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1、醫(yī)療科技公司采購、生產(chǎn)人員質(zhì)量管理獎懲制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 湖南xx醫(yī)療科技有限公司質(zhì)量管理獎懲制度 1目的和適用范圍 為表彰嚴(yán)格履行質(zhì)量職責(zé)，為質(zhì)量工作做出突出貢獻的集體和個人，懲罰對質(zhì)量不負(fù)責(zé)任的違規(guī)行為提供依據(jù)。本制度適用于公司所屬質(zhì)量職能部門、車間在從事產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)至售后服務(wù)全過程的質(zhì)量獎懲活動及外協(xié)供方質(zhì)量行為、結(jié)果的獎懲。2引用標(biāo)準(zhǔn)湖南xx科技有限公司質(zhì)量管理制度3職責(zé)3.1品保管理中心負(fù)責(zé)本制度實施的歸口管理和制度的修訂、報審。3.2研發(fā)技術(shù)管理中心，生產(chǎn)管理中心是實施本制度的協(xié)助部門2、，負(fù)責(zé)為各種獎罰提供客觀數(shù)據(jù)和理論依據(jù)，并參與查實、確認(rèn)及驗證活動。3.3財務(wù)管理中心負(fù)責(zé)質(zhì)量經(jīng)濟效益和質(zhì)量經(jīng)濟損失的核算。3.4人資行政中心負(fù)責(zé)在工資中對責(zé)任部門的獎罰金實施結(jié)算。3.5公司質(zhì)量管理委員會是本制度的仲裁機構(gòu)。4程序4.1獎勵對獲得國家級、省部級質(zhì)量管理獎的先進個人，給予獎勵，獲省部級獎勵1000元，獲國家級獎勵2000元。對公司質(zhì)量管理和質(zhì)量工作做出貢獻者，可根據(jù)事跡和項目效益，經(jīng)質(zhì)量管理委員會確認(rèn)，給予一次性獎勵5001000元。工程技術(shù)人員積極鉆研技術(shù)業(yè)務(wù)，發(fā)現(xiàn)設(shè)計上的質(zhì)量問題（非發(fā)現(xiàn)者的責(zé)任），及時提出修改，經(jīng)證實和確認(rèn)，視質(zhì)量提高的程度和經(jīng)濟效益的大小，給予獎勵1003、500元 。在提高產(chǎn)品可靠性活動中，質(zhì)量改進（質(zhì)量攻關(guān)）能按期完成，效果達到預(yù)定目標(biāo)，經(jīng)過驗證卓有成效和評審確認(rèn)的項目，給予獎勵2001000元。發(fā)現(xiàn)工藝、工裝、設(shè)備存在問題（非發(fā)現(xiàn)者的責(zé)任），能及時報告或采取糾正措施，避免了質(zhì)量事故的發(fā)生，經(jīng)查實，給予獎勵50300元。工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，為提高產(chǎn)品質(zhì)量做出突出貢獻，當(dāng)年工作沒有出現(xiàn)過廢品的一線生產(chǎn)工人由車間推薦，經(jīng)評選為“質(zhì)量信得過個人”，給予獎勵100500元，以資鼓勵。在生產(chǎn)、裝配、調(diào)試、發(fā)運過程中，發(fā)現(xiàn)前道工序的質(zhì)量問題，能及時向主管領(lǐng)導(dǎo)報告，采取措施終止不合格品的流轉(zhuǎn)，避免了質(zhì)量事故的進一步擴大，經(jīng)查實，給予獎勵50300元。積極開展降廢4、減損活動，挖掘潛力，提高產(chǎn)品質(zhì)量，使質(zhì)量成本大幅度降低，產(chǎn)生的經(jīng)濟效益顯著的，經(jīng)過核算和評定， 給予單位獎勵2002000元。質(zhì)量相關(guān)活動（質(zhì)量意識教育活動、質(zhì)量培訓(xùn)、質(zhì)量競賽等）成績比較顯著，獎勵2001000元。部門領(lǐng)導(dǎo)致力于質(zhì)量管理，大力宣貫質(zhì)量管理措施，使得本部門質(zhì)量管理水平提高、 有顯著效果，根據(jù)實際情況獎勵3001000元。