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1、煙草公司物資采購及供應商管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則第一條 為全面加強全州煙草公司系統物資采購的管理與監督，進一步規范物資采購行為，依據某省煙草專賣局（公司）物資采購管理辦法以及國家相關法律、法規、規章，按照行業相關規定，特制訂本實施細則。第二條 公司“三項工作”管理委員會（以下簡稱“三項工作”管委會）是物資采購的管理決策機構。第三條 物資采購遵循公開、公平、公正和誠實信用原則，項目運作接受監督。第四條 本細則適用于州局(公司)機關各部(中心、辦)、各縣（市）煙草專賣局（分公司、營銷部）“2、三項工作”物資采購項目，以及紅河煙葉復烤有限公司、紅河天源酒店管理有限公司需某煙草專賣局（公司）審批的物資采購活動。第二章 項目分類第五條 使用統一、規范的全州物資采購管理目錄，明確了采購項目編碼、類別、采購方式、采購形式、歸口部門。煙草專用機械設備采購按國家局、總公司的有關規定執行。第六條 物資分為煙用物資和非煙用物資。（一）煙用物資：煙葉種植配套物資、卷煙物流物資、備品備件、化驗設備。（二）非煙用物資：計算機設備、辦公設備、辦公家具、辦公耗材、燃料油料、安全消防器材、運輸工具、防災救災物資、勞保用品、生活用品、電器電料、五金材料。詳見附件1：物資采購管理目錄。第三章 項目管理第七條 物資采3、購項目運作以州局（公司）為管理主體。遵循“嚴格規范、兼顧效率、集中采購、歸口管理”的原則，對同類物資進行合理打包、歸類整合，變分散為集中、變零星為批量。第八條 物資采購項目實行計劃管理。按年度計劃、半年調整、季度實施規范運作，嚴格執行報表備案管理規定。第九條 物資采購項目按需求申報匯總審核審批實施報備歸檔的程序進行。詳見附件2。第十條 物資采購實行歸口管理。煙葉種植配套物資歸口煙葉部門；卷煙物流物資歸口物流部門；辦公用品歸口辦公室；計算機設備歸口信息中心；消防器材歸口安保部門；其它物資對應相關部門歸口管理。第十一條 歸口管理部門負責年度物資需求的收集、歸類、初審、編制年度物資需求計劃，配合“三4、項辦”做好物資采購工作。第十二條 物資采購規范運作，上一環節未通過不得進入下一環節。第十三條 需求申報。需求單位依據年度生產經營計劃，向歸口管理部門提出年度采購項目，歸口管理部門對采購項目需求進行歸類、初審。第十四條 匯總審批。歸口管理部門初審后的需求項目報三項辦匯總審核后提交“三項工作”管委會審議批準。第十五條 預算管理。項目批準后列入預算，項目實施不得突破年度預算。第十六條 備案管理。經州局（公司）“三項工作”管委會批準的物資采購項目計劃報省局三項辦及省局歸口管理部門備案。第十七條 組織實施。按照“三項工作”管委會批準的年度采購計劃、采購方式、形式組織實施。各單位組織實施分招分簽項目時，“5、三項辦”應積極參與管理指導，各單位做好貨物驗收，資料歸檔和管理工作。第十八條 合同簽訂。合同簽訂要嚴格按照某省煙草公司系統經濟合同管理辦法（云煙司2012239號）執行。第十九條 項目調整。采購的數量或金額超過原批準計劃10%的，需經“三項工作”管委會批準并調整采購計劃及預算后方可實施。第二十條 采購驗收。需求部門依據合同約定事項組織驗收，出具驗收報告。第二十一條 資金支付。依據合同約定條款，經審核審批后付款。第二十二條 資料歸檔。按照“一項一卷”的要求，由負責實施的部門對全過程資料收集、整理、歸檔。第二十三條 各單位加強“三項工作”管理監督信息系統運用，所有項目實施網上運行。第四章 采購方式6、第二十四條 物資采購方式分為：公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源。（一）公開招標公開招標作為采購項目主要方式，任何單位和個人不得將應當公開招標的采購項目化整為零或以其他任何方式規避公開招標。對零星、分散且數量小、金額低、頻次高和具有常規性、延續性的采購項目，可采用公開招標確定定點供應商的方式運作。（二）邀請招標采購項目符合下列情形之一，可依據本辦法采用邀請招標方式采購。1.技術復雜、有特殊要求或者受自然環境限制，只有少量潛在投標人可供選擇；2.公開招標方式的費用與采購總金額的比例過大的。邀請招標依據國家法律、法規規定的程序執行（三）競爭性談判符合下列情形之一，可依據本辦法采用競爭性7、談判方式采購：1.招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；2.