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1、工貿實業公司統一采購及數據管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、 采購人員采購組織的建立工貿公司采取集權式采購方式實行統一采購，成立由公司統一領導的采購小組，其采購小組成員由公司負責人、超市分店經理、主辦會計和采購人員組成，具體人員名單：王炳榮、張玉琴、沈少俊、杜美華、黃明、陳小紅。采購品項的導入、淘汰、價格制定、促銷活動的規劃，由各分店提供建議，報采購領導小組審議批準，從而充分發揮集中議價功能；價格形象一致；利益控制較佳；活動易于規劃；易掌握貨源的整體優勢，使公司享受較大的折扣利益。二、 采購管理規定1采購2、業務流程管理 （1）超市各分店在商品采購計劃落實后，就進入采購作業的具體流程，流程圖如下： 供應商選定供應商接待采購業務談判合同簽訂合同履行 訂單 質量監督員 付款（2）對采購人員行動的規定個人品德要求。采購人員個人的品德相當重要，所以必須要求采購人員在執行采購任務時把公司的利益放在第一位，不因個人私利而損害公司的利益。行動方面要求。的任務相當艱巨，事情也繁多，并非只單純地在公司議價，有時還必須到各分店去指導銷售及觀察商品的銷售情形，有時也必須到競爭店去查看競爭者的商品狀況，更要親自到供應商處洽談業務。所以采購人員的行動，必須每周要有一個行動計劃，并且將計劃呈給主管，讓主管能隨時知道采購人員的3、行蹤。2 供應商選擇的規定對供應商的取舍可通過以下幾方面考慮：（1）貨源問題應選擇能長期穩定供貨的供應商，有些供應商會因想爭取供貨機會而在短期內殺價，但貨源又不穩，這種情形斷不可冒險采用。供貨穩定的供應商應列為第一優先采用的對象。（2）質量問題若貨源沒有問題，就要以商品的質量來判斷，采用品質較佳的供應商。比如同樣的餅干，有可能一家供應出廠不久的新鮮品，而另一家則供應即將過期的新產品，這種情況下，當然要選前者。（3）價格問題上述兩項條件都沒有問題時，再來比較價格，應采用價格較便宜者。（4）其它問題是否能退貨、付款條件、促銷配合、送貨速度等也是比較的取舍條件。3 合同中對供應商的規定（1）配送問題4、的規定超市的主要功能在于供給日常用品，滿足顧客每日生活所需，故商品回轉很快，此時如欲保持充分供應，就必須依賴供應商準時配送商品。因此，在配送方式及配送時間、地點、配送次數等方面，通常在洽談時，就要和供應商訂下協定，明確規定供應商若違反了協定必須承擔的責任（2）缺貨問題的規定對于供應商的供貨，若出現缺貨的現象，必然會影響經營。因此，應簽定一份合同，明確規定供應比例，及供應商缺貨時應負的責任，以約束準時供貨。（3）商品品質規定進行商品采購時，采購人員應了解商品的成分及品質等，是否符合政府衛生機構或商品質量標準等規定。但往往因為采購人員的能力并不足以判斷法律規定的承諾，以及政府核發合法營業的證明，以5、確保在商品運營銷售上不會出現問題，因此有必要在簽訂合同時對商品品質作出合理的約定。（4）價格變動的規定供應商的供貨價格，最好能維持固定不變，如因原料成本、供給面的稀少，或工資上漲等因素，價格的變動自然在所難免，但仍須規范供應商在調整價格時有一定程序。例如：規定供應商價格調整，要在調整生效三星期前通知方為有效，或規定調價時，必須再優待一批原來的供應價才可調整，或配合整體通路同時調價。（5）付款的規定采購時，貨款支付日期是一種采購條件，在此不重述，但須對支付供應商的方式有所規范。4采購進貨上的規定（1）訂貨權限的規定超市的訂貨工作周而復始，要想減低各分店的庫存，使之回轉快速，循環不斷的進貨權限由各6、分店經理負責審核確認，報采購人員實施采購計劃。