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1、汽車銷售公司物資采購流程管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、物資采購工作原則：1、合同供應商優(yōu)先2、購前詢價、比價、競價3、價格約等時品牌、質(zhì)量、售后服務優(yōu)者為先二、物資采購工作守則1、堅持采購原則2、公司利益至上3、杜絕不當利益三、物資外采購工作流程外采購 合同供應商非合同供應商計劃員：填寫計劃鋪庫或緊急采購單 配件部經(jīng)理審核單件1千、總金額2千元以下采購 非合同供應商外購需審批單件1千以上、總額2千元以上需報物管副總審批物管中心審批 采 購 一 入庫驗收，復核后制單入庫單 財務審核（按合同約定付款）價格2、票據(jù) 審核簽字 付款 四、物資管理相關制度4-、固定資產(chǎn)的管理1、凡使用年限超過一個會計年度（使用時間超過12個月）機器、機械、運輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的設備、器具、工具等均納入公司固定資產(chǎn)管理范圍。2、公司固定資產(chǎn)管理的主要任務：建立管理體制、完善管理制度、規(guī)范管理程序、落實管理責任，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置，防止流失，維護和保障公司合法權益。3、公司固定資產(chǎn)管理的主要內(nèi)容：固定資產(chǎn)的登記、界定、增加變更、使用維護、財務管理、統(tǒng)計報表、分類、計價。4、公司對固定資產(chǎn)實行統(tǒng)一領導、分級管理、歸口負責、責任到人、物盡其用的原則。公司物資采購管理中心負責采購審核工作，公司行政辦負責日常管理工作3、，財務部負責預算、核算、監(jiān)督等，各職能部門經(jīng)理為本部門固定資產(chǎn)使用及管理的第一責任人。4-2、配件的管理一、材料的進庫必須根據(jù)采購計劃和入庫單據(jù)，認真驗收，按區(qū)堆放，對材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等認真核實，作到帳卡物三相符。二、要認真做好材料的收發(fā)、保管、盈虧盤存工作，對所有材料的領發(fā)必須履行登記手續(xù)。三、材料領用必須憑派工單經(jīng)倉庫人員核對無誤、領用人確認數(shù)量和型號規(guī)格、領發(fā)人簽字后方可出庫。領用后必須用于生產(chǎn)，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)贈或私用等，除追究發(fā)放者和領用者的職責外，還要“追物歸倉”。不能歸還者，按原價的2倍罰款。四、材料庫物資未經(jīng)領用，任何人不得外借或移作他用，違返者將予以經(jīng)濟處罰。五、因工作之4、需暫時借用倉庫材料，應填寫借用單，經(jīng)部門經(jīng)理、配件經(jīng)理批準簽字后，倉庫方能借出。歸還時必須認真查驗，如有損壞，照價賠償。六、倉庫工作人員每月編制材料消費和庫存清單，每月底盤存必須帳卡物相符。七、配件人員要隨時做好配件庫的防盜、防火、防爆、防潮、防塵等工作。八、非倉庫人員不得進入倉庫（進、發(fā)貨、特殊邀請等除外）。由此造成損失的按獎懲規(guī)定處理。九、發(fā)生配件多發(fā)、漏記、移戶等責任事故，按獎懲規(guī)定處理。十、除做好每日清潔工作外，每周五下午要徹底清掃倉庫一次。十一、做好廢舊件回收、處理、分類、保管工作。