項目技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；3.采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；4.價格總額事先不能精確計算出的。采用競爭性談判采購的，應從符合相應資格條件的供應商中選擇不少于3家的供應商按照競爭性談判規定程序執行。（四）詢價采購的物品規格、標準統一，現貨貨源充足且價格變化幅度小，可以采用詢價方式采購。采用詢價采購的，應從符合相應資格條件的供應商名單中選擇不少于3家的供應商按照詢價規定程序執行。（五）單一來源符合下列情形之一，可以采用單一來源方式采購：1.只能從唯一供應商處采購的；2.發生了8、不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；3.須保證原有采購項目一致性或者配套服務的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額10的。4.涉及行業安全和秘密的；5.涉及行業核心技術的；6.采用特定專利、專用技術的。采用單一來源采購的，應按照單一來源規定程序執行。第二十五條 按照項目特性，對具有常規性、延續性的肥料類、地膜類、育苗物資、農藥類、包裝材料、卷煙物流物資等，經“三項工作”管委會批準，可按三年周期公開招標確定項目供應商。項目管理實行供應商一年一評價、價格一年一確定、合同一年一簽訂。對年度合同履約、考核評價不合格的，終止合同。第二十六條 突發性應急物資和防災救災9、物資采購參照應急物資采購管理辦法及應急物資采購管理流程組織實施。第五章 采購形式第二十七條 物資采購形式分為：統招統簽、統招分簽、授權分招分簽。統招統簽：集中采購，州公司統一組織選擇、確定供應商，統一簽訂合同的采購形式。統招分簽：集中采購，省、州公司統一組織選擇、確定供應商，經州局（公司）授權，各單位簽訂合同的采購形式。 分招分簽：經州局（公司）授權，各單位自行采購，組織選擇、確定供應商，簽訂合同的采購形式。第二十八條 物資采購項目實施形式分為委托招標、自行招標和進入政府公共資源交易中心采購。實行委托招標的項目需通過公開招標確定招標代理機構；實行自行招標的項目要嚴格按照法律、法規規定的程序規范10、運作；通用物資項目可進入政府公共資源交易中心采購。第六章 供應商管理第二十九條 采購單位可以根據采購項目的要求，規定供應商的特定條件，但不得以不合理條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇。供應商參加采購活動時應當具備以下條件：（一）具有獨立承擔民事責任的能力。（二）具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度。（三）具有履行合同所必需的設備和專業技術能力。（四）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。（五）參加采購活動前3年內，在經營活動中沒有重大違法、違規記錄。（六）在勞動保護、節能減排與生態環境保護方面符合國家規定要求。（七）法定代表人不能參加采購活動時，可委托他人參加，但需提供授權委托書。（八）11、法律、行政法規規定的其他條件。第三十條 建立供應商資質認證制度，推行供應商資質后審。按照不同類別物資的特點確定供應商資質認證標準。對國家局、總公司發布的煙用物資供應商名錄，各單位須從名錄中通過招標等方式選擇供應商。第三十一條 建立合格供應商管理名錄，加強日常管理，定期對供應商合同履約進行綜合評價。對綜合評價不合格的供應商，須終止合同，列入不合格供應商名錄管理。第三十二條 建立招標代理機構管理機制，按照物資采購類別、時限公開招標確定招標代理機構，并建立招標代理機構庫。招標代理機構須按法律、法規規范運作，各單位應加強招標代理機構的管理監督。第七章 評委管理第三十三條 建立健全評委管理制度，嚴格認定12、評委資格，加強培訓、考核，實行評委動態管理。各單位按照本辦法規定建立評委庫，包括技術、經濟、法律、管理等方面的人員，人數不少于20人。第三十四條 物資采購中涉及評標委員會的組成，按照國家和行業相關規定執行。第八章 監督檢查第三十五條 實行經辦采購的人員與合同審核、驗收、付款人員相互分離的原則，建立物資采購內部監督的工作制度和采購事項質詢與投訴處理程序，供應商對采購事項有質疑的，可按程序提出質詢或投訴。第三十六條 加強卷宗資料歸檔管理，按“一項一卷”的要求，保證卷宗資料真實、完整，確保采購實施全過程可檢查、可追溯。