4.2處罰對責(zé)任部門/管理者.1對本部門/單位發(fā)生重大質(zhì)量事故或因本部門/單位的過程控制失誤，引起后續(xù)過程發(fā)生重大質(zhì)量事故，甚至引起產(chǎn)品在用戶發(fā)生重大質(zhì)量外反饋，根據(jù)具體情況分析的結(jié)果和影響程度，對責(zé)任單位管理者進行經(jīng)濟處罰20005000元外，并建議給予降職、5、免職等行政處罰。.2對本部門/單位質(zhì)量體系的職能未落實，過程未進行控制的，在第二方或第三方質(zhì)量體系審核發(fā)現(xiàn)重要不符合項的，根據(jù)具體情況分析的結(jié)果和影響程度，對管理者進行經(jīng)濟罰款20005000元外，并建議給予降職、免職等行政處罰。.3對按本制度進行質(zhì)量通報處罰屬于部門責(zé)任的罰款，管理者（正、副職）承擔(dān)50%，其他責(zé)任人員承擔(dān)50%。.4在產(chǎn)品質(zhì)量審核中，抽查樣件被評定為不合格品，每次處罰主要責(zé)任部門200500元。.5在公司組織的工藝紀(jì)律檢查中，受檢查部門被發(fā)現(xiàn)工藝紀(jì)律違規(guī)，每次處罰主要責(zé)任部門100500元。.6責(zé)任部門以生產(chǎn)任務(wù)緊、資源不足為由降低技術(shù)、質(zhì)量、工藝標(biāo)準(zhǔn)的，根據(jù)具體情況分析的6、結(jié)果和影響程度，對責(zé)任部門/管理者進行經(jīng)濟罰款 20005000元。生產(chǎn)技術(shù)人員 .1生產(chǎn)技術(shù)人員應(yīng)對產(chǎn)品設(shè)計的正確性負(fù)責(zé)，若因設(shè)計文件差錯而影響產(chǎn)品質(zhì)量的，處罰責(zé)任者100300元。.2產(chǎn)品設(shè)計、工藝文件應(yīng)按規(guī)定程序進行更改和傳遞，若不按程序執(zhí)行，發(fā)生技術(shù)文件不統(tǒng)一或者因此延誤生產(chǎn)、影響產(chǎn)品質(zhì)量，處罰責(zé)任者100300元。.3技術(shù)人員應(yīng)主動跟蹤處理產(chǎn)品設(shè)計的現(xiàn)場技術(shù)問題，如無正當(dāng)理由拖延而影響生產(chǎn)的，處罰責(zé)任者50100元。.4設(shè)計文件未達到設(shè)計輸入要求和未按規(guī)定進行評審，致使產(chǎn)品的主要性能低于國家強制標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，造成產(chǎn)品性能先天不足，處罰責(zé)任者5001000元。.5工藝科應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計7、技術(shù)要求組織制訂工藝規(guī)范，若因工藝文件差錯而影響產(chǎn)品質(zhì)量，或造成零部件錯漏工序，處罰責(zé)任者50100元。.6工藝文件應(yīng)保證產(chǎn)品零件加工和裝配過程在受控狀態(tài)下進行，若工藝文件對生產(chǎn)過程沒有明確控制要求，操作人員可以隨意操作，產(chǎn)品質(zhì)量得不到保證，處罰責(zé)任者50100元。.7技術(shù)人員應(yīng)對其設(shè)計工裝的正確性負(fù)責(zé)，因工裝設(shè)計不合理而發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題，處罰責(zé)任者100200元。.8經(jīng)過更改的產(chǎn)品、工藝和工裝，新產(chǎn)品和新工裝，特殊工序的工藝文件在批量生產(chǎn)前應(yīng)進行驗證，如未經(jīng)驗證就投入批量生產(chǎn)，造成產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或產(chǎn)生批量事故，對未執(