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1、電子設(shè)備有限公司采購(gòu)部工作管理規(guī)范附流程圖編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 1.0 目的加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購(gòu)過(guò)程中的各種弊端，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。2.0、范圍：本制度適用于公司所有物品（原材料、包材輔料、五金電器設(shè)備、固定資產(chǎn)及設(shè)備、辦公用品、勞保用品、食堂用品等）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購(gòu)。3.0、采購(gòu)部人員架構(gòu)及崗位職責(zé)：3.1、采購(gòu)部人員架構(gòu)采購(gòu)部設(shè)采購(gòu)經(jīng)理1名（兼采購(gòu)員），采購(gòu)內(nèi)勤（兼采購(gòu)員）1名、外勤駕駛員（兼采購(gòu)員）1名 目前公司主要有7大類(lèi)物資的采2、購(gòu)（原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件 、外加工件、輔助物資、勞保用品 、辦公品），根據(jù)采購(gòu)部實(shí)際人員的配備，采購(gòu)經(jīng)理、采購(gòu)內(nèi)勤、外勤駕駛員分工分類(lèi)別的采購(gòu)相應(yīng)物資。3.2、崗位職責(zé) 、采購(gòu)部經(jīng)理 建立和健全本部門(mén)規(guī)章制度、各項(xiàng)工作的工作流程，給本部門(mén)所有員工確定工作職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)公司和本部門(mén)各項(xiàng)規(guī)章制度及流程。 全面負(fù)責(zé)采購(gòu)工作。對(duì)采購(gòu)商品的價(jià)格、質(zhì)量、到貨周期等進(jìn)行監(jiān)督、把關(guān)，對(duì)采購(gòu)訂單、合同進(jìn)行審核。 供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)與管理。按照請(qǐng)購(gòu)部門(mén)采購(gòu)申請(qǐng)單中對(duì)質(zhì)量的要求進(jìn)行篩選供應(yīng)商并建立供應(yīng)商檔案。根據(jù)送貨及時(shí)率、售后服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格對(duì)比相結(jié)合建立供應(yīng)商評(píng)估體系。 付款的監(jiān)督及執(zhí)行。按照ERP流程、財(cái)務(wù)制3、度認(rèn)真填寫(xiě)付款審批單。 加強(qiáng)內(nèi)部團(tuán)隊(duì)建設(shè)。保證部門(mén)與部門(mén)之間的友好關(guān)系，建立部門(mén)之間日常溝通反饋制度。 強(qiáng)化部門(mén)的安全意識(shí)，無(wú)任何安全隱患，無(wú)錢(qián)款丟失控制責(zé)任事 故發(fā)生率為零，確保整個(gè)團(tuán)隊(duì)無(wú)任何經(jīng)濟(jì)問(wèn)題。嚴(yán)格按照公司制度，及時(shí)高效地執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。了解和掌握公司各部門(mén)物資需求及消耗情況，熟悉各類(lèi)物資的供應(yīng)渠道和市場(chǎng)變化情況。熟悉掌握各類(lèi)物資的型號(hào)規(guī)格、性能參數(shù)及用途。做好供應(yīng)商的管理與篩選工作。指導(dǎo)并督促下屬展開(kāi)業(yè)務(wù)，不斷提高其業(yè)務(wù)技能，確保公司的正常運(yùn)作。做好與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)與配合工作。做好本職范圍內(nèi)的物資采購(gòu)工作：、采購(gòu)員(采購(gòu)經(jīng)理兼、采購(gòu)內(nèi)勤兼、外勤駕駛員兼)根據(jù)采購(gòu)部管理制度、4、采購(gòu)部物資到貨制度等公司管理制度，對(duì)請(qǐng)購(gòu)物資進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)，確保采購(gòu)物資的準(zhǔn)確無(wú)誤。詢(xún)價(jià)時(shí)要做到貨比三家，“同等質(zhì)量選價(jià)格低的，同等價(jià)格選質(zhì)量好的”。嚴(yán)格按照公司關(guān)于合同審核的最新規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)訂單/合同的編制與審核。確保采購(gòu)物資按要求到貨，以保障正常的生產(chǎn)秩序。為提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力，降低生產(chǎn)成本，努力做好采購(gòu)物資的成本控制工作。對(duì)包材的品質(zhì)進(jìn)行監(jiān)控。做好到貨物資的檢驗(yàn)單、入庫(kù)單等單據(jù)的收集整理，按要求做好賬目的核對(duì)。為確保公司產(chǎn)品品質(zhì)及生產(chǎn)的穩(wěn)定，及時(shí)剔除不合格供應(yīng)商，引進(jìn)合格供應(yīng)商。強(qiáng)化個(gè)人的安全意識(shí)，無(wú)任何安全隱患，無(wú)錢(qián)款丟失，個(gè)人無(wú)任何經(jīng)濟(jì)問(wèn)題。