第三十七條 法規部門負責對招標文件、合同及合同變更進行合法性審核及采購活動中有關法13、律法規事項的審查監督。第三十八條 財務部門負責對采購項目預算、合同、發票、驗收單據等支付憑證進行審查、稽核。第三十九條 審計部門負責對采購活動全過程進行監督。第四十條 紀檢監察部門負責對采購活動廉政監督及程序進行再監督。第四十一條 各單位違反本規定的，將追究單位及相關責任人的責任；有違紀違規行為的，紀檢監察部門按照有關規定實行責任追究，涉嫌犯罪的，移送司法機關處理。第四十二條 采購項目納入辦事公開民主管理，接受群眾監督。第九章 附 則第四十三條 本細則自印發之日起執行。第四十四條 本細則由某省煙草公司某公司負責解釋、修訂。 附件1 物資采購管理目錄（A物資類煙用物資A01/非煙用物資A02）編14、 碼類 別采購方式采購形式歸口管理部門A00000000物資類A01000000煙用物資A01010000煙葉種植配套物資A01010100肥料A01010101復合肥公開招標統招分簽煙葉生產經營管理部A01010102硫酸鉀公開招標統招分簽煙葉生產經營管理部A01010103硝酸鉀公開招標統招分簽煙葉生產經營管理部A01010104有機肥公開招標統招統簽煙葉生產經營管理部、煙葉生產技術中心A01010105微肥公開招標統招統簽煙葉生產經營管理部A01010106其它肥料公開招標統招統簽煙葉生產經營管理部、煙葉生產技術中心A01010200地膜A01010201白色地膜公開招標統招統簽煙葉生產15、經營管理部A01010202黑色地膜公開招標統招統簽煙葉生產經營管理部A01010203有孔地膜公開招標統招統簽煙葉生產經營管理部A01010204其它地膜公開招標統招統簽煙葉生產經營管理部A01010300育苗物資A01010301種子單一來源統招統簽煙葉生產經營管理部A01010302基質公開招標統招統簽煙葉生產經營管理部A01010303漂浮盤公開招標統招統簽煙葉生產經營管理部A01010304遮掩網公開招標統招統簽煙葉生產經營管理部A01010305防蟲網公開招標統招統簽煙葉生產經營管理部A01010306池膜公開招標統招統簽煙葉生產經營管理部A01010307棚膜、壓膜繩公開招標統招16、統簽煙葉生產經營管理部A01010308其它育苗物資公開招標統招統簽煙葉生產經營管理部A01010400農藥A01010401殺蟲劑公開招標統招統簽煙葉生產經營管理部編 碼類 別采購方式采購形式歸口部門A01010402殺菌劑公開招標統招統簽煙葉生產經營管理部A01010403消毒劑公開招標統招統簽煙葉生產經營管理部A01010404除草劑公開招標統招統簽煙葉生產經營管理部A01010405抑芽劑公開招標統招統簽煙葉生產經營管理部A01010406抗病毒劑公開招標統招統簽煙葉生產經營管理部A01010407其它農藥公開招標統招統簽煙葉生產經營管理部A01010500包裝材料A01010501紙17、箱公開招標統招統簽煙葉生產經營管理部A01010502打包帶公開招標統招統簽煙葉生產經營管理部A01010503內襯公開招標統招統簽煙葉生產經營管理部A01010504篷布公開招標統招統簽煙葉生產經營管理部A01010505密封罩公開招標統招統簽煙葉生產經營管理部A01010506預檢袋、預檢袋繩子公開招標統招統簽煙葉生產經營管理部A01010507麻片、麻繩、麻線公開招標統招統簽煙葉生產經營管理部A01010508三員卡、預（復）檢單公開招標統招統簽煙葉生產經營管理部A01010509內外標簽公開招標統招統簽煙葉生產經營管理部A01010510其它收購類用品公開招標統招統簽煙葉生產經營管理部18、A01010600煙用農機設備A01010601打包機公開招標統招統簽煙葉生產經營管理部A01010602輸送機公開招標統招統簽煙葉生產經營管理部A01010603磅稱公開招標統招統簽煙葉生產經營管理部A01010604灌溉機具公開招標統招統簽現代煙草農業基礎設施辦公室A01010605加濕器公開招標統招統簽煙葉生產經營管理部A01010606農機、農具公開招標統招分簽現代煙草農業基礎設施辦公室A01010607其它農用設備公開招標統招分簽現代煙草農業基礎設施辦公室A01020000卷煙物流物資A01020100物流分揀配送物資A01020101手提袋公開招標統招統簽物流配送中心A01020119、02標簽打印紙公開招標統招統簽物流配送中心編 碼類 