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1、投資集團公司辦公設備申領及采購流程管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一條 因工作需要，各單位可申請領用集團標配的辦公機器及辦公設備。為了保證辦公設備的正常運轉，提高辦公設備的工作效率和使用壽命，特制定本制度。 第二條 辦公設備申領流程 一、新員工經入職培訓后，憑單位人事部門簽發的人員錄用審批表（見“集團人事招聘制度”），到單位辦公室申領相應的辦公設備。 二、單位辦公室信息技術員負責檢查辦公設備庫存，充足可直接發放；如不足，設備管理員則做好登記，對外進行采購。 三、設備到庫后，單位辦公室的信息技術人員應認2、真驗收設備后，登記辦公設備初始表（附表1）、辦公設備狀態變更表（附表2）、辦公設備狀態表（附表3）。 四、設備發放時，信息技術員與或領用人共同檢查設備狀態是否完好與配件是否齊全。若無異常，領用人需填寫辦公設備領用單（附表4），以明確保管責任。設備管理員需填寫辦公設備狀態變更表、辦公設備狀態表。 第三條 辦理設備歸還流程 一、離崗員工持單位人事部門簽發的員工離崗/職通知函到單位辦公室辦理辦公設備歸還手續。信息技術員核對辦公設備狀態表，查找離崗人員的全部領用情況，收回設備。 二、領用人和信息技術員在共同檢查所歸還設備，在無損壞、無缺少配件、無欠費情況下，領用人需在辦公設備歸還單上簽字確認。如有損壞3、缺少配件、欠費的，應按價格賠償、支付所缺的配件價格（配件價格由供應商提供）、還清欠費后，設備管理員才可簽字確認，并經由單位辦公室負責人蓋章審核后，方可繼續辦理離崗手續。 三、領用人和信息技術員當場將電子設備做返廠設置，如返廠設置失敗，信息技術員不得在離崗通知函上簽字。 四、辦公設備歸還人、信息技術員需填寫辦公設備狀態變更表、辦公設備狀態表。 第四條 辦公設備采購流程 一、各單位辦公室負責設備的采購、登記、發放與運維工作。各單位根據自身需要向集團指定供應商處進行采購。 二、設備發放時，信息技術員與領用人共同檢查設備狀態是否完好與配件是否齊全。若無異常，領用人需填寫辦公設備領用單，以明確保管責任4、。設備管理員需填寫辦公設備狀態變更表、辦公設備狀態表。 第五條 機器設備管理流程 一、辦公設備臺賬與盤點 1、辦公設備初始表：當設備購入并出庫后，管理責任即移交至使用單位，就開始登記此表。表格反映了固定資產在最初移交到信息中心時的狀態，表格中的數據一旦生成則不允許修改。 2、辦公設備狀態變更表：記錄每一次固定資產相關狀態屬性變化情況，是記錄設備資產變化的流水賬，從而觸發辦公設備狀態表的修改。由各單位辦公室的信息技術員填寫。 3、辦公設備狀態表：表格反映了固定資產的最新狀態，表格中的數據不得隨意修改，修改的唯一依據是辦公設備狀態變更表。由各單位的信息技術員填寫。 4、辦公設備領用表：表格記錄了各5、經營性單位領用辦公設備的實際情況。由各單位信息技術員填寫。 5、辦公設備初始表、辦公設備狀態變更表、辦公設備狀態表、辦公設備領用表的原件各單位進行存檔。 二、盤點 1、根據各單位的發放及統計臺賬，各單位辦公室應當于每季度末對辦公設備進行局部盤點，集團行政管理中心每年年終對各單位辦公設備進行全局盤點。 2、盤點內容：核對機器設備使用情況是否正常，是否有損壞或缺配件，及所使用的設備跟領用時是否一致，是否有丟失。 3、在規定的使用年限期間，因個人原因造成辦公設備毀損、丟失、被盜等，所造成的經濟損失由個人承擔。 4、信息技術員根據盤點情況，對于毀損、丟失、及配少配件情況，向上級部門匯報，經集團行政管理6、中心最終確認，再交由單位財務部門劃價。附表1：人力資源部設備編制表附表2：財務部設備編制表附表3：黨群設備編制表附表4：總經理室設備編制表附表5：辦公室設備編制表附表6：營業部設備編制表附表7：單位設備管理工作月報表附表8：單位設備管理工作季報表附表9：單位設備管理工作年報表附表10：集團設備統計工作月報表附表11：集團設備統計工作季報表附表12：集團設備統計工作年報表 集團行政管理中心 xx年6月附表1（檔）：人力資源部設備編制表附件： 份 年 月 日 NO： 序號設備名稱部門編制設備數當前運營數當前缺少數備 注 1辦公工位51臺/人2辦公屏風51臺/人3移動柜51臺/人4辦公椅51臺/人57、打印機51臺/人6臺式電腦51臺/人7固定電話51臺/人8鐵皮柜1部門用合計36單位行政接待員： 辦公室主任： 附表2（檔）：財務部設備編制表附件： 份 年 月 日 NO： 序號設備名稱部門編制設備數當前運營數當前缺少數備 注 1辦公工位31臺/人2辦公屏風31臺/人3移動柜31臺/人4辦公椅31臺/人5打印機31臺/人6臺式電腦31臺/人7固定電話31臺/人8保險柜1部門用9打孔機1部門用10碎紙機1部門用11掃描儀1部門用12切紙機1部門用13鐵皮柜1部門用14稅控機1部門用合計28單位行政接待員： 