及時(shí)高效地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。、內(nèi)勤根據(jù)采5、購(gòu)部管理制度、采購(gòu)部物資到貨制度、等公司管理制度，對(duì)請(qǐng)購(gòu)物資進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)，確保采購(gòu)物資的準(zhǔn)確無(wú)誤。詢(xún)價(jià)時(shí)要做到貨比三家，“同等質(zhì)量選價(jià)格低的，同等價(jià)格選質(zhì)量好的”。嚴(yán)格按照公司關(guān)于合同審核的最新規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)訂單/合同的編制與審核。確保采購(gòu)物資按要求到貨，以保障正常的生產(chǎn)秩序。為提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力，降低生產(chǎn)成本，努力做好采購(gòu)物資的成本控制工作。做好到貨物資的檢驗(yàn)單、入庫(kù)單等單據(jù)的收集整理，按要求做好賬目的核對(duì)。為確保公司產(chǎn)品品質(zhì)及生產(chǎn)的穩(wěn)定，及時(shí)剔除不合格供應(yīng)商，引進(jìn)合格供應(yīng)商。強(qiáng)化個(gè)人的安全意識(shí)，無(wú)任何安全隱患，無(wú)錢(qián)款丟失，個(gè)人無(wú)任何經(jīng)濟(jì)問(wèn)題。及時(shí)高效地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。按照公司OA流程、6、財(cái)務(wù)制度認(rèn)真做好華東區(qū)報(bào)銷(xiāo)付款工作。做到認(rèn)真、仔細(xì)、全面、準(zhǔn)確。做好供應(yīng)商檔案的整理與歸檔，建立和完善供應(yīng)商更新制度。做好訂單、合同的整理歸檔工作。四、采購(gòu)原則：（一）、嚴(yán)格執(zhí)行詢(xún)價(jià)議價(jià)程序“同等質(zhì)量選價(jià)格低的，同等價(jià)格選質(zhì)量好的”物品采購(gòu)，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格后，由采購(gòu)部直屬領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，如金額超過(guò)1萬(wàn)元?jiǎng)t需靖江區(qū)主管領(lǐng)導(dǎo)審批（臨時(shí)性緊急購(gòu)買(mǎi)的物品除外，但需向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，事后需補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)）。采購(gòu)部應(yīng)將采購(gòu)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、單價(jià)都錄入到ERP系統(tǒng)中，每次采購(gòu)以此作為參考。如果7、價(jià)格變動(dòng)與上一次相比超過(guò)20%，則要在OA上發(fā)布采購(gòu)價(jià)格評(píng)定表由采購(gòu)部，涉及使用生產(chǎn)物料的部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，成本會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)主管或經(jīng)理共同評(píng)議（辦公用品、勞保用品采購(gòu)除外）。（二）、一致性原則采購(gòu)人員采購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足采購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。（三）、廉潔制度所有采購(gòu)人員必須做到：1、不以任何形式、任何理由向供應(yīng)商收受或索取個(gè)人傭金、回扣、禮金禮券、貴重物品等。2、不以虛假票據(jù)、虛假合同套取個(gè)人費(fèi)用或從事與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的活動(dòng)；不弄虛作假損害或侵占公司利益。3、不指使或授意下級(jí)人員同意驗(yàn)收或接收質(zhì)量不合格、不8、符合合同約定的材料、工程等。4、不違反合同約定擅自變更或決定產(chǎn)品的定價(jià)、標(biāo)準(zhǔn)及指定的材料。5、不泄露應(yīng)當(dāng)保密的與招標(biāo)活動(dòng)有關(guān)的情況和資料；不將制作的標(biāo)書(shū)及相關(guān)資料，提供給投標(biāo)方，獲取好處。6、不利用公司的商業(yè)秘密、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)渠道及其它資源為本人或者他人從事牟利活動(dòng)。7、不從事、參與、支持、縱容對(duì)公司有現(xiàn)實(shí)或潛在危害的行為。（四）、道德準(zhǔn)則1、“愛(ài)崗敬業(yè)”。“愛(ài)崗敬業(yè)”是采購(gòu)員做好任何一項(xiàng)工作的出發(fā)點(diǎn)，也是采購(gòu)員首先應(yīng)當(dāng)具備的最基本的“職業(yè)道德”。采購(gòu)員只有熱愛(ài)本職崗位工作，并在本職崗位上盡心盡力、盡職盡責(zé)，才能全身投入采購(gòu)工作。同時(shí)，采購(gòu)從業(yè)人員要認(rèn)真鉆研采購(gòu)業(yè)務(wù)，才能干好本職工作。 2、9、“誠(chéng)實(shí)守信”。