別采購方式采購形式歸口部門A01020103熱縮膜公開招標統招統簽物流配送中心A01020104稀釋劑公開招標統招統簽物流配送中心A01020105封箱膠帶公開招標統招統簽物流配送中心A01020106碳帶公開招標統招統簽物流配送中心A01020107配送單公開招標統招統簽物流配送中心A01020108清洗劑公開招標統招統簽物流配送中心A01020109膠帶繩公開招標統招統簽物流配送中心A01020110周轉箱公開招標統招統簽物流配送中心A01020111其它分揀配送物資公開招標統招統簽物流配送中心A01020200物流倉儲物資A01020220、01高架庫公開招標統招統簽物流配送中心A01020202托盤公開招標統招統簽物流配送中心A01020203巷道堆垛機公開招標統招統簽物流配送中心A01020204其它物流倉儲物資公開招標統招統簽物流配送中心A01030000備品備件公開招標分招分簽各單位A01040000化驗設備A01040100常用分析儀器公開招標統招統簽煙葉生產技術中心A01040200農藥殘留分析儀器公開招標統招統簽煙葉生產技術中心A01040300分析儀器輔助設備公開招標統招統簽煙葉生產技術中心A01040400農藥殘留分析前處理設備公開招標統招統簽煙葉生產技術中心A01040500實驗室常用恒器、量器公開招標統招統簽21、煙葉生產技術中心A01040600其它化驗設備公開招標統招統簽煙葉生產技術中心A01040700進口化驗設備單一來源統招統簽煙葉生產技術中心A02000000非煙用物資A02010000計算機設備A02010100臺式電腦公開招標統招統簽信息中心A02010200筆記本電腦公開招標統招統簽信息中心A02010300服務器公開招標統招統簽信息中心A02010400網絡交換機公開招標統招統簽信息中心A02010500存儲設備公開招標統招統簽信息中心編 碼類 別采購方式采購形式歸口部門A02010600應用軟件公開招標統招統簽信息中心A02010700UPS公開招標統招統簽信息中心A0201080022、防火墻公開招標統招統簽信息中心A02010900計算機設備零部件公開招標統招統簽信息中心A02011000其它計算機設備公開招標統招統簽信息中心A02020000辦公設備A02020100復印機公開招標統招統簽信息中心A02020200傳真機公開招標統招統簽信息中心A02020300打印機公開招標統招統簽信息中心A02020400碎紙機公開招標統招統簽信息中心A02020500投影儀公開招標統招統簽信息中心A02020600掃描儀公開招標統招統簽信息中心A02020700電話機公開招標統招統簽信息中心A02020800攝像機公開招標統招統簽信息中心A02020900照相機公開招標統招統簽信息中23、心A02021000攝像機鏡頭公開招標統招統簽信息中心A02021100照相機鏡頭公開招標統招統簽信息中心A02021200無線網卡公開招標統招統簽信息中心A02021300移動硬盤公開招標統招統簽信息中心A02021400抽濕器公開招標統招統簽信息中心A02021500其它辦公設備公開招標統招統簽信息中心A02030000辦公家具A02030100辦公桌公開招標統招統簽辦公室A02030200會議桌公開招標統招統簽辦公室A02030300辦公椅公開招標統招統簽辦公室A02030400文件柜公開招標統招統簽辦公室A02030500保險柜公開招標統招統簽辦公室A02030600沙發公開招標統招統24、簽辦公室A02030700茶幾公開招標統招統簽辦公室A02030800床公開招標統招統簽辦公室A02030900其它辦公家具公開招標統招統簽辦公室編 碼類 別采購方式采購形式歸口部門A02040000辦公耗材A02040100鼓粉公開招標分招分簽各單位A02040200墨盒公開招標分招分簽各單位A02040300針式打印機色帶公開招標分招分簽各單位A02040400紙張公開招標分招分簽各單位A02040500磁盤公開招標分招分簽各單位A02040600U盤公開招標分招分簽各單位A02040700打印紙公開招標分招分簽各單位A02040800壓感紙公開招標分招分簽各單位A02040900色帶公開25、招標分招分簽各單位A02041000載體公開招標分招分簽各單位A02041100其它辦公耗材公開招標分招分簽各單位A02050000燃料油料A02050100汽油單一來源統招分簽辦公室A02050200柴油單一來源統招分簽辦公室A02050300液化氣詢價比價分招分簽各單位A02050400焦煤詢價比價分招分簽各單位A02050500原煤詢價比價分招分簽各單位A02050600油脂類詢價比價分