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1、有限公司物資采購結(jié)算回收處理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 1物資采購制度1.1物資采購業(yè)務(wù)流程：申請計劃（施工員）生產(chǎn)副經(jīng)理和項目總工審核編制主要材料采購計劃（材料員）項目部經(jīng)理審批招標(biāo)采購或詢價采購買賣雙方洽談合同條款并擬定合同 項目部財務(wù)科、計合計合科、項目經(jīng)理會簽報公司物資部、法律事務(wù)部、經(jīng)營部、工程部、財務(wù)部會簽，公司分管副總審核，正式簽訂采購合同驗收入庫采購結(jié)算。1.2主要物資的采購供方須在公司下發(fā)的合格供方名錄中，對于項目部自己選用的供方，應(yīng)對供方資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、價格、質(zhì)量、職業(yè)健康等方面進(jìn)2、行評價，并上報公司物資部存檔。主要材料的供方盡量選擇生產(chǎn)商，避免由代理商供貨而多產(chǎn)生的費用。1.3材料申請審批制度：由施工員填寫材料申請計劃表（包括單位工程總計劃、月計劃），零星材料提前一周申請，大宗材料要提前一個月左右申請。材料申請計劃表必須填寫完整（如：單位工程名稱、申請材料名稱、材料規(guī)格、使用部位，要求進(jìn)場日期等），必須經(jīng)生產(chǎn)副經(jīng)理、項目總工審批簽字。施工員和材料員一定要明確分包合同界定的供料范圍，嚴(yán)格按工程分包合同界定的材料供應(yīng)范圍和品種數(shù)量，定額定量供料。1.4物資采購以質(zhì)量為前提，降低成本為中心，詳細(xì)了解價格組成（出廠價、運(yùn)費、稅費、資金占用費等費用），記錄并保存市場調(diào)查、詢價、比3、價過程的資料，包括主要材料價格信息：物資供方報單分析表、物資采購詢價單、同期物資供方報價對比等，并保存留檔。以便監(jiān)督檢查和信息交流。1.5對批量大、價值高的原材料采購，或因國家政策調(diào)控、供需關(guān)系變化造成價格高于標(biāo)后預(yù)算價格時，選擇供方及確定采購價格時應(yīng)由項目部領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策。1.6材料部門根據(jù)材料申請表編制材料采購計劃表，報項目經(jīng)理審批后進(jìn)行采購。2現(xiàn)場物資驗收及抽檢、驗證制度2.1材料進(jìn)場由現(xiàn)場施工人員會同現(xiàn)場收料員或倉庫保管員共同驗收。2.2鋼筋、水泥進(jìn)場驗收一律采用過磅計量，有特殊約定鋼筋可以采用理計，混凝土進(jìn)場應(yīng)不定期過磅抽查方量。2.3準(zhǔn)確清點材料數(shù)量，嚴(yán)格遵守材料驗收計量的相關(guān)規(guī)4、定，對質(zhì)量不合格的材料不進(jìn)行驗收并做好記錄及時上報。2.4需要對原材料質(zhì)量進(jìn)行復(fù)檢的，在材料進(jìn)場后應(yīng)及時通知試驗部門復(fù)檢并配合取樣，未做出復(fù)檢報告之前，對實物進(jìn)行標(biāo)識。2.5鋼筋和水泥必須填寫現(xiàn)場驗收單，經(jīng)驗收人簽字后有效。在未辦理正式結(jié)算前，現(xiàn)場驗收單可作為材料暫估入庫的憑證。2.6經(jīng)常性使用的物資要抽取一定數(shù)量的物資進(jìn)行檢驗，采購驗收方法根據(jù)物資的不同，可以運(yùn)用不同的方法或者一種物資運(yùn)用多種方法，如：外觀檢測，尺寸檢測等2.7物資部在接到供應(yīng)商貨物送達(dá)時，及時通知倉庫由倉庫準(zhǔn)備接收與進(jìn)行入庫檢驗。