“誠(chéng)實(shí)守信”是采購(gòu)員做好采購(gòu)工作的根本前提，是做人、做事、干工作的基本準(zhǔn)則。采購(gòu)員只有具備了言行一致、做老實(shí)人、說(shuō)老實(shí)話(huà)、辦老實(shí)事，不弄虛作假、不欺上瞞下，嚴(yán)格遵守和兌現(xiàn)自己作出的承諾。才能在具體的采購(gòu)工作中，嚴(yán)格地履行好自己的權(quán)利和義務(wù)。 3、“廉潔自律”。采購(gòu)員自我約束、自我規(guī)范、自我控制、自覺(jué)樹(shù)立高尚的覺(jué)悟、良知和道德水準(zhǔn)，自覺(jué)增強(qiáng)抵制不正之風(fēng)的能力。只有這樣，才有助于采購(gòu)員工作和采購(gòu)宗旨的充分完成和實(shí)現(xiàn)。 4、“客觀(guān)公正”。“客觀(guān)公正”是采購(gòu)員的職業(yè)靈魂。它要求采購(gòu)從業(yè)人員在實(shí)際工作中，要公平正直，沒(méi)有偏袒，既不得攙雜個(gè)人的主觀(guān)意愿，也不能被他人的意見(jiàn)所左右；嚴(yán)格按照統(tǒng)一10、的評(píng)標(biāo)規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)確定中標(biāo)或成交的供應(yīng)商，不得有任何主觀(guān)傾向，以切實(shí)維護(hù)各供應(yīng)商的切身利益。5、“堅(jiān)持原則”。“堅(jiān)持原則”就是要求采購(gòu)員在其采購(gòu)活動(dòng)中，要嚴(yán)格依照規(guī)定的操作程序進(jìn)行操作，不以自己主觀(guān)或他人強(qiáng)加的意志所轉(zhuǎn)移。 6、“優(yōu)質(zhì)服務(wù)”。采購(gòu)員一定要時(shí)刻樹(shù)立“優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的工作態(tài)度，對(duì)來(lái)任何供應(yīng)商都要做到態(tài)度溫和、語(yǔ)言文明、尊重事實(shí)、謙虛謹(jǐn)慎。（五）、獎(jiǎng)懲 對(duì)于為公司做出貢獻(xiàn)的員工經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意上報(bào)華東區(qū)管理委員會(huì)給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于違反工作制度、流程、及相關(guān)規(guī)定的視情節(jié)嚴(yán)重性按照公司管理規(guī)定及國(guó)家法律法規(guī)嚴(yán)肅處理。五、采購(gòu)部流程：（一）、請(qǐng)購(gòu)1、五金電器設(shè)備、固定資產(chǎn)及設(shè)備、勞保用品、包11、材的請(qǐng)購(gòu)：一般是由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)的內(nèi)勤在OA系統(tǒng)上填寫(xiě)靖江區(qū)請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，最后交采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)；辦公用品的請(qǐng)購(gòu)原則上是按照各部門(mén)上報(bào)辦公用品采購(gòu)的月計(jì)劃由行政部統(tǒng)一請(qǐng)購(gòu)，如果在月計(jì)劃之外的采購(gòu)則由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)的內(nèi)勤在OA上提交靖江區(qū)請(qǐng)購(gòu)單。特別說(shuō)明：在請(qǐng)購(gòu)市值超過(guò)5萬(wàn)元人民幣以上（含5萬(wàn)元）的固定資產(chǎn)，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需同時(shí)提交華東區(qū)管委會(huì)出具的相關(guān)審核意見(jiàn)書(shū)，方可進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)部給予采購(gòu)。2、原輔料的請(qǐng)購(gòu)：一般是由生產(chǎn)部按照銷(xiāo)售訂單制定生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)審批后，原料交由進(jìn)出口部采購(gòu)，輔料交由采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)。3、食堂用品的請(qǐng)購(gòu)： 由食堂負(fù)責(zé)人（管理員）負(fù)責(zé)提出請(qǐng)購(gòu)。4、緊急請(qǐng)購(gòu)：原則上不12、允許進(jìn)行緊急請(qǐng)購(gòu)，如有緊急請(qǐng)購(gòu)，則有請(qǐng)購(gòu)部門(mén)直屬領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后打印紙版的請(qǐng)購(gòu)單交由采購(gòu)部直屬領(lǐng)導(dǎo)、靖江區(qū)主管領(lǐng)導(dǎo)、靖江區(qū)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)。5、大型成套設(shè)備及大宗商品的采購(gòu)：原則上需要由2名采購(gòu)員協(xié)同進(jìn)行采購(gòu)。（二）、采購(gòu)物資的核對(duì)采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)收到的請(qǐng)購(gòu)單，及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)聯(lián)系，以確定所請(qǐng)購(gòu)物品的具體性能參數(shù)及使用要求等信息，力求采購(gòu)工作的正確無(wú)誤。