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1、重工制造公司物資采購管理制度附詢價記錄表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 重工制造有限公司編 制 李東嶧會 簽見會簽頁審 核 段岳軍版 本B物資采購管理制度批 準申小衛 更改號0生效日期2015.06.10共9 頁1. 目的 規范公司原材料、外購件、外協件等采購流程，降低采購成本，提高采購工作效率。2. 適用范圍 適用于重工生產物資的采購。3. 職責3.1 物流管理部負責生產物資的采購。3.2 營運管理部負責編制各類采購計劃及價格核算。3.3 技術部門負責提供采購標準、技術要求、驗證準則等采購信息。3.4 質量管理部2、負責對采購的生產物資按檢驗規定進行檢驗。3.5 財務部負責結算、付款。3.6 集團法務部負責合同條款的審核。3.7 集團督察部負責過程監督。4. 采購原則4.1 計劃性原則必須嚴格執行采購計劃。營運管理部根據生產計劃編制各類采購計劃交采購職能部門；緊急采購必須由采購申請人、部門負責人簽字確認，并報分管領導審批。4.2 歸口原則嚴格執行職能歸口制度，必須由具有采購職能的部門進行采購，否則財務不予報銷。4.3 詢價比價原則物資采購必須有三家以上合格供方提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供方進一步議定最終價格。臨時性應急購買的物品需經分管領導3、和總經理批準后方能實施采購，并在采購完成后出具書面的工作報告。4.4 一致性原則采購人員訂購的物品必須與采購計劃、請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改采購計劃、請購單。4.5 低價搜索原則采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供方信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。4.6 廉潔原則4.6.1 自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。4.6.2 廉潔自律、不收禮、不受賄、不接受吃請、更不能向供方伸手。 4.6.3 嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。 4.6.4 加強學習，廣4、泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。 工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。 4.7 審計監督原則采購人員要自覺接受公司領導、財務部、督察部對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司員工獎懲制度等進行處罰直至追究其法律責任。5.采購物資分類及供應商選擇標準5.1 采購物資的分類5.1.1 A類物資 電機、減速機、軸承、電纜卷筒、高強度螺栓、滾筒、托輥、膠帶、夾軌器、制動器、聯軸器、油缸、液壓系統、潤滑系統、液力耦合器、摩擦離合器、電液推桿、壓力操縱閥、電纜、鋼材、鋼絲繩、焊材、吊索具、電氣控制系統、屏5、柜、傳感器等關鍵電器元件等。 B類物資 改向壓輪、滑觸線、橋架、監視系統、變壓器、水泵、緩沖器、格柵板、冷管、管接頭、標準件、油漆、跑偏開關、密封件、鏈條、電子皮帶秤、清掃器、襯板、阻旋式料位計、打滑檢測裝置、其他一般電器件等。5.1.3 C類物資 油杯、油品、鋼丸、五金配件、刀具、焊接工具、扎帶、橡膠墊、燈具、空調、電器輔件、電鈴、水暖器材等。5.2 供應商選擇標準5.2.1 A類物資必須在合格供應商處采購，同時必須簽訂質量協議。供應商評定可視需要采取現場評分的方式。5.2.2 B類物資必須在合格供應商處采購，同時必須簽訂質量協議。供應商評定可采取資料審查的方式。5.2.3 C類物資可根據公6、司相關要求在合適的供方處采購，公司另有規定時，按相關規定執行。6. 采購流程6.1 營運管理部根據產品訂單需求或請購部門需求編制下達采購計劃。6.2物流管理部接收營運管理部下達的采購計劃（簽字紙質版一份及電子版），采購工作必須嚴格執行采購計劃。對所需采購物資有特殊技術要求的由營運管理部門下發研究院編制的詳細的技術指標。6.3 物流管理部按采購計劃上所列項目，在合格供方名錄中選取不少于3家合格供方進行詢價、議價、定價，經營運部價格核算后簽訂合同、下單采購，簽訂保密協議。針對所有的合格供應商，在與其簽訂的第一份合同時，需同時與質量管理部簽訂質量協議。由研究院確定需簽訂技術協議的產品，并與供應商簽訂7、技術協議。采購合同必須經財務、營運、物流部會簽后，報分管領導、總經理批準。6.4供應商將采購物資送到后，采購及倉儲部門負責核對規格型號、清點數量；質量管理部負責檢驗；檢驗不合格的物資按不合格品流程處理（退貨、讓步、返工返修）；驗收合格后物流管理部負責辦理入庫手續。所有購置的物資必須由倉儲管理室及時建立臺帳，臺帳日常管理需及時匯總。6.5 嚴格執行付款計劃制度。每個月25日前將下個月的付款計劃報財務部，緊急零星采購需及時報財務備案。6.6 嚴格按照合同約定付款。由采購經辦人員將發票、入庫單、送檢單、進貨檢驗報告、財務聯、采購訂單或合同、付款申請書等核對確認無誤后，經采購部門負責人簽字確認，報財務8、審核；財務審核確認后報分管領導、總經理審批；審批完畢，財務根據合同或約定付款。7.采購流程圖8. 相關文件物資采購控制程序供方控制程序物資招標管理制度 物資采購合同管理制度 供方管理制度 采購件質量特性分類規定 外購與外協技術協議管理規范重工采購洽談流程重工采購合同評審與簽訂流程9. 記錄詢價記錄表比價/招標匯總表合同（協議）簽訂審批表 附加說明：本標準由重工物流管理部制訂并負責解釋。本標準未包含的有關物資采購管理工作依據集團物資采購管理的相關規定執行。本標準自下發之日起實施。詢價記錄表 表格編號：日期： 年 月 日 需求單位：重工制造有限公司序號名稱規格型號單 位數量單價小 計備 注12349、567合計：供方信息報價單位（蓋章）：供貨周期付款方式聯系人電話傳真郵箱公司網址辦公地址：需方信息公司名稱：聯系人商務：電話傳真技術：郵 箱公司網址辦公地址： 郵 編： 備注：1.本報價含17%的增值稅，含運費；2.本單只做詢價用，非正式訂單。比價/招標匯總表 制表時間： 年 月 日 表格編號：物料名稱型號規格圖號單位數量公司名稱一次報價二次報價貨期付款方式聯系人選定廠家采購部門意見：經辦人： 部門負責人： 技術副總： 財務副總： 分管副總： 總經理：合同（協議）簽訂審批表合同名稱合同編號發件部門發件人評審日期合同（協議）簽定單位合同總額合同標的名稱型號規格合同情況簡述部門評審意見簽 字日 期本部門負責人營運管理部財務部領導審批主 管 副 總 經 理總 經 理意見簽字日期