zhí)行有關(guān)程序的責(zé)任部門（人）給予處罰100300元。.9技術(shù)資料的發(fā)放、回收及8、處理，嚴(yán)格按程序規(guī)定進行控制；未做好技術(shù)資料的保管和控制工作，現(xiàn)場使用的資料有無效版本，或?qū)е沦|(zhì)量事故，處罰責(zé)任者100-300元。.10由于調(diào)整生產(chǎn)方案或變更工藝路線，或工藝路線不合理，錯、漏導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量事故，處罰責(zé)任者100200元。4.2.3質(zhì)量管理人員.1管理者代表組織管理評審，負(fù)責(zé)制定評審計劃，編制評審材料，如未按時進行，或準(zhǔn)備不充分造成評審困難或評審失效，處罰責(zé)任者200300元。.2企管中心負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系內(nèi)部審核，如未按規(guī)定進行內(nèi)審，或內(nèi)審過程不認(rèn)真，每次處罰責(zé)任者100200元。.3品保管理中心負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品質(zhì)量審核，對不認(rèn)真負(fù)責(zé)者，處罰責(zé)任者100200元。.4品保管理中心負(fù)9、責(zé)組織不合格品評審及不合格處理單結(jié)論性意見簽署，若因工作失誤、簽署意見差錯而影響產(chǎn)品質(zhì)量，處罰責(zé)任者100500元。.5品保管理中心對各生產(chǎn)小組作好質(zhì)量指導(dǎo)工作，平時要督促檢查，年終組織評選質(zhì)量標(biāo)兵工作。未檢查指導(dǎo)或者未及時評選延誤上報工作，每次處罰責(zé)任者100200元。4.2.3.6自制、維修工裝（夾、模、專用刀具、計量器具等）在正式投產(chǎn)前，應(yīng)按規(guī)定組織進行驗證。未經(jīng)驗證的工裝即投入使用，影響產(chǎn)品質(zhì)量，處罰責(zé)任者100500元。采購人員.1采購人員要對采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，因工作失誤造成外購件規(guī)格、質(zhì)量不符合要求，造成返工，影響生產(chǎn)計劃和產(chǎn)品質(zhì)量，處罰責(zé)任者100200元。.2正常產(chǎn)品的采購必10、須到經(jīng)評審合格的供方采購, 凡違反程序規(guī)定采購，或繼續(xù)到評審判定為不合格的供方采購，處罰責(zé)任者100500元。.3更換供方，必須按規(guī)定的程序?qū)ζ溥M行評審，判為合格供方后，方可進行正常采購，否則處罰責(zé)任者100500元。.4外購?fù)鈪f(xié)件在訂貨時，應(yīng)由采購部門按技術(shù)協(xié)議管理規(guī)定負(fù)責(zé)組織簽訂技術(shù)協(xié)議，對產(chǎn)品制造的質(zhì)量保證能力的技術(shù)要求和驗收規(guī)范作出規(guī)定，因未簽訂技術(shù)協(xié)議或技術(shù)協(xié)議未說明清楚，造成進貨驗收困難，影響生產(chǎn)進度，處罰有關(guān)責(zé)任者100200元；物品流到裝配工序，造成返工、返修或影響產(chǎn)品質(zhì)量的，處罰責(zé)任者200500元。.5外購、外協(xié)的工裝必須符合工裝圖紙要求，入庫前必須經(jīng)過驗證合格，方可辦理入11、庫手續(xù)，若未經(jīng)驗證就入庫并投入使用，處罰責(zé)任者100200元。.6外購、外協(xié)件發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，采購部門應(yīng)及時反饋到供方，要求供方采取糾正預(yù)防措施。如不及時反饋信息，造成該廠家多批供貨出現(xiàn)同樣問題，處罰責(zé)任者200500元。.7采購人員不允許盲目采購。