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1、汽車公司ERP系統采購實施管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、 主要內容和適用范圍本規定作為ERP系統正式運行后，采購職能部和各相關部門在執行采購過程中所遵循的管理制度，規定了各部門在運用系統進行業務操作時的行為規范，同時制定了相應的管理考核辦法，以保障ERP系統的正常運作。1. ERP系統采購管理考核辦法統一由（）部制定，各部門必須嚴格按此辦法執行。2. 新增或變更供應商信息由采購相關部門填寫（供應商信息表）上交財務部。由財務部對系統中的供應商信息進行更改，采購部門對系統更改信息進行跟蹤檢查。如采購部門沒2、有即使將供應商信息及變更情況上交財務部門造成出錯，對相關責任人處于（）懲罰。已上報到財務部門，財務部應于24小時內更改系統供應商信息，如延遲一天或錯誤對相關責任人處于（）懲罰。3. 如供應商信息需要合并，由財務部填寫（合并供應商申請表）由財務部、采購部雙重認可后在系統內合并，合并應及時。如合并不及時造成系統出錯，對相關責任人處于（）懲罰。4. 規范供應商管理，供應商送料應攜帶采購訂單。所有物料包裝箱上應張貼系統物料編碼、系統名稱、每箱數量、供應商編碼、供應商名稱。所有來料如有工位器具，要嚴格按工位器具送料。如沒有工位器具的物料要排列整齊便于清點，每箱要有固定數量。各部門負責采購的人員應將新老編3、碼對照表及要求及時通知供應商。如發現供應商沒有按照以上操作，對相關責任人處于（）懲罰。5. 對于采購需維護的基礎數據，當接到上游部門新物料或需更改物料的通知，采購相關人員應在（）小時內維護相關數據。如延遲對相關責任人處于（）懲罰。6. 各車間及部門對于每月正常需申請的物料需在（）號之前在系統里申請完畢。7. 采購人員需每天（）點之前檢查MRP計劃采購訂單、庫存計劃訂單、其他各部門的申請，及時進行采購。8. 采購人員每天要檢查訂單的到貨情況，出現特殊情況及時與計劃部門聯系。9. 對檢驗不合格的物料，采購員接到不合格品檢驗單要及時與供應商聯系。并有退貨單據，供應商根據退貨單據到倉庫辦退貨手續。10. 各人員如發現基礎數據及系統問題應（）時間內向關鍵用戶聯系，關鍵用戶要在（）時間與相關部門聯系解決，并給予答復。11. 每月（）號之前采購部根據采購到貨情況打印開票清單，通知供應商按通知開票。12. 各細節要求根據實際情況進行改變及補充。四、本文件修改紀錄單:序號修改時間修改地點原內容修改后內容修改人簽字12345五、本管理文件解釋權歸公司采購部.