（三）、詢(xún)價(jià)、比價(jià)根據(jù)核對(duì)后請(qǐng)購(gòu)單，及時(shí)尋找合適的供應(yīng)商，進(jìn)行相關(guān)信息的收集，對(duì)各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)本著“同等質(zhì)量比價(jià)格；同等價(jià)格比質(zhì)量”的原則進(jìn)行比價(jià)、核價(jià)、上報(bào)、批示。（四）、供應(yīng)商的選擇及評(píng)價(jià)1、供應(yīng)商信息資料的收集。2、對(duì)供應(yīng)商進(jìn)13、行初審，初審合格后，先由品控部、生產(chǎn)技術(shù)部、采購(gòu)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審并出具意見(jiàn)。對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)狀況都符合要求的，最后由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，建立合格供應(yīng)商的檔案并報(bào)公司備案。3、對(duì)于合格供應(yīng)商要定期（半年）進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)供貨質(zhì)量下降的供應(yīng)商，相關(guān)部門(mén)應(yīng)書(shū)面通知，要求期限整改，再根據(jù)相關(guān)部門(mén)的評(píng)價(jià)結(jié)果決定是否繼續(xù)訂貨。對(duì)于不及時(shí)配合我公司處理問(wèn)題的供應(yīng)商，采購(gòu)部將取消合格名單，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核。（五）、訂單/合同的制定1、低值辦公用品、食堂采購(gòu)的蔬菜、肉類(lèi)、禽蛋、調(diào)料、大米等物資無(wú)需簽訂采購(gòu)訂單/合同。采購(gòu)員需定期了解市場(chǎng)行情的變化并及時(shí)向部門(mén)經(jīng)理匯報(bào)，以便及時(shí)調(diào)整供應(yīng)商。2、包材、生產(chǎn)輔料、五14、金機(jī)電設(shè)備、大型設(shè)備、高價(jià)值辦公設(shè)備、勞保用品等產(chǎn)品均需簽訂采購(gòu)訂單/合同（金額小于1萬(wàn)元的，需簽訂采購(gòu)訂單；金額大于等于1萬(wàn)元的，需簽訂采購(gòu)合同。（六）、采購(gòu)訂單/合同的審核與簽訂1、采購(gòu)訂單 采購(gòu)員根據(jù)詢(xún)價(jià)結(jié)果擬完采購(gòu)訂單后，交由采購(gòu)部經(jīng)理審核簽字，由采購(gòu)部?jī)?nèi)勤加蓋采購(gòu)章，再經(jīng)供應(yīng)商簽字蓋章，采購(gòu)訂單即可生效并轉(zhuǎn)入執(zhí)行階段。2、采購(gòu)合同 采購(gòu)員根據(jù)詢(xún)價(jià)結(jié)果初步制定采購(gòu)合同后，按照以下流程進(jìn)行合同的審核：合同管理部審核 法務(wù)部審核 采購(gòu)部經(jīng)理審核 審計(jì)部審核財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理審核華東區(qū)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)審核。經(jīng)過(guò)上述審核流程后，合同再交由供應(yīng)商簽字蓋章，最后交我公司財(cái)務(wù)部蓋章生效并轉(zhuǎn)入執(zhí)行階段。（七）、合15、同的跟蹤對(duì)于轉(zhuǎn)入執(zhí)行階段的采購(gòu)訂單/合同 ，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)跟蹤并了解采購(gòu)訂單/合同的執(zhí)行情況，以減少意外狀況和不確定因素的發(fā)生，進(jìn)而保證物資的及時(shí)到位。（八）、驗(yàn)收、入庫(kù)1、包材、生產(chǎn)輔料等產(chǎn)品到貨后，應(yīng)在第一時(shí)間將到貨產(chǎn)品的相關(guān)信息錄入ERP系統(tǒng)，再由品控部門(mén)進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)，在品控驗(yàn)收合格并出具檢驗(yàn)合格報(bào)告單后及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)憑品控部的檢驗(yàn)報(bào)告單辦理入庫(kù)手續(xù)。原則上不合格的產(chǎn)品拒絕入庫(kù)，如有緊急放行，需相關(guān)部門(mén)經(jīng)理級(jí)以上的領(lǐng)導(dǎo)審批。2、五金機(jī)電設(shè)備類(lèi)物資到貨后，應(yīng)在第一時(shí)間將到貨產(chǎn)品的相關(guān)信息錄入ERP系統(tǒng)并通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)的相關(guān)人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)，在產(chǎn)品準(zhǔn)確無(wú)誤后，通知庫(kù)管收貨并16、辦理產(chǎn)品的入庫(kù)手續(xù)。在驗(yàn)收入庫(kù)的過(guò)程中出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕入庫(kù)，由采購(gòu)部與供應(yīng)商聯(lián)系退貨或者調(diào)換。