如購回“三無”（無合格證、無廠名/廠址、無標(biāo)識）產(chǎn)品，采購無標(biāo)識或標(biāo)識不清的原材料及外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品的，處罰責(zé)任者200500元；為謀取私利而損害公司利益，不顧產(chǎn)品質(zhì)量，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處罰責(zé)任者5002000元。4.2.5生產(chǎn)人員.1操作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行“三按”、“三檢”制度，若違反制度操作，致使產(chǎn)品質(zhì)量偏離要求，處罰責(zé)任者100200元；如使不合格品（或帶12、有質(zhì)量隱患的產(chǎn)品）流轉(zhuǎn)到裝配線上裝配或流到用戶手中，處罰責(zé)任者2001000元。對造成3萬元以上損失或因質(zhì)量問題訴訟導(dǎo)致?lián)p失在 3萬元以上的或訴訟對公司影響惡劣或退機事件的，可給予解除勞動合同。.2下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序的產(chǎn)品有質(zhì)量問題時，責(zé)任部門（或責(zé)任者）應(yīng)及時、主動地查找原因，如相互推諉、延誤生產(chǎn)進度的，處罰責(zé)任部門（或責(zé)任者）1001000元。.3特殊工序的工藝參數(shù)必須按工藝文件規(guī)定嚴(yán)格控制，若不按規(guī)定控制，致使產(chǎn)品質(zhì)量偏離要求，處罰責(zé)任者100500元。.4關(guān)鍵工序和質(zhì)量控制點工序，操作人員應(yīng)按工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進行操作，認(rèn)真填寫各種質(zhì)量記錄。不按規(guī)定操作，不填寫質(zhì)量記錄，或隨13、意取消控制點，處罰責(zé)任者100500元。.5裝配過程應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“三按”（按圖紙、按工藝、按標(biāo)準(zhǔn)）制度，如發(fā)現(xiàn)有錯裝、漏裝，未調(diào)整等責(zé)任事故，處罰責(zé)任者50元/次。未按工藝裝配造成零部件損壞或?qū)⒉缓细衿费b上整機的，處罰責(zé)任者100300元。.6送入股司整機裝配的零部件，因產(chǎn)品質(zhì)量影響整機的裝配，除責(zé)任部門快速反應(yīng)及時地返修、換件外，對責(zé)任部門按每件處罰30100元，影響特別大或不及時地返修、換件的，加倍處罰。.7自制件未完工提前報檢或已完工不及時報檢造成誤工、影響生產(chǎn)進度的，視情節(jié)輕重給予責(zé)任者處罰50200元。按規(guī)定對自已使用的設(shè)備進行檢查維護，以保持設(shè)備精度或滿足工藝要求。因設(shè)備問題影響生產(chǎn)14、進度或產(chǎn)品質(zhì)量的，處罰責(zé)任者100500元。.9在加工過程中使用無檢驗合格證或檢驗合格證超過有效期的工藝裝備（刀、夾、模、量、檢具等），造成產(chǎn)品質(zhì)量偏離要求，處罰責(zé)任者100300元。物流人員.1各種原材料經(jīng)檢驗合格入庫后，應(yīng)保存有關(guān)的質(zhì)量證明文件和保持其合格狀態(tài)的產(chǎn)品標(biāo)識，即使經(jīng)下料后留下的可用料頭也應(yīng)保持這種標(biāo)識，若發(fā)現(xiàn)無證和無標(biāo)識的原材料，處罰責(zé)任者100200元。.2產(chǎn)品入庫要按規(guī)定記錄進出臺帳，做到先進先出，若因管理不當(dāng)，造成產(chǎn)品變質(zhì)失效，或帳物不一，處罰責(zé)任者100500元。.3由于裝卸、運輸、交接、保管防護不當(dāng)，造成產(chǎn)品零部件磕碰、劃傷、變形、銹蝕、摔壞，毛坯、原材料等混料、標(biāo)識15、不清的，處罰責(zé)任者100300元。