（2）商品報廢的規定采購進貨后，不論是干貨或生鮮品，都會有壞品發生，這些壞品當然不能再出現。其中有的可給供應商，有的卻無法退回給供應商，必須廢棄，超市利益受損，所以對于廢棄品的處理要有規定。（3）退貨規定超市最感頭痛的問題便是退貨，供應商送貨很快，但退貨卻不積極；但若不退貨，超市的利益就會受損，因此必須制定退貨的規定。比如制定每周一為退貨日，通知供應商在幾天內要辦妥。三、 采購數據管理采購最終的目的在于銷售獲利，所以采購績效高低，最終的表現就顯示在數據上，而數據是很現實的，沒有達到既定的目標，效率就會被判定為差。因此，在采購數據管理上，可通過以下幾7、種管理數據作為分析判斷的工具。1商品進銷存的數據資料掌握要能明確算出每個部門，每個中分類，每月的進銷存數據，而利用POS系統較能很快掌握公司的銷售資料及進貨資料。換言之，既能以較科學的方式來獲取進銷存的資料，又能給經營帶來大的利益2商品分類的構成比分析管理一個公司的商品，不能只是知道全店的營業額和利益，也不能只顧及部門的營業額及利益。例如不僅要知道飲料類空虛中分類的營業額及獲利是多少，參于它揚占的構成比也要了解，才能知道銷售的弱點在哪里，以及如何加以改善。3商品毛利率分析毛利率=（毛利額營業額）100%對于每一個分類也要能將毛利率計算出來，了解哪一個分類的獲利能力好，哪一個分類的獲利能力差，而8、調整商品結構或強化弱的分類。4商品的回轉率的分析商品回轉率=營業額（初期存貨+期末存貨）/2100%超市的經營訣竅之一，就在求得快速的商品回轉率，所以對于每一個分類的回轉率須予以計算出來，回轉率愈快愈好。回轉率愈快，商品鮮度愈佳，獎金回收的速度也快；如此形成一個良性的循環，經營才會有良好的業績。一般來說，超市的回轉次數，一件商品的回轉次數應保持在2022次以上才合乎標準。工貿實業公司考勤制度為加強員工的勞動紀律，嚴格考勤制度，提高工作效率，根據國家有關文件精神、后勤服務集團員工請假管理規定及工貿公司具體情況，特制定員工考勤制度如下：一、 請假手續及批準權限員工請假，需辦理相關手續。由本人提出書9、面申請，說明理由及請假類別、期限，病假必須提供醫生證明和病假條。請假在得到本企業負責人批準并辦理手續后方為有效。二、 考勤的有關規定：1、 嚴肅考勤制度，杜絕遲到、早退、脫崗、曠工等違紀現象。員工遲到超過10分鐘至30分鐘以內，扣款520元；遲到30分鐘以上至1小時以內，扣款30元；遲到1小時以上至半天以內，扣款50元。早退參照遲到情況處理。2、 符合下列情況之一者按曠工論處：（1）未辦理請假手續而擅自離開工作崗位者（2）要求請假未經批準而擅自離開工作崗位者（3）在請假期滿后，未申請續假或申請續假未經批準而沒有按時到崗者（4）請假理由經查明是編造情況、欺騙組織者（5）因本人原因不服從組織調動者10、曠工期間一切待遇停發。曠工一天扣款300元；曠工二天書面檢查，扣款500元，停發年終獎；曠工三天以上，報公司按有關規定執行。3、 病假：病假一天扣工資20元，病假二天扣工資50元，當月病假累計5天扣發當月效益工資的20%，當月病假累計七天者，當月無效益工資。4、 事假：事假每天扣工資50元，當月事假累計超過三天扣發當月全部效益工資。全年事假累計超15天（含15天）扣發年終獎。三、 其它未盡事宜參照后勤集團及公司管理制度執行。四、 本規定自2006年10月起執行，以前有關規定與本規定不一致的，一律以本規定為準，原規定同時終止執行。工貿實業公司內部溝通管理制度一、例會制度（一）公司學期工作研究會111、 主持：公司總經理2、 召開時間：每學期初或期末3、 參加人員：公司各企業負責人和其他指定人員。