3、大型設(shè)備到貨后，由供應(yīng)商與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)辦理設(shè)備交接手續(xù)。在供需雙方對(duì)設(shè)備進(jìn)行調(diào)試及試用后確認(rèn)產(chǎn)品的無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后辦理相關(guān)的產(chǎn)品合格驗(yàn)收證明。4、勞保用品、辦公用品到貨后，由行政部的相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)，并開(kāi)具入庫(kù)單，由采購(gòu)部和行政部共同簽字確認(rèn)。在驗(yàn)收入庫(kù)的過(guò)程中出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，行政部有權(quán)拒絕入庫(kù)，由采購(gòu)部與供應(yīng)商聯(lián)系退貨或者調(diào)換。5、食堂物資到貨后，由食堂負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)驗(yàn)收，對(duì)到貨物資的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)并簽字確認(rèn)。食堂負(fù)責(zé)人在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)菜品有質(zhì)量問(wèn)題的可拒收，并通知相關(guān)采購(gòu)員與供應(yīng)商聯(lián)系17、退貨或者調(diào)換。（九）、核對(duì)發(fā)票對(duì)于已入庫(kù)的合格采購(gòu)物資，應(yīng)及時(shí)核對(duì)發(fā)票、入庫(kù)單、訂單/合同等資料。發(fā)現(xiàn)票據(jù)、單據(jù)有問(wèn)題的應(yīng)及時(shí)排查原因，以杜絕將不完整的票據(jù)資料流轉(zhuǎn)到下一流程。（十）、報(bào)銷(xiāo)1、簽訂采購(gòu)訂單/合同的產(chǎn)品報(bào)銷(xiāo)：采購(gòu)員根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單，將核對(duì)好的訂單/合同、入庫(kù)單（地磅單）、檢驗(yàn)報(bào)告以及對(duì)方開(kāi)具的合法發(fā)票，交給采購(gòu)部?jī)?nèi)勤報(bào)銷(xiāo)，然后交給財(cái)務(wù)辦理付款。2、不簽訂采購(gòu)訂單/合同的產(chǎn)品報(bào)銷(xiāo)：采購(gòu)員根據(jù)情況說(shuō)明、請(qǐng)購(gòu)單，入庫(kù)單，對(duì)方開(kāi)具的合法發(fā)票交由采購(gòu)部?jī)?nèi)勤報(bào)銷(xiāo)，然后交給財(cái)務(wù)辦理付款。（十一）、已入庫(kù)產(chǎn)品的退貨對(duì)于已入庫(kù)的產(chǎn)品，生產(chǎn)領(lǐng)用部門(mén)在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格的，應(yīng)及時(shí)通知品控部再次對(duì)這批產(chǎn)18、品進(jìn)行檢測(cè)。再次檢測(cè)結(jié)果確不合格的，應(yīng)出具相應(yīng)退貨通知，由品控部領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)人員憑退貨通知通知采購(gòu)員。采購(gòu)員首先應(yīng)將質(zhì)量事故情況向采購(gòu)部經(jīng)理匯報(bào)，并根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的相關(guān)產(chǎn)品采購(gòu)合同之規(guī)定及公司關(guān)于相關(guān)物品退貨之規(guī)定提出處理意見(jiàn)，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理同意后及時(shí)辦理退貨手續(xù)。處理完后還應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)部經(jīng)理及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)處理結(jié)果，并且在供應(yīng)商考核時(shí)，將此供應(yīng)商做降級(jí)處理，情況嚴(yán)重的將取消其合格供應(yīng)商資格。另外，采購(gòu)員在辦理退貨時(shí)，還應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)了解相應(yīng)的貨物發(fā)票是否已入賬。如發(fā)票尚未入賬的，則將貨物發(fā)票一并退還給供應(yīng)商；如果發(fā)票已經(jīng)驗(yàn)票通過(guò)，則由財(cái)務(wù)部相關(guān)人員到當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具相關(guān)證明，由19、采購(gòu)員交給供應(yīng)商開(kāi)具相應(yīng)的紅票。紅票應(yīng)在月底結(jié)賬前交給財(cái)務(wù)，以便及時(shí)沖賬。 （十二）、工作流程示意圖1、包材采購(gòu)流程：OA系統(tǒng)接收包材請(qǐng)購(gòu)單結(jié)合請(qǐng)購(gòu)單的審核意見(jiàn)及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)溝通，確認(rèn)產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、需求日期等根據(jù)包材物資的長(zhǎng)期供貨合同，結(jié)合近期各供應(yīng)商的供貨情況制定合理的采購(gòu)訂單有長(zhǎng)期供貨合同 無(wú)長(zhǎng)期供貨合同制定長(zhǎng)期供貨合同法務(wù)部審核價(jià)格有無(wú)變動(dòng) 有變動(dòng)產(chǎn)品詢(xún)價(jià)采購(gòu)部審核無(wú) 變編寫(xiě)詢(xún)價(jià)說(shuō)明公章使用申請(qǐng)單審計(jì)部審核 動(dòng)財(cái)務(wù)部審核采購(gòu)部經(jīng)理簽字華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核、簽字供應(yīng)商簽字、蓋章財(cái)務(wù)部蓋章、合同生效制定采購(gòu)訂單采購(gòu)部經(jīng)理審核、簽字采購(gòu)部?jī)?nèi)勤蓋章 A A供應(yīng)商簽字、蓋章，訂單生效 跟蹤采購(gòu)訂單、20、合同的執(zhí)行情況根據(jù)公司對(duì)不合格品的處理規(guī)定，對(duì)不合格品進(jìn)行處理，并經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核確認(rèn) 產(chǎn)品到貨、檢驗(yàn) 不合格 合格 辦理入庫(kù)手續(xù) 核對(duì)發(fā)票 將核對(duì)完畢的請(qǐng)購(gòu)單、訂單合同、入庫(kù)單、發(fā)票以及其他相關(guān)資料等一并交由內(nèi)勤辦理付款事宜 2、生產(chǎn)輔料采購(gòu)流程：OA系統(tǒng)接收生產(chǎn)輔料請(qǐng)購(gòu)單結(jié)合請(qǐng)購(gòu)單的審核意見(jiàn)及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)溝通，確認(rèn)產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、需求日期等根據(jù)輔料物資的長(zhǎng)期供貨合同，結(jié)合近期各供應(yīng)商的供貨情況制定合理的訂單合同有長(zhǎng)期供貨合同 無(wú)長(zhǎng)期供貨合同制定長(zhǎng)期供貨合同法務(wù)部審核價(jià)格有無(wú)變動(dòng) 有變動(dòng)產(chǎn)品詢(xún)價(jià)采購(gòu)部審核無(wú) 變編寫(xiě)詢(xún)價(jià)說(shuō)明公章使用申請(qǐng)單審計(jì)部審核 動(dòng)財(cái)務(wù)部審核采購(gòu)部經(jīng)理簽字華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核、簽21、字供應(yīng)商簽字、蓋章財(cái)務(wù)部蓋章、合同生效制定采購(gòu)訂單采購(gòu)部經(jīng)理審核、簽字采購(gòu)部?jī)?nèi)勤蓋章 A A供應(yīng)商簽字、蓋章，訂單生效 跟蹤采購(gòu)訂單、合同的執(zhí)行情況根據(jù)公司對(duì)不合格品的處理規(guī)定，對(duì)不合格品進(jìn)行處理，并經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核確認(rèn) 產(chǎn)品到貨、檢驗(yàn) 不合格 合格 辦理入庫(kù)手續(xù) 核對(duì)發(fā)票 將核對(duì)完畢的請(qǐng)購(gòu)單、訂單合同、入庫(kù)單、發(fā)票以及其他相關(guān)資料等一并交由內(nèi)勤辦理付款事宜3、五金機(jī)電采購(gòu)流程：0A系統(tǒng)接收請(qǐng)購(gòu)單與供應(yīng)商溝通了解產(chǎn)品細(xì)節(jié)結(jié)合請(qǐng)購(gòu)單的審核意見(jiàn)及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)溝通，確認(rèn)產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格等 信息反饋產(chǎn)品詢(xún)價(jià) 依據(jù)供應(yīng)商考核制度對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行考核 新供應(yīng)商確定供應(yīng)商及產(chǎn)品價(jià)格 金額小于1萬(wàn)元 金額大于1萬(wàn)元22、 符合要求法務(wù)部審核采購(gòu)部審核公章使用申請(qǐng)單編寫(xiě)詢(xún)價(jià)說(shuō)明審計(jì)部審核財(cái)務(wù)部審核采購(gòu)部經(jīng)簽字華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核、簽字供應(yīng)商簽字、蓋章財(cái)務(wù)部蓋章，合同生效合同生效報(bào)公司備案根據(jù)詢(xún)價(jià)單制定采購(gòu)訂單制定采購(gòu)合同采購(gòu)部經(jīng)理審核、簽字采購(gòu)部?jī)?nèi)勤蓋章供應(yīng)商簽字、蓋章采購(gòu)訂單生效跟蹤采購(gòu)訂單、合同的執(zhí)行情況根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，對(duì)不合格品進(jìn)行處理，并經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核確認(rèn)產(chǎn)品到貨、檢驗(yàn) 不合格辦理入庫(kù)手續(xù)，核對(duì)發(fā)票 