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1、物流裝備公司零星物資采購管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 目的規范公司物資統一預算、采購、調配等管理，降低采購成本，保護公司利益。2 適用范圍本規定適用于公司的零星物資采購管理。3 定義 零星物資包括非生產低值低耗物資、勞保用品和其它生產用零星物資等。3.1 非生產低值低耗物資包括辦公用品、辦公家具等。3.2 勞保用品包括工作服、工作鞋、安全帽、口罩、手套等。3.3 其他生產用零星物資包括鐵線、化工材料、五金器材、水電耗材、設備配件、工具、量具。4 職責4.1 綜合管理部4.1.1 根據國家勞動保護法管理2、規定及公司規定，負責制定勞保用品的標準化配置。4.1.2 負責零星物資的采購及流程的辦理，包括采購價格商談，負責組織招標，負責采購合同的擬訂和報批。4.2 財務部負責零星物資預算的審核；負責招標評審、采購價格和合同的審批。4.3 職能部門4.3.1 各職能部門指定通用物資聯絡人，負責匯總本部門月度需求計劃，并于每月25號按照相關流程向綜合管理部提報采購申請，同時維護好庫存物資臺賬。4.3.2 各職能部門負責按照綜合管理部的要求建立物資庫存臺帳。綜合管理部將不定期檢查各部門的庫存物資管理臺帳。當常用物資庫存低于半個月的庫存量時，應立即向管理部提出采購申請。如未及時提出申請造成到位時間的延誤由申請3、部門負責。4.3.3 各職能部門負責辦理辦公設備的申請、驗收和領用手續。4.3.4 為不影響業務開展，緊急物資可由各職能部門自行采購。 緊急物資指：申請部門因關鍵設備或配件緊急損壞導致生產系統停機或存在重大安全隱患需緊急采購物資進行更換和修理的特殊采購任務。4.3.5 如不能描述清楚規格型號或不屬于部門通用物資的物品由職能部門派相關人員與采購員一同實施采購。5. 采購工作流程圖綜合管理部申購部門財務部公司領導04.綜合管理部審核07.下達采購 訂單08.向財務申請借款09.采購進度跟蹤10.組織驗收入庫11.領用02.部門經理審核01.采購申請05.價格審核03.公司分管領導審批06.財務總監4、審批流程標準說明及期量標準序號流程塊文字說明負責人期量標準01采購申請1、 申請部門根據部門下個月預算及需求，提出采購申請。申請物資必須詳細注明申請采購的名稱、型號、規格、數量和需求日期。2、除緊急采購物資外，申請部門每月25日后提出的申請統一延后至下個月25日再統一采購。3、申請部門將申請物資發給采購員進行采購前期工作，詢價議價結束后，采購員將預算價格反饋給申請部門聯絡人。申請部門聯絡人每月25日前或急需即時提交02部門領導審核詢價結束后，申請部門聯絡人提交申請部門經理審批。申請部門經理1日03公司分管領導審批申請部門聯絡人向分管公司領導提交采購申請表，分管公司領導根據具體情況審批。公司領導5、1日04綜合管理部審核1、 綜合管理部根據申請部門需求，審核請購單是否注明采購物資的名稱、型號、規格、數量和需求日期。對注明不詳細造成采購物資不適用的，責任由申請部門承擔。2、綜合管理部采購員根據需求進行詢價議價。申請部門必須和采購員確認所需物資的適用性。綜合管理部采購員4日，如第一次采購物資或重要物資看具體情況而定05價格審核財務部根據初步詢價結果進行審核。財務部會計2日06財務總監審批財務總監根據核價情況進行審批財務總監1日07下達采購訂單1、綜合管理部采購員根據領導審批結果開展采購工作。2、對供應商下達采購訂單。單件物資采購金額大于1500元的原則上需簽訂合同。綜合管理部采購員2日，簽訂合同需看審批進度而定08向財務申請借款綜合管理部采購員根據采購具體情況向財務申請借款。綜合管理部采購員/財務部視財務付款進度而定09采購進度跟蹤綜合管理部采購員對下達訂單的物資定時跟蹤供應商的供貨進度。如有異常，向綜合管理部主管匯報。綜合管理部采購員即時10組織驗收入庫倉管員對供應商送達的貨物進行驗收入庫。倉管員即時11領用倉管員通知需求部門領用所需物資。倉管員1日6. 附 則6.1本制度解釋權屬于公司綜合管理部。7. 相關文件附件1.采購申請表附件2.外購實物驗收單附件3.部門物資庫存清單 附件1：附件2： 外購實物驗收單附件3： 部門物資庫存清單