因領(lǐng)錯料造成批量質(zhì)量事故的，處罰責(zé)任者500元，并根據(jù)造成的損失按質(zhì)量等級條款處理。4.2.6.5庫存量具應(yīng)按規(guī)定進行維護、保管不善造成損壞、失準(zhǔn)、銹蝕的，處罰責(zé)任者100200元。 檢驗、計量人員.1檢驗人員必須履行職責(zé)，按相關(guān)程序文件進行進貨、過程和最終檢驗，如不按規(guī)定檢驗，或者不及時檢、漏檢、錯檢，處罰責(zé)任者50100元。.2未檢驗或未經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品（含原材料和外購?fù)鈪f(xié)件）不允許隨意流轉(zhuǎn)，因生產(chǎn)急需，必須按緊急放行和例外放行程序辦理放行手續(xù)，作好記錄、標(biāo)識和跟蹤。如未辦理放行手續(xù)，無記錄、無標(biāo)識，或無跟蹤結(jié)果，發(fā)現(xiàn)一次，處罰責(zé)任者100300元。.3檢16、驗員發(fā)現(xiàn)不合格品后，及時填寫不合格品處理單，責(zé)任者在接到信息后必須在半個工作日內(nèi)到場簽署處理意見，否則處罰責(zé)任者100500元。.4檢驗人員應(yīng)及時填寫各種證明產(chǎn)品質(zhì)量情況的質(zhì)量記錄，并妥善保管，若發(fā)現(xiàn)不認(rèn)真填寫、隨意涂改、缺頁損壞等現(xiàn)象，處罰責(zé)任者50元。.5檢驗、試驗人員對各種證明產(chǎn)品質(zhì)量情況的記錄弄虛作假的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處罰責(zé)任者200500元。.6檢驗人員按規(guī)定完成對產(chǎn)品檢測工作后，應(yīng)做好檢驗狀態(tài)標(biāo)識，凡不做好檢驗狀態(tài)標(biāo)識的，處罰責(zé)任者50200元。.7所有零、部件必須經(jīng)檢驗合格后方可進入裝配線實施裝配，若發(fā)現(xiàn)進入裝配線的產(chǎn)品帶有明顯缺陷的，處罰責(zé)任者100200元。.8計量人員應(yīng)按規(guī)定對17、各部門使用的計量器具進行周檢，并發(fā)相應(yīng)的周檢合格證，保證計量器具量值傳遞準(zhǔn)確，若發(fā)生漏檢、錯檢和計量器具量值不準(zhǔn)確或故意不檢，處罰責(zé)任者50100元。.9計量人員因計量器具保管不好或維修不當(dāng)，造成計量器具銹蝕、丟失、零件基準(zhǔn)變動、量具損壞的，根據(jù)情況，處罰責(zé)任者100200元。4.2.8銷售、服務(wù)人員.1所有銷售合同均需按相關(guān)程序文件進行合同評審，因未進行合同評審，造成公司不能及時供貨，使公司榮譽受到損失，處罰責(zé)任者100500元。.2應(yīng)加強待銷產(chǎn)品的管理和維護，保持產(chǎn)品處于良好狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時采取補救措施（或報告有關(guān)部門），若將已知有故障或明顯缺陷的產(chǎn)品銷售給用戶，損害公司形象甚至造成用18、戶投訴，處罰責(zé)任者5002000元。.3產(chǎn)品出廠應(yīng)配齊隨機文件，如漏裝隨機文件或而造成不良影響，處罰責(zé)任者100300元。.4在三包服務(wù)中，應(yīng)按文件規(guī)定填寫各種質(zhì)量數(shù)據(jù)的原始記錄，以確保原始數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性和有效性并及時傳遞到主管部門；對用戶反映的各種質(zhì)量問題應(yīng)及時反饋到有關(guān)部門，不認(rèn)真填寫各種記錄、弄虛作假、知情不報、故意拖延者，處罰責(zé)任者100500元。.5對用戶反饋的質(