4-3、配件入庫制度一、配件材料入庫依照入庫單據(jù)（送貨單、托運單），仔細核對貨物品名、規(guī)格、數(shù)量（件數(shù)5、）、包裝，認真進行驗收。二、對入庫的貨物，應存放于待驗區(qū)，并及時作收貨電腦登記。對驗收不合格的貨物應拒收退回或貨物暫置于待驗區(qū)，及時通知有關責任方進行處理，同時作好情況記錄。三、經(jīng)報驗合格的貨物應立即轉(zhuǎn)入合格品區(qū)保管存放，上卡登記。4-4、配件倉庫管理模式及制度一、建立零配件管理的科學程序填寫備料單 主管審批 采購 零時采購 計劃采購驗收入庫 庫存配件定位管理 出庫通知領料 統(tǒng)計核算二、抓好配件備料管理現(xiàn)代維修中心要求備料迅速準確。1、要做到快速，維修人員要做到一次剖析，一次填寫備料單，否則多次剖析、多次備料、重復采購，會造成維修、裝潢周期延長，采購累，人力物力浪廢。2、要做到準確，業(yè)務人員必6、須素質(zhì)要高，對配件業(yè)務知識要精通無疑，備料單應準確無誤。三、抓好采購環(huán)節(jié)的管理有計劃的采，在確保品質(zhì)前提下的低價格、高速度的采購是配件管理的一個重要目標。高素質(zhì)的采購員是實現(xiàn)這一目標的關鍵。四、抓好零配件質(zhì)量管理配件質(zhì)量的好壞直接關系到維修、裝潢質(zhì)量和企業(yè)的信譽。應重點抓好三個環(huán)節(jié)：1、采購環(huán)節(jié)2、入庫檢驗環(huán)節(jié)3、裝配檢驗環(huán)節(jié)要杜絕假冒偽劣產(chǎn)品的入庫，必須提高采購人員和倉管人員的配件業(yè)務素質(zhì)。著重檢驗配件是否是組裝件冒充原裝件，是否國內(nèi)偽造件，是否副廠冒充正廠件，是否舊件冒充新件。偽劣配件稍不留意就會進入倉庫，應此必須嚴格把關。五、抓好配件計劃管理配件計劃管理關系到企業(yè)的資金流轉(zhuǎn)和經(jīng)濟效益，配7、件計劃管理的關鍵在于制定出準確合理的庫存?zhèn)浼媱潯Ａ⒆龊门浼M出庫管理倉庫管理工作重點在以下幾個方面：1、配件入庫驗收管理2、配件定位存放管理3、配件出庫發(fā)料管理4、統(tǒng)計核算管理配件管理流程入庫驗收錄入電腦定價存貨貨架貨位定編MBJY訂購計劃采購緊急采購出庫發(fā)貨電腦統(tǒng)計結(jié)帳備料計劃資金計劃審批一、驗收入庫管理凡要入庫的配件都必須經(jīng)過嚴格的驗收。物資驗收是按照一定的程序和手續(xù)，對物資的數(shù)量、質(zhì)量進行檢查，以驗證它是否符合訂貨合同的一項重要工作。驗收為配件的保管和使用提供可靠依據(jù)，驗收記錄是倉庫對外提出換、退貨，索賠的重要憑證。因此要求驗收工作做到及時、準確，在規(guī)定期限內(nèi)完成，嚴格按照驗收程序進8、行。驗收程序包括：驗收準備 核對資料 實物檢驗 驗收記錄1、驗收準備搜集相關入庫憑證和訂貨資料：準備并校驗相關驗收工具；準備裝卸搬運設備、工具；確定存放位置和保管方式。2、核對資料入庫配件應具備資料：入庫通知單；供貨部門提供的質(zhì)量證明、發(fā)貨明細表、裝箱單；承運部門的運貨單及必要證件。倉庫須對上述資料整理核對，無誤后方可進行實物檢驗。3、實物檢驗實物檢驗主要包括對配件數(shù)量和質(zhì)量的檢驗。數(shù)量驗收是核對所到配件的名稱、規(guī)格、型號、件數(shù)等是否與入庫通知單、運單、發(fā)貨明細表一致。須進行技術檢驗確定質(zhì)量的，應通知技術部門檢驗。4、辦理入庫手續(xù)配件驗收入庫后應及時進行登帳、立卡、建立擋案并妥善保管憑證、帳單9、等相關資料。（1）登帳。倉庫對每一配件按類別、規(guī)格、型號等建立收、發(fā)、存明細帳，并準確、及時地反映配件儲存動態(tài)。（2）立卡。