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1、建材公司原輔材料采購管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xx建材公司文件a保密等級：中級采購管理制度一總則為規(guī)范采購業(yè)務及各項費用報銷流程，有效控制各項經(jīng)營成木，提高財務 數(shù)據(jù)準確性及透明度，特制定本制度。二實施細則A）原輔材料采購一、常規(guī)性采購1、原材料庫管、生產(chǎn)部負責人在材料使用過程中，應依據(jù)最近生產(chǎn)進度及庫 存原材料數(shù)量，及時向沈總報出采購需求，并跟進采購進度。2、收貨入庫時，庫管需當場確認采購明細、采購數(shù)量及貨款價格等信息（沒 有供應商送貨單的，需向沈總電話詢問，或要求供應商傳真送貨票據(jù)）。 綜合部人員依據(jù)庫管收貨信息打印采購入庫單，由相應責任庫管及主管人 員簽字，方可2、遞交財務入帳生效。二、應急采購由于某些特殊情況需暫時性、小額原料釆購，應由生產(chǎn)部填寫釆購申請 單，具體載明：物料名稱、需求數(shù)量、估計買價等信息。在得到生產(chǎn)部負責 人簽字同意后，將此單遞交綜合辦公室復核。之后綜合部需立即向主管領導報 批。經(jīng)辦人在得到綜合部的書面批復后，方可與供貨商聯(lián)系采購事宜。庫管必 須見到相關的采購申請單、供應商送貨單，方可辦理驗收、入庫工作。B配件、辦公用品及勞保用品采購由需求部門填寫請購單，經(jīng)部門負責人同意后，傳遞綜合部復核，應具體 載明：物料名稱、需求數(shù)量、估計買價等信息。生產(chǎn)部負責人簽字同意后，再將此單遞交綜合部復核。之后綜合部需立即向主管領導報批。經(jīng)辦人在得到綜 合3、部的書面批復后，方可與供貨商聯(lián)系采購事宜。此類采購收貨時，庫管必須 見到相關的采購中請單、供應商送貨單，方可辦理驗收、入庫工作。C堂用品采購1、食堂器具采購與配件、辦公用品及勞保用品采購流程一致，需由食堂 廚工填寫采購申請單，由相關人員簽字后，統(tǒng)一購買。采購人員最后 憑購貨發(fā)票及得到批準購買的采購申請單到公司財務報帳。此類 采購收貨吋，庫管必須見到相關的采購申請單、供應商送貨單，方可 辦理收貨、入庫。2、大宗食物采購過程：廚工依據(jù)實際情況列好計劃，并報至綜合部，集中規(guī) 范到一周或半月統(tǒng)一釆購，經(jīng)辦人員憑采購發(fā)票到公司財務報帳。每天耗 用的饅頭、小菜等食物由廚工負責釆購，岀納負責監(jiān)督。D其他物質4、采購若遇工程或場地改造等情況，應先以書面的形式打報告，報告應說明中請 內容及經(jīng)費預算，最終得到綜合部批準同意后，方可進行物資采購與合同簽定、 進場施工、完工驗工等事宜。最后各項費用結算吋，應以相關原始票據(jù)與得到 批復的相關書面報告，做為報帳、結算依據(jù)。三費用控制與注意事項1、所有費用單筆金額在500元以內的，由廠里和關部門商定同意后，既可執(zhí) 行。單筆金額500元以上的采購活動，必須報至沈總同意后，方可執(zhí)行。2、所有釆購人員在采購過程中，均應注重貨比三家的采購原則，做到多調查、 多詢價和多討價。3、所有采購人員均應做到：凡事需將公司利益放在第一位，潔身自好，不舍 公肥私，不吃里爬外，不與供應方發(fā)生說不清、道不明的關系。若經(jīng)查證 有人違規(guī)，必將嚴懲。情節(jié)嚴重者，一律扭送國家司法機關處理。4、各部門負責人要把公司利益放到第一位，嚴格把關，認真控制不必要的采 購費用。5、收貨庫管在收貨入庫，應認真完成采購貨品的檢驗與入庫工作，無條件配 合財務完成各項手續(xù)的辦理。6、所有采購活動必須按照上述流程，嚴格執(zhí)行實施。若不按流程辦事，私自 采買，其一切活動及后果均與公司無關。7、未盡事項，見以后補充規(guī)定。成都xx建材有限公司0月8日主題詞：采購流程、費用控制、庫管入庫、財務數(shù)據(jù) 撰寫：綜合部呈報：沈總抄送：劉總、生產(chǎn)部、財務部