合格將核對(duì)完畢的請(qǐng)購(gòu)單、訂單合同、入庫(kù)單、發(fā)票以及其他相關(guān)資料等一并交由采購(gòu)部?jī)?nèi)勤辦理付款事宜4、大額固定資產(chǎn)及設(shè)備采購(gòu)流程：金額大于5萬(wàn)元的固定資產(chǎn)及設(shè)備，請(qǐng)購(gòu)時(shí)需提交集團(tuán)華東區(qū)管委會(huì)審核見(jiàn)0A系統(tǒng)接收請(qǐng)購(gòu)23、單附華東區(qū)管委會(huì)出具的相關(guān)審核意見(jiàn)結(jié)合請(qǐng)購(gòu)單的審核意見(jiàn)及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)溝通，確認(rèn)產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格等組織相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察，詳細(xì)了解供應(yīng)商各方面的情況，對(duì)各供應(yīng)商及其產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估信息反饋 新供應(yīng)商依據(jù)供應(yīng)商考核制度對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行考核產(chǎn)品詢(xún)價(jià)或進(jìn)行招標(biāo) 確定供應(yīng)商及產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、價(jià)格等 符合要求報(bào)公司備案 制定設(shè)備采購(gòu)合同法務(wù)部審核采購(gòu)部審核編寫(xiě)詢(xún)價(jià)說(shuō)明審計(jì)部審核公章使用申請(qǐng)單財(cái)務(wù)部審核采購(gòu)部經(jīng)理簽字華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核、簽字供應(yīng)商簽字、蓋章財(cái)務(wù)部蓋章，合同生效合同生效跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況根據(jù)采購(gòu)合同對(duì)于產(chǎn)品不合格之規(guī)定進(jìn)行處理產(chǎn)品到貨、檢驗(yàn)、調(diào)試 不合格 合格 A B辦理設(shè)備驗(yàn)收證明，核對(duì)發(fā)票 24、A B將核對(duì)完畢的請(qǐng)購(gòu)單、訂單合同、入庫(kù)單、發(fā)票以及其他相關(guān)資料等一并交由采購(gòu)部?jī)?nèi)勤辦理付款事宜5、辦公用品/設(shè)備采購(gòu)流程：OA系統(tǒng)接收請(qǐng)購(gòu)單與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)及到貨日期小額辦公用品辦公設(shè)備依據(jù)供應(yīng)商考核制度對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行考核新供應(yīng)商產(chǎn)品詢(xún)價(jià) 金額小于1萬(wàn)元 金額大于1萬(wàn)元符合要求報(bào)公司備案 根據(jù)詢(xún)價(jià)單制定采購(gòu)訂單制定采購(gòu)合同法務(wù)部審核采購(gòu)部審核采購(gòu)部經(jīng)理審核、簽字審計(jì)部審核通知供應(yīng)商送貨公章使用申請(qǐng)單編寫(xiě)詢(xún)價(jià)說(shuō)明財(cái)務(wù)部審核采購(gòu)部經(jīng)理簽字采購(gòu)部?jī)?nèi)勤蓋章華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核、簽字供應(yīng)商簽字、蓋章供應(yīng)商簽字、蓋章采購(gòu)訂單生效財(cái)務(wù)部蓋章，合同生效合同生效跟蹤采購(gòu)訂單、合同的執(zhí)行情況根據(jù)公司對(duì)不25、合格品的處理規(guī)定，對(duì)不合格品進(jìn)行處理，并經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核確認(rèn)產(chǎn)品到貨、檢驗(yàn) 不合格 合格辦理入庫(kù)手續(xù)，核對(duì)發(fā)票 將核對(duì)完畢的請(qǐng)購(gòu)單、訂單合同、入庫(kù)單、發(fā)票以及其他相關(guān)資料等一并交由內(nèi)勤辦理付款事宜6、勞保用品采購(gòu)流程：OA系統(tǒng)接收請(qǐng)購(gòu)單與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)及到貨日期依據(jù)供應(yīng)商考核制度對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行考核產(chǎn)品詢(xún)價(jià) 新供應(yīng)商金額1萬(wàn)元 金額1萬(wàn)元編寫(xiě)詢(xún)價(jià)說(shuō)明采購(gòu)部審核供應(yīng)商簽字、蓋章財(cái)務(wù)蓋章，合同生效符合要求報(bào)公司備案制定采購(gòu)訂單制定采購(gòu)合同法務(wù)部審核 公章使用申請(qǐng)單采購(gòu)部經(jīng)理審核、簽字審計(jì)部審核財(cái)務(wù)部審核采購(gòu)部?jī)?nèi)勤加蓋公章采購(gòu)部經(jīng)理簽字華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核、簽字供應(yīng)商簽字、蓋章采購(gòu)訂單生效 