4、 會議目的：檢查、分析上學期目標任務完成情況，交流經營服務過程中有關信息、顧客及相關方滿意信息，對ISO9000質量管理體系有效性、適宜性進行適度評審，尋找改進內容，確定下學期工作計劃及改進措施。（二） 公司月例會1、 主持：公司總經理2、 召開時間：每月初3、 參加人員：公司各企業負責人和其他指定人員。4、 會議目的：匯報、審核上月本部門目標任務完成情況，交流具體經營服務過程中有關信息、顧客及相關方滿意信息，分析不足原因，尋找改進內容，確定下月工作計劃及改進措施。5、 會議結果由相關參加人員12、及時對口傳達。糾正措施按相關程序操作。二、其它溝通形式利用談話、簡報、聲像（電話、電視）和電子媒體等形式隨機進行溝通。工貿實業公司安全管理制度一、超市安全保衛管理規定為保證教育超市賣場、倉庫、辦公室等場所的順利運作，設立三級安全檢查制度，以落實到人的辦法，使每位員工能夠自覺地建立起高度警惕和防范于未然的安全意識。1、一級檢查：在每位員工負責的范圍內，各司其職。每天工作完畢必須檢查：1）各類電源開關是否按規定正常地關閉或接通。2）現金、貴重財物是否放好或交由專人保管。3）各類門窗是否關好鎖好。是否留有火種或發現漏水。4）一旦發現隱患、險情應及時匯報并處理。2、二級檢查：當班班長或保安員每日結束營13、業時對店內進行檢查，檢查包括：1）各類運轉設備是否正常。2）賣場內是否有滯留人員。3）對一級檢查進行復查。4）檢查完畢填寫當日檢查記錄。3、三級檢查：由超市經理定期負責，對一級、二級檢查工作進行考核，發現錯誤及時指出并限時整改，同時上報公司總經理。每次核查完畢應填寫記錄和考評。二、 冷凍部安全生產的操作規定1、 高空作業安全規定：1）凡高空作業者在進行高空操作時，必須認真自行檢查并系好安全帶（安全帶由各人自行妥善保管，必須使安全帶處于良好使用狀態）。2）嚴禁酒后操作，高空作業時必須做到思想高度集中，認真進行操作。3）對惡劣環境的操作必須向用戶解釋，并同時和用戶配合，采取安全措施方可進行作業。414、）所有維修及安裝工作人員必須和本部簽定高空作業安全合同，并嚴格遵守執行。2、 機動車使用及安全規定：1）使用機動車必須經本部領導及調度員安排調配方可。2）凡駕駛員在工作中必須嚴格按照中華人民共和國交通法進行駕車，遵守交通制度。3）經常給機動車進行檢查保養，不得帶病馬虎出車。4）以上規定必須嚴格遵守執行，否則由此而造成的一切損失由個人承擔。3、氣焊與氣割的安全技術措施與規定：1）每個氧氣減壓器和乙炔減壓器上只允許接一把焊炬事一把割炬。2）氧氣皮管和乙炔皮管必須區分，氧氣皮管用紅色，乙炔皮管用綠色，這樣若發生事故時，能立即加以辯認，及時采取各項措施。使用新皮管時，應先用壓縮空氣吸盡管內的雜質、灰塵15、，以免阻塞減壓閥及焊嘴或割嘴，影響氣體流通。3）氧氣皮管與乙炔皮管應妥善整理好，如果橫跨道路和軌道時，應用軌道下面穿過或吊在空中過去，以免被車輪輾壓壞。4）氧氣瓶集中存放，不允許有明火作業和吸煙，更不允許電焊的導線從氧氣瓶上通過。5）電石必須裝在金屬桶內，并加以密封，金屬桶上應注明“電石”和“防潮防火”等字樣，裝有電石的金屬桶應放在干燥、通風良好的室內儲存，室內備有防火設施，如：干砂箱和CO2滅火器等，但嚴禁用水。開電石桶時需要采用專用工具，禁止用金屬敲擊，更不可使電石桶滾動，以免引起火星發生事故。6）氣焊與氣割在操作前應檢查氧氣皮管、乙炔皮管與焊炬和割炬的聯接是否有漏氣現象。使用的焊嘴和割嘴16、應有使用前檢查有否堵塞現象，必要時可用通針嘴通一下。