zhì)量問題，應(yīng)及時妥善處理，若處理不及時、造成用戶到上級機關(guān)投訴的，處罰責(zé)任者2001000元。.6三包服務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真搞好用戶服務(wù)工作，如出現(xiàn)向用戶索取錢物、謀取私利或故意拖延、刁難用戶，或內(nèi)外勾結(jié)損害公司利益者，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)19、，視情節(jié)罰款5002000元。相關(guān)人員妨礙質(zhì)量檢驗人員執(zhí)行正常業(yè)務(wù)工作，對質(zhì)量檢驗人員進行無理謾罵、人身攻擊的人員，一經(jīng)查實，報質(zhì)量管理委員會嚴(yán)肅處罰，并可給予解除勞動合同。處罰原則.1所有罰款均要求分解到責(zé)任者，任何車間、部門不得予以任何形式的補償，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將加倍處罰。.2當(dāng)年內(nèi)重復(fù)違規(guī)或者相同事故重復(fù)發(fā)生的責(zé)任者，給予加倍經(jīng)濟處罰和通報批評。.3對因質(zhì)量違規(guī)行為所造成的質(zhì)量事故，除按本制度進行處罰外，相關(guān)責(zé)任單位還同時按質(zhì)量賠償制度進行賠償。.4本制度所描述的質(zhì)量違規(guī)行為，對于質(zhì)量事故造成損失價值310萬元者，對責(zé)任者處罰100010000元；損失價值1050萬元者，對責(zé)任者處罰100020、050000元；損失價值超過50萬元者，對責(zé)任者處罰50000100000元。.5對于本制度所描述的質(zhì)量違規(guī)行為，情節(jié)特別嚴(yán)重，性質(zhì)惡劣的除進行必要的經(jīng)濟處罰外，根據(jù)后果影響程度給予行政處罰，直至解除勞動合同；構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)追究其法律責(zé)任。.6未列入本制度所述的違反質(zhì)量管理制度、工藝規(guī)定、程序文件規(guī)定和不執(zhí)行有關(guān)會議決定的，構(gòu)成質(zhì)量違規(guī)行為或造成相關(guān)決定不能貫徹實施，對其責(zé)任部門及責(zé)任者處罰1000元5000元；給公司造成批量質(zhì)量事故和經(jīng)濟、信譽損失的行為，對其責(zé)任部門及責(zé)任者處罰5000-10000元，后果特別嚴(yán)重的參照4.2.10.3和4.2.10.4條款進行處理。4.3供方獎懲21、供方在產(chǎn)品中以次充好、以假亂真的，使公司的產(chǎn)品質(zhì)量和公司品牌受到嚴(yán)重?fù)p害的，按質(zhì)量賠償制度賠償一切處理事故費用，并根據(jù)情節(jié)的嚴(yán)重程度由質(zhì)量管理委員會決定是否取消其合格供方的資格。生產(chǎn)計劃科負(fù)責(zé)按供方管理程序?qū)┓竭M行不定期的考核和年終評價，并提請公司對優(yōu)秀供方以提高供貨份額、擴大供貨品種等形式，對其進行獎勵，不合格的供方，要降低供貨份額，直到取消合格供方資格。供方質(zhì)量行為、結(jié)果獎懲，參照本制度相關(guān)條款執(zhí)行。供方配套產(chǎn)品質(zhì)量問題和損失賠償按外協(xié)、外購物資質(zhì)量賠償制度執(zhí)行。4.4獎、罰金管理獎勵資金的來源：公司質(zhì)量管理活動經(jīng)費、質(zhì)量罰款、質(zhì)量事故責(zé)任賠償金、總經(jīng)理獎勵基金等。若需總經(jīng)理獎勵基金時，由品保管理中心提出書面報告，總經(jīng)理審批后方可實施。獎、罰金實施：獎金發(fā)放和罰金扣除，人資行政中心根據(jù)質(zhì)量通報或質(zhì)量處罰所列的獎、罰金額進行月度匯總，從責(zé)任部門的工資中增加或扣除相應(yīng)的獎罰金額。