辦公室主任： 附表3（檔）：黨群辦公室設備編制表附件： 份 年 月 日 NO： 序號設備名8、稱部門編制設備數當前運營數當前缺少數備注 1辦公工位41臺/人2辦公屏風41臺/人3移動柜41臺/人4辦公椅41臺/人5打印機41臺/人6臺式電腦41臺/人7固定電話41臺/人8鐵皮柜1部門用合計29單位行政接待員： 辦公室主任：附表4（檔）：總經理辦公室設備編制表附件： 份 年 月 日 NO： 序號設備名稱部門編制設備數當前運營數當前缺少數備注 1經理桌41臺/人2經理椅41臺/人3背景柜41臺/人4接待沙發41臺/人5打印機41臺/人6臺式電腦41臺/人7固定電話41臺/人8冰吧41臺/人合計32單位行政接待員： 辦公室主任：附表5（檔）：辦公室設備編制表附件： 份 年 月 日 NO： 序9、號設備名稱部門編制設備數當前運營數當前缺少數備注 1辦公工位81臺/人2辦公屏風81臺/人3移動柜81臺/人4辦公椅81臺/人5臺式電腦101臺/人6固定電話101臺/人7打印機81臺/人8鐵皮柜1部門用9大型打印機1前臺用（行政接待員）10前臺桌1前臺用（行政接待員）11吧椅2前臺用（行政接待員）12電視機1前臺用（行政接待員）13音響1前臺用（行政接待員）14功放1前臺用（行政接待員）15音箱2前臺用（行政接待員）16考勤機1前臺用（行政接待員）17門禁系統1前臺用（行政接待員）18冰箱1茶水間（行政接待員）19微波爐1茶水間（行政接待員）20大會議桌1會議室（行政接待員）21小會議桌1會10、議室（行政接待員）22會議椅36會議室（行政接待員）23投影儀2會議室（行政接待員）24投影幕布2會議室（行政接待員）25視頻攝像頭1會議室（行政接待員）26麥克風1會議室（行政接待員）27接待沙發1接待室（行政接待員）28大茶幾1接待室（行政接待員）29小茶幾1接待室（行政接待員）30更衣柜4更衣室（行政接待員）31檔案柜4檔案室（檔案管理員）32倉儲架4庫房（檔案管理員）33手推車1庫房（檔案管理員）34交換機柜1機房（信息技術員）35辦公車輛2司機合計137單位行政接待員： 辦公室主任：附表6（檔）：營業部設備編制表附件： 份 年 月 日 NO： 序號設備名稱部門編制設備數當前運營數當前11、缺少數備注 1辦公工位411臺/人2辦公屏風411臺/人3移動柜411臺/人4辦公椅411臺/人5臺式電腦81臺/人6固定電話441臺/人7大型打印機1前臺用（行政接待員）8前臺桌1前臺用（行政接待員）9吧椅2前臺用（行政接待員）10電視機1前臺用（行政接待員）11音響1前臺用（行政接待員）12功放1前臺用（行政接待員）13音箱2前臺用（行政接待員）14考勤機1前臺用（行政接待員）15門禁系統1前臺用（行政接待員）16冰箱1茶水間（行政接待員）17微波爐1茶水間（行政接待員）18小會議桌1會議室（行政接待員）19會議椅12會議室（行政接待員）20投影儀1會議室（行政接待員）21投影幕布1會議室12、（行政接待員）22視頻攝像頭1會議室（行政接待員）23接待沙發1接待室（行政接待員）24大茶幾1接待室（行政接待員）25小茶幾1接待室（行政接待員）26更衣柜4更衣室（行政接待員）27檔案柜4檔案室（檔案管理員）28交換機柜1機房（信息技術員）29辦公車輛1司機合計258單位行政接待員： 辦公室主任：附表7（檔）： 單位設備管理工作月報表 年 月 日 NO： 序號設備名稱設備編制數運營數庫存數當前缺少數備 注 合計單位行政接待員：注：每月底制作本表，復印件上報集團管理中心行政管理部，本表作為辦公設備檔案進行歸檔。附表8（檔）： 單位設備管理工作季報表附件： 份 年 月 日 NO： 序號設備名稱13、設備編制數運營數庫存數當前缺少數備 注 合計單位行政接待員：注：1、每季度底制作本表，復印件上報集團管理中心行政管理部；2、本表作為季度檔案的記賬憑證，月報表作為附件進行歸檔。附表9（檔）： 單位設備管理工作年報表附件： 份 年 月 日 NO： 序號設備名稱設備編制數運營數庫存數當前缺少數備 注 合計單位行政接待員： 單位辦公室主任： 單位行政負責人：附表10（檔）：集團設備統計工作月報表附件： 份 年 月 日 NO： 序號設備名稱設備編制數運營數庫存數當前缺少數備 注 合計集團行政管理部經理：注：每月底統計數據，制作集團辦公設備月度檔案，各單位上報的月報表作為本表的附件。附表11（檔）：集團設備統計工作季報表附件： 份 年 月 日 NO： 序號設備名稱設備編制數運營數庫存數當前缺少數備 注 合計集團行政管理部經理：附表12（檔）：集團設備統計工作年報表附件： 份 年 月 日 NO： 序號設備名稱設備編制數運營數庫存數當前缺少數備 注 合計集團行政管理部經理： 集團行政負責人：