招分簽各單位A02050700其它能源詢價比價分招分簽各單位A02060000安全消防器材A02060100防火設備A02060101防火卷簾（門）公開招標統招統簽安全保衛部A02060102阻燃材料公開26、招標統招統簽安全保衛部A02060103排煙送風設備公開招標統招統簽安全保衛部A02060104其它防火設備公開招標統招統簽安全保衛部A02060200探測、報警設備A02060201消防主機公開招標統招統簽安全保衛部A02060202火災探測器公開招標統招統簽安全保衛部A02060203聲光報警公開招標統招統簽安全保衛部A02060204備用電源公開招標統招統簽安全保衛部編 碼類 別采購方式采購形式歸口部門A02060205其他火警設備公開招標統招統簽安全保衛部A02060300火災滅火設備A02060301滅火器（箱）公開招標統招統簽安全保衛部A02060302滅火噴淋系統公開招標統招統簽27、安全保衛部A02060303管道閥門壓力表公開招標統招統簽安全保衛部A02060304消防車（炮）公開招標統招統簽安全保衛部A02060305消火栓（箱）公開招標統招統簽安全保衛部A02060306滅火毯公開招標統招統簽安全保衛部A02060307消防水泵、水槍水帶公開招標統招統簽安全保衛部A02060308其它滅火器材公開招標統招統簽安全保衛部A02060400防護救援設備A02060401人員防護救援裝備公開招標統招統簽安全保衛部A02060402破拆工具公開招標統招統簽安全保衛部A02060403救援工具、儀器公開招標統招統簽安全保衛部A02060404其它防護救援器材公開招標統招統簽安28、全保衛部A02060500防警示標志A02060501禁止標識（牌）公開招標統招分簽安全保衛部A02060502警示標識（牌）公開招標統招分簽安全保衛部A02060503指示標識（牌）公開招標統招分簽安全保衛部A02060600應急設備A02060601應急照明設備公開招標統招統簽安全保衛部A02060602應急發電設備公開招標統招統簽安全保衛部A02060603應急通信設備公開招標統招統簽安全保衛部A02060604醫用應急器材公開招標統招統簽安全保衛部A02060605其它應急器材公開招標統招統簽安全保衛部A02060700防雷設備A02060701避雷器（針）公開招標統招統簽安全保衛部A29、02060702接地模塊公開招標統招統簽安全保衛部A02060703電源防雷器公開招標統招統簽安全保衛部A02060704其它避雷設施公開招標統招統簽安全保衛部A02060800視頻監控系統編 碼類 別采購方式采購形式歸口部門A02060801監控主機公開招標統招統簽安全保衛部A02060802視頻監控器材公開招標統招統簽安全保衛部A02060803視頻監控操控設備公開招標統招統簽安全保衛部A02060804其它視頻監控設備公開招標統招統簽安全保衛部A02060900其它安防設備公開招標統招統簽安全保衛部A02070000運輸工具A02070100業務車輛公開招標統招統簽企業管理部A0207030、200運輸車輛公開招標統招統簽企業管理部A02070300搬運叉車公開招標統招統簽企業管理部A02070400消防車輛公開招標統招統簽企業管理部A02070500其它車輛公開招標統招統簽企業管理部A02080000防災救災物資A02080100帳篷詢價比價統招分簽安全保衛部A02080200泥沙袋詢價比價統招分簽安全保衛部A02080300急救包詢價比價統招分簽安全保衛部A02080400活動板房詢價比價統招分簽安全保衛部A02080500抽水設備詢價比價統招分簽安全保衛部A02080600運水工具詢價比價統招分簽安全保衛部A02080700水袋詢價比價統招分簽安全保衛部A02080800其它31、防災救災物資詢價比價統招分簽安全保衛部A02090000勞保用品A02090100勞保服裝公開招標統招統簽人事勞資部（組織部）A02090200勞保用具公開招標統招統簽人事勞資部（組織部）A02090300勞保用品公開招標分招分簽各單位A02090400其它勞保物資公開招標分招分簽各單位A02100000生活用品A02100100廚房設備公開招標統招統簽辦公室A02100200生活電器公開招標統招統簽辦公室A02100300餐廚用具公開招標分招分簽各單位A02100400其它生活用品公開招標分招分簽各單位A02110000電器電料編 碼類 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