點火時，可先開適量的乙炔后開少量的氧氣，這樣不易產生絲狀黑煙，點火時應先用火柴或專用打火機。禁止用煙蒂點火，否則易燙傷手。7）氣焊和氣割工作結束后，應將氧氣瓶和乙炔瓶閥關緊，再將減壓器調節螺釘擰松。如果是使用乙炔發生器，應在工作結束時將桶內剩余電石取出，妥善保存。在冬天工作時，為了避免乙炔發生器回火，防止器內的水被凍結而影響工作，工作結束后應將里面的水放掉。8）氣焊工、氣割工必須穿戴規定的帆布工作衣褲、工作帽、腳蓋或套和護目鏡。9）若焊割儲存過火油、汽油或其它油類的容器時，需將容器上的孔蓋完全打開，先用堿水將容器內壁洗清，再用壓縮空氣吹干，并17、且充分做好防護工作。10）在大型容器內進行操作時，若工作未完成，嚴禁將焊炬和割炬放在里面，防止焊炬和割炬的全閥及皮管接頭處泄氣，可能在里面儲存大量的乙炔和氧氣，一時接觸火種引起燃燒和爆炸。11）在高空焊割操作時，必須使用合格的安全帶，高空工作處的下面不能有其他人同時工作或站立，防止被落下的物體砸傷。12）在焊割工作過程中，遇到回火時，必須立即先關閉焊割炬的乙炔調節閥，再關閉氧氣調節閥。這樣回火也就在焊炬或割炬內很快熄滅，稍微等一下以后，再打開氧氣調節閥，吹出殘留的余焰和碳質微粒，再進行焊割工作。13）焊接工必須認真學習焊接安全技術，以考試合格后方可進行操作。凡違反以上操作規定者，發生意外后果責18、任自負。工貿實業公司節約措施工貿公司遵循“深入挖潛、大有可為”的節約思想，本著“節約一度電、節約一滴水、節約一張紙、節約一分錢、節約一升油”的節約原則，倡導公民節約行為公約，制定目標與措施如下：1、 節約一度電：夏季空調控制在26度，冬季空調控制在18度，電腦人走機停，隨手關燈，電燈使用低W數的節能燈。2、 節約一滴水：每天打掃衛生一律用桶洗刷拖把，用盆搓洗抹布，每次打水打半壺水，注意關好水龍頭，防止滴漏。3、 節約一張紙：辦公用紙正反面都要充分的利用好，需要打印的，規格盡量用能看清楚的小字體，排版在不影響美觀的情況下盡量占用紙張最大空間，能手寫的盡量不用打印，讓每一張紙發揮最大的效能。4、 19、節約一分錢：辦公用品、業務招待能省則省，招待客人能用蓋杯就不用紙杯，招待費嚴格控制，財務報銷堅持執行“一支筆”簽字制度。5、 節約一升油：公司所有車輛只限用于工作之需，不得私用，駕駛人員必須嚴格遵守中華人民共和國交通法，鉆研駕車節油省油技術，節省每一升油。工貿公司每一位員工愿用自己的實際行動投入到共建節約企業的行列中。工貿實業公司廉政制度企業加強制度建設，推進廉政工作就是要按照黨和國家的法律法規和后勤集團的規章制度，緊密結合企業的實際，抓好執行、細化、監督，使企業的制度建設在懲治和預防腐敗體系中真正起到“保證”作用。一、加強領導班子建設和黨風廉政建設 堅持集體議事制度。凡是應由集體決定的事項均20、由辦公會集體討論決定，集體討論不能搞一言堂，公司一把手對企業的發展戰略和重大決策要有通盤考慮和慎重思考，要善于傾聽和接納不同意見；必須堅持黨支部理論學習制度，理論學習不能走過場，要真正做到提高黨員、干部的政治素養，提高公司及各企業管理人員的管理能力；必須堅持民主生活會制度，認真開展批評與自我批評；建立和落實完善監督機制，公司及各企業管理人員要自覺接受群眾監督，群眾能夠通過正當渠道對領導班子進行監督，使管理人員做執行制度的表率，做廉政勤政的表率，樹立勇于吃苦、樂于奉獻的表率，樹立在新形勢下團結務實、廉潔自律、開拓進取的公司領導集體形象。 二、高度重視內部管理與監督的制度建設加強企業內部管理監督。21、具體到經營服務第一線的企業來說關鍵是要“用制度治企業”，做到“有法可依，有法必依”。