料卡作為實物的活動標簽，反映庫存配件的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等實際狀況，一般直接掛放在相應貨位上。（3）建檔。定期對各種資料進行分類、匯總、裝訂并妥善存放保管以便查閱。二、配件出庫管理出庫程序：出庫準備 核對出庫憑證 備料 復核 發(fā)料和清理1、配件出庫準備。根據(jù)生產(chǎn)需求的實際情況，掌握用料規(guī)律做好相應的設備、場地和人員安排。2、核對出庫憑證。倉庫發(fā)料人員根據(jù)派工單、銷貨單、發(fā)料單列明的客戶或需求部門以及配件名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等規(guī)定，憑有效手續(xù)進行發(fā)貨準備。3、備料。按10、照出庫憑證的要求備料。同時在料卡上填寫相關信息內(nèi)容。4、復合。為防止差錯，備料后必須進行復合。主要復合所發(fā)配件的名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號是否與發(fā)料單相符。復合工作由發(fā)料人員或配送人員實施。5、發(fā)料清理。復合無誤后即可發(fā)料。發(fā)料完畢后，及時進行單據(jù)登帳處理，清理現(xiàn)場，整理貨位。三、配件倉庫管理1、對入庫配件認真檢查、驗收、入庫。2、采用科學方法，根據(jù)配件不同的性質(zhì)、用途等進行妥善保管，確保物資安全。3、配件存放應科學合理，整齊劃一，有條不紊，便于收發(fā)、查點和驗收，保持庫容環(huán)境整潔。4、定期清查、盤點庫存物資，保持帳、卡、物三相符。及時掌握配件變動情況，避免物資的短缺丟失和超儲積壓。對于盤點中出現(xiàn)的11、盈虧、損耗、串混等情況應及時復查并按規(guī)定作出相應處理。5、不斷提高管理和業(yè)務水平，使驗收、分類、堆放、發(fā)貨、配送、計帳等手續(xù)方便、快捷、準確。6、搞好廢舊物質(zhì)的回收、利用工作。對生產(chǎn)中邊角料、廢棄物有殘余價值的應積極回收，做到修舊利廢，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。四、配件采購管理1、采購人員應嚴格遵守公司各項管理制度，積極學習業(yè)務知識。2、配件計劃員根據(jù)配件庫存、消耗和需求情況合理制定采購計劃，并及時上報，通知相關人員采購備貨。3、采購員應根據(jù)配件需求及時組織配件采購，確保生產(chǎn)、銷售對配件的要求。4、深入了解市場行情，保持對供應行情變動的了解，確保企業(yè)利益。5、對供應商要進行有效管理，對長期供應商建立管12、理檔案，簽訂規(guī)范合同。6、嚴格采購審批制度，對盲目采購、造成損失應追究責任并給予相應的經(jīng)濟處罰。五、獎懲制度為嚴格實施上述管理目標，調(diào)動部門員工積極性，除公司規(guī)定的獎懲條例外，結(jié)合各崗位員工的崗位工作規(guī)范，設定部門考核標準，對未按要求工作的員工實行處罰，每扣除1分罰款10元。對工作優(yōu)秀的員工按公司規(guī)定進行獎勵。：配件倉庫考核條例一、每月月底進行1/3庫存的存盤點工作，每季度季末進行全面的存盤點，檢查帳卡物三相符落實情況。差錯一次扣減倉庫相關人員績效考核1分。二、因主觀原因?qū)е屡浼┴洸患皶r，造成修車時間過長，交車時間延誤并發(fā)生客戶投訴的，扣減相關人員績效考核2分，配件經(jīng)理績效考核5分。三、盤點過程中發(fā)現(xiàn)配件遺失，且無法說明去向，由配件倉庫人員共同承擔責任，照價賠償，配件經(jīng)理扣績效考核分5分。四、倉庫盤點次月5日前結(jié)束（特殊原因之外），逾期納入配件人員績效考核。