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1、集團公司辦公用