對企業的各項規章制度必須不折不扣地執行，對企業內部微觀管理從實際出發，對比較容易產生腐敗或有可能造成企業不必要損失和浪費的環節，如業務接待、基建維修、商品采購等，從規范的角度建立和完善相關管理制度，建立完備的制度體系，從源頭為規范運作和公開透明提供依據，企業經營情況、財務收支狀況定期向全體職工通報，自覺接受群眾監督。三、堅持“以人為本”，充分尊重廣大職工的權益，實施“陽光作業”。 規范企業民主決策程序。建立健全監督制約機制，提高企業各項工作的透明度，實施陽光下作業，尤其是關系到企業發展大局和廣大職工切身利益的重22、大決策，一律對廣大職工公開，同時進行正確宣傳，加強引導，爭取最廣泛的理解與支持。另外，在制度建設和執行的過程中要充分聽取和反映廣大職工的意見，這樣的制度才會科學，才有利于順利貫徹執行。 四、積極探索建立健全懲治和預防腐敗體系的長效機制。 堅持“法治”。進行企業規范化管理，制定的規章制度、工作程序必須堅決執行并一貫堅持，任何人不能凌駕于制度之上。建立長效機制對制度建設提出更高的要求，一是制度建設必須科學、嚴謹、有前瞻性；二是制度建設不能為建立而建立，為規范而規范，而要充分認識到企業必須應對競爭激烈而且瞬息萬變的市場變化，避免僵化、效率低下的制度體系，三是要根據形勢的變化及時對制度進行修改、整理、23、匯編，做好制度的日常管理工作。 五、 制度建設與企業文化建設相融合。 通過企業文化建設來加強黨風廉政建設，制度建設與企業文化建設相融合有利于提高職工執行制度的自覺性，有利于提高廣大干部職工的主人翁意識與民主意識及大局觀，有利于提高參政議政能力，有利于提高反腐倡廉的自覺性和主動性。 工貿實業公司人事管理制度一、總 則第一條 凡本公司從業人員人事管理，悉依本規則規定辦理。第二條 本公司從業人員職稱規定如下：高級主管總經理、副經理。部門主管經理、班組長。部門職員員工。第三條 每一崗位均設置“職責說明書”，說明其職責內容。第四條 各崗位人員人數應按經營服務的實際需求，于每年度開始前編訂“人員編制表”，24、報總經理核定后執行。二、任 用第五條 從業人員的任用人數，應根據公司各企業核定的“人員編制表”人數為限。第六條 各級人員的派任，均應依其專業經驗予以派任。第七條 各級人員任免程序如下：(一)總經理、副總經理由后勤服務集團任免。(二)主管經理由總經理任免。(三)主管班組長由主管經理任免，報請總經理核備。第八條 新進人員經所在部門培訓合格后方能上崗。第九條 新進人員試用考核合格后始予正式任用。第十條 除集體編制正式從業人員，本公司可按業務需要外聘人員，其待遇、工作期限及工作條件按合同規定執行。第十一條 有下列事情之一者，不得予以任用：(一)剝奪公權，尚未恢復者；(二)曾犯刑事案件，經判刑確定者；(25、三)受禁治產宣告，尚未撤銷者；(四)通緝有案，尚未撤銷者；(五)吸食鴉片或其他毒品者；(六)原在其他公私機構服務，未辦清離職手續者；(七)經其他公私機構開除者；(八)身體有缺陷，或健康情況欠佳，難以勝任工作者；(九)未滿十八周歲者；第十二條 新進非主管人員一律須經試用13月，試用期間應由所在部門切實考核。試用成績欠佳，或品行不良，或發現其進入公司前有不法行為者，可隨時停用。第十三條 新進人員于報到后，試用開始前，應辦妥下列手續：(一)填妥本公司外聘人員履歷表。(二)繳驗學歷證件及身份證。(三)填繳勞工保險一份。(四)最近半身正面免冠照片兩張。三、服 務第十四條 本公司各級人員的職責，除依崗位職26、責說明外，如非崗位職責載列，而經上級主管指派交辦者，應盡力完成，不得拒絕接受。第十五條 本公司從業人員均應遵守下列規定：(一)準時上下班，對承辦工作爭取時效，不拖延不積壓。