以前經批準確定的同一供貨商的、且確認該物品價格基本不變或少有下浮的同一物品。需續購部門應先書面申請并經采購評審小組會簽同意后,由管理部負責采購。6.評審機構6.1公司設立采購評審小組,其主要職責是對1萬元以上的常規采購和非常規采購的采購評審以及10萬元以上的物資和設備招投標管理和評審。采購評審小組組長由總經理擔任,執7、行組長由總經理擔任,副組長由副總經理及總監擔任,固定成員由財務部、管理部、使用部門相關人員組成。6.2采購評審小組在評審中應對采購項目進行綜合評估,具體包括價格、付款條件、交付時間、制造工藝、技術服務、履約能力及合作經歷等評估條件。6.3管理部負責召集采購評審小組開展評審工作,并由管理部負責做好評審記錄和評審文件會簽工作。7.采購檢驗專業維修類產品由技術安保部按照相關的技術規范予以檢驗和驗證。一般物資由倉庫保管員按照國家常用標準進行驗收。所有不合格物資各部門均應按照產品標識和可追溯性控制程序以及不合格品的控制程序的要求和規定進行適當標識、隔離等處理。其他物資須使用部門確認,不合格時一般退回供貨8、單位,由采購同供應商予以協調處置,一般包括:退貨、換貨、上門服務、降價等。8.相關要求8.1各部門的采購工作必須嚴格按照本辦法執行。 8.2采購評審小組成員及采購人員必須堅持公平、公正、秉公辦事的原則。不得接受供應商宴請、不得收受供應商贈送的禮品、禮金和回扣。8.3實行采購工作回避制。采購評審小組成員、采購員凡與供應商有親戚關系的應主動回避。 8.4采購評審小組成員要嚴格遵守保密制度,不得直接或間接向供應商泄露有關采購信息。 8.5采購物品的驗收要以樣品或產品說明書、合同規定的數量、配置和性能指標為準則,嚴把質量關。8.6各部門在采購物資和設備時未按本辦法的程序進行的,計財部不予付款。本規定從簽批之日起開始實行,管理部對本規定保留最終解釋權。
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