跟蹤26、采購(gòu)訂單、合同的執(zhí)行情況根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，對(duì)不合格品進(jìn)行處理，并經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核確認(rèn)產(chǎn)品到貨、驗(yàn)收 不合格將核對(duì)完畢的請(qǐng)購(gòu)單、訂單合同、入庫(kù)單、發(fā)票以及其他相關(guān)資料等一并交由采購(gòu)部?jī)?nèi)勤辦理付款事宜辦理入庫(kù)手續(xù)，核對(duì)發(fā)票合格7、食堂菜品采購(gòu)流程：接收食堂菜品請(qǐng)購(gòu)單每周一次到菜場(chǎng)了解最新行情，及時(shí)向部門(mén)經(jīng)理匯報(bào)調(diào)查情況，并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整供應(yīng)商采購(gòu)員向各定點(diǎn)供應(yīng)商下達(dá)訂單將核對(duì)完畢的賬目交由內(nèi)勤辦理付款事宜采購(gòu)部經(jīng)理審核簽字確認(rèn)行政部負(fù)責(zé)人審核簽字確認(rèn)食堂負(fù)責(zé)人審核簽字確認(rèn)定期整理送貨單、核對(duì)賬目按照請(qǐng)購(gòu)單對(duì)所送菜品進(jìn)行檢驗(yàn)、稱(chēng)重入庫(kù)供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量送貨 信息反饋8、新品開(kāi)發(fā)工作流程：接收27、新品請(qǐng)購(gòu)單與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)溝通，確認(rèn)新品的相關(guān)性能、技術(shù)參數(shù)、品質(zhì)要求等信息根據(jù)我方要求組織生產(chǎn)樣品送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)樣品 信息反饋依據(jù)供應(yīng)商考核制度對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行考核尋找相關(guān)供應(yīng)商,與供應(yīng)商溝通，了解產(chǎn)品細(xì)節(jié)， 新供應(yīng)商 老供應(yīng)商 符合要求 報(bào)公司備案初步確認(rèn)價(jià)格 不合格 合格與供應(yīng)商進(jìn)一步溝通，改進(jìn)樣品并送樣品控檢驗(yàn) 不合格 合格請(qǐng)購(gòu)部門(mén)小批量試用按需采購(gòu)部門(mén)經(jīng)理審核確認(rèn)確定主次供應(yīng)商根據(jù)樣品試用情況結(jié)合需求確定價(jià)格產(chǎn)品定型相關(guān)部門(mén)審核簽字確認(rèn) 不合格 合格9、采購(gòu)部?jī)?nèi)勤工作流程：日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程：內(nèi) 勤采購(gòu)員提供報(bào)銷(xiāo)資料工業(yè)/港務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 資料完整 資料不完整采購(gòu)部經(jīng)理審核請(qǐng)購(gòu)部門(mén)經(jīng)理審核財(cái)務(wù)副總理審核采購(gòu)部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審核請(qǐng)購(gòu)部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審核華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核靖江工業(yè)/港務(wù)出納付款 項(xiàng)目付款報(bào)銷(xiāo)流程：工業(yè)/港務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi) 勤采購(gòu)員提供報(bào)銷(xiāo)資料 資料不完整采購(gòu)部經(jīng)理審核法務(wù)審核審計(jì)審核財(cái)務(wù)副總經(jīng)理審核工業(yè)/港務(wù)出納金額低于2萬(wàn)元分管領(lǐng)導(dǎo)審核華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 金額高于2萬(wàn)元 借款流程：采購(gòu)部經(jīng)理發(fā)起者（內(nèi)勤/采購(gòu)員）財(cái)務(wù)總監(jiān)分管領(lǐng)導(dǎo)工業(yè)/港務(wù)出納 差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)流程：工業(yè)出納財(cái)務(wù)總監(jiān)華東區(qū)負(fù)責(zé)人工業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)采購(gòu)部經(jīng)理內(nèi)勤采購(gòu)員財(cái)務(wù)副總經(jīng)理采購(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo) 探親費(fèi)報(bào)銷(xiāo)流程:工業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)采購(gòu)部經(jīng)理財(cái)務(wù)副總經(jīng)理人力專(zhuān)員采購(gòu)員采購(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)工業(yè)出納財(cái)務(wù)總監(jiān)華東區(qū)負(fù)責(zé)人內(nèi)勤