(二)服從上級指揮，如有不同意見，應婉轉相告或以書面陳述。一經上級主管決定，應立即遵照實行。(三)盡忠職守，保守業務上的機密。(四)愛護本公司財物，不浪費，不以公為私。(五)遵守公司一切規章及工作守則。(六)保持公司信譽，不作任何有損公司信譽的行為。(七)注意本身品德修養，切戒不良嗜好。(八)不私自經營與公司業務有關的商業或兼任公司以外的職業。(九)待人接物要態度謙和，以爭取同仁及顧客的合作。(十)嚴謹操守，不得收受與公司業27、務有關人士的饋贈、賄賂或向其挪借款項。第十六條 本公司所有從業人員因過失或故意致公司遭受損害時，應負賠償責任。第十七條 本公司工作時間，每天為8小時，節假日可公休，遇學校寒暑假期間安排職工輪休。第十八條 管理部門之每日上、下班時間為8：0012：00，2：006：00。經營部門之每日工作時間，應視工作需要，制定為一班制，或多班輪值制。第十九條 員工出勤管理辦法見工貿實業公司考勤制度。第二十條 如因工作需要延長工作時間，所延長時數為加班。若因天災事變、季節關系，依照政策有關規定可延長工作時間，但每日總工作時間不得超過12小時，其延長之總時間，每月不得超過46小時。其加班費依照所在部門有關規定辦理28、。第二十一條 每日下班后及例假日，可派人員值日值宿，其辦法另定。第二十二條 從業人員請假，依照公司考勤制度辦理：(一) 病假因病須治療或休養者可請病假，請假時需出具相關醫生證明，得到所在部門經理批準方可。(二) 事假因私事待理者，可請事假，需得到部門經理批準后方可休假。(三) 婚假本人結婚，可請婚假三天，晚婚者婚假為七天。(四) 喪假父母或岳父母喪亡者，可請喪假三天，外地奔喪增加二天。(五) 娩假女性從業人員分娩，可請分娩假120天，原則上不予續假。響應計劃生育政策，人流可請假14天，上節育器可請假2天，取環1天。(六)公傷假因公受傷可請公傷假，需附勞保醫院或特約醫院的證明，假期依實際需要情況29、決定。第二十三條 請假期內之薪水，依公司考勤制度執行。第二十四條 從業人員凡未經請假或請假不準而未到者，以曠工論處。四、考 核第二十五條 各級主管人員對其直屬之從業人員，負有平時工作成績考核之責任。每年度考核一次，應將各崗位人員之工作情況，逐一詳列于考核表中，詳細評核其工作績效，并將結果分為優秀、合格、基本合格、不合格四等，曾受記過以上處分或請假超過規定期限或曠工累計達三天以上者，不得考列優秀，考核結果均呈上一級主管核閱及密存，作為下年度競聘崗位、升遷及培訓等的參考依據。第二十六條 凡考核列優秀者，經總經理核準予以一次性年終獎勵，獎勵額度視所在部門當年經濟效益而定。第二十七條 總經理、副經理之30、考核由后勤集團評核。部門主管經理由總經理評核，其他人員均由各企業主管經理核定。五、獎 懲第二十八條 從業人員之獎勵，分為嘉獎、記功、獎金及升遷或晉級四種，其處理范圍如下：(一)有下列情況之一者，應予嘉獎：1. 品德良好，足為同仁表率，有具體事跡的。2. 其他有利于本公司或公眾利益之行為，且有事證者。(二)有下列情況之一者，視情節輕重應予記功或記大功：1. 細心維護公司財物及設備，致節省費用有顯著成效者。2. 擔任臨時重要任務，能如期完成，并達成預期目標者。3. 及時制止了重大意外事件或變故的發生者。(三)有下列情況之一者，應發給獎金：1. 對業務、維護或管理有重大改善，因而提高質量或降低成本者。2. 對公司設備維護得宜，或搶修工作提早完成，因而增加效益者。3. 對業務、維護或管理之方法作重大改革之建議或發明，經采納施行而成效顯著者。4. 對采購銷售、會計處理、財物調度、人力運用等方法有重大改善，因而降低成本或增加收入可明確計算其價值者。