采購物資不合格的，根據(jù)公司制定的相關(guān)規(guī)定處置，不合格的采購物資不允許入庫，由物資管理人員移入不5、合格品庫區(qū)，并進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識 3物資保管制度3.1物資入庫手續(xù)齊全，驗收及時準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。3.2保管員對所管的物資全面負(fù)責(zé)，嚴(yán)格遵守物資保管規(guī)程，確保庫存物資規(guī)格不串，材質(zhì)不混，數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好。3.3出庫物資憑限額領(lǐng)料單發(fā)放無差錯。3.4定期盤點庫存物資，做到帳、卡、物三相符，帳單日清月結(jié)。3.5按時作好月、季、年收、發(fā)、存統(tǒng)計報表，各種憑證、賬冊、報表裝訂整齊，妥善保管。4物資領(lǐng)用制度4.1工程施工前，計合科要將施工圖紙預(yù)算材料總量及分部分項材料定額提交材料部門，作為限額領(lǐng)料的依據(jù)。物資部門要嚴(yán)格按工程分包合同界定的材料供應(yīng)范圍和品種數(shù)量，定額定量供料。4.2項目部各施工區(qū)域的6、施工班組，應(yīng)明確一名領(lǐng)料員，建立花名冊，項目部物資部留檔身份證復(fù)印件備案。領(lǐng)料員憑施工員開具的領(lǐng)料單到材料部門辦理領(lǐng)料手續(xù)。4.3對領(lǐng)料單填寫不全的（如用料部位、日期、領(lǐng)用班組等缺項），保管員可以拒絕發(fā)料。5物資回收、處理及再次領(lǐng)用制度5.1項目部/分公司材料部門對所屬工程的廢舊物資按品種、數(shù)量實行盤查、登記、妥善保管、定點存放。5.2廢舊物資處理嚴(yán)格按公司廢舊物資管理辦法執(zhí)行，物資部門填寫廢舊物資回收評估表，并上報公司廢舊物資處置評估小組（公司物資部、工程部、紀(jì)委、審計部、財務(wù)部組成），經(jīng)公司評估小組進(jìn)行評估，對有使用價值物資由物資分公司回收再利用，進(jìn)行內(nèi)部調(diào)劑、調(diào)撥，無使用價值廢舊物資經(jīng)公7、司審批后由項目部/分公司進(jìn)行處置。5.3處置廢舊物資收入如實交納項目部/分公司財務(wù)，沖減項目工程成本。6物資采購結(jié)算制度6.1物資采購結(jié)算憑證（采購計劃、訂貨合同、現(xiàn)場驗收憑證、購貨發(fā)票）必須齊全有效。6.2堅持每周更新材料債務(wù)表，每月底與財務(wù)部門核對材料賬，雙方簽字存檔，杜絕賬目混亂及超付材料款現(xiàn)象。6.3每月底在浪潮快速反應(yīng)系統(tǒng)錄入下月資金計劃，經(jīng)財務(wù)主管、項目經(jīng)理、公司財務(wù)部經(jīng)理、公司總會計師、公司總經(jīng)理逐級審批。下月再提交業(yè)務(wù)支付申請并上傳相關(guān)的支持性附件（采購合同、發(fā)票掃描件、紙質(zhì)版支付申請），經(jīng)財務(wù)主管、項目經(jīng)理、公司財務(wù)部經(jīng)理、公司總會計師、公司總經(jīng)理逐級審批完成，方可進(jìn)行付款。8、6.4未辦理驗收入庫的材料，一律不予付款。6.5收款人必須和發(fā)票及購貨合同約定的收款人一致。7.工程項目的周轉(zhuǎn)材料管理辦法為了合理利用各種周轉(zhuǎn)材料，延長各種周轉(zhuǎn)材料的有效使用壽命，進(jìn)一步加強(qiáng)周轉(zhuǎn)材料的管理，特制訂本管理辦法。7.1周轉(zhuǎn)材料的范圍周轉(zhuǎn)材料包括木方、模板等周轉(zhuǎn)木材，鋼管、扣件等7.2計劃管理周轉(zhuǎn)材料的計劃按公司物資計劃管理辦法的規(guī)定執(zhí)行，施工員提所管轄區(qū)域內(nèi)所需的周轉(zhuǎn)材料計劃時，必須提前一月，并注明使用的部位和使用的隊伍，以方便備料。對于臨時性計劃必須提前七天通知項目材料部門。7.3進(jìn)場驗收所有的周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場后，必須有質(zhì)量員、材料員、勞務(wù)隊三方共同參與驗收，對進(jìn)場物資的質(zhì)量、數(shù)量、9、憑證、安全環(huán)保性能把關(guān)，并分別在收料單上簽字確認(rèn)；當(dāng)項目處于開工初期或收尾階段，人員較少時，物資進(jìn)場必須有材料員和其他相關(guān)人員（確保兩人以上）共同驗收，并分別簽字確認(rèn)，必要時可由物資部參與。7.4領(lǐng)料程序及協(xié)作隊的簽字權(quán)限每個隊伍只能指定一個專人進(jìn)行周轉(zhuǎn)材料的簽字確認(rèn)手續(xù)，該隊伍必須提供書面的材料簽字認(rèn)可委托書，同時附上該領(lǐng)用人的身份證復(fù)印件，委托書必須有該隊伍法人的簽字，委托書和身份證復(fù)印件都必須加蓋該隊伍的公章；否則，項目部則將默認(rèn)該隊伍任何人都有簽字認(rèn)可的權(quán)利。勞務(wù)隊不得私自領(lǐng)料，必須由主管區(qū)域施工員簽字7.5現(xiàn)場管理7.5.1 周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場后，現(xiàn)場材料保管員要與工程勞務(wù)協(xié)作單位共同按進(jìn)10、料單進(jìn)行點驗。7.5.2施工員要及時督促管理協(xié)作隊伍使用后的清理和現(xiàn)場保養(yǎng)。 7.5.3 嚴(yán)禁在模板上任意打孔；嚴(yán)禁任意切割架子管；嚴(yán)禁在周轉(zhuǎn)材料上焊接其他材料；嚴(yán)禁從高處向下拋物；嚴(yán)禁將周轉(zhuǎn)材料墊路和挪著他用。周轉(zhuǎn)材料每使用一次要進(jìn)行二次殘留水泥漿的清理，第一次為澆注砼后到砼終凝前，清理模板背面和落地砼，第二次為拆模后清理、維修和保養(yǎng)。7.5.4 周轉(zhuǎn)材料停止使用時，立即組織退場，清點數(shù)量；對損壞、丟失的周轉(zhuǎn)材料及時確認(rèn)。7.5.5施工員對外運(yùn)的施工垃圾應(yīng)進(jìn)行檢查，避免材料丟失。存放堆放要規(guī)范，各種周轉(zhuǎn)料具都要分類按規(guī)范堆碼整齊，符合現(xiàn)場管理要求。7.5.6使用要合理，嚴(yán)禁長料短用、優(yōu)材劣用；嚴(yán)禁隨意截鋸焊接；組立與拆卸時不得從高處扔摔。輪扣式腳手架為專用腳手支撐架，不得挪做它用。8.物資管理流程物資管理流程圖見附圖配合投標(biāo)市場詢價調(diào)查、評價，選擇合格供應(yīng)商編制主要物資采購（報批、會簽）計劃表，上報公司物資部。計合部商談合同條款，合同報批會簽，簽訂合同。物資驗收計量，復(fù)檢委托，現(xiàn)場標(biāo)識、防護(hù)保管工程部詢價對比保存記錄，確定供應(yīng)商驗收入庫，消耗去向，領(lǐng)料出庫編制物資收發(fā)存統(tǒng)計報表清查盤點、回收處理工程剩余物資工程成本核算做好物資采購清欠工作月季年單項工程成本核算，分析節(jié)超原因準(zhǔn)確無誤做好采購結(jié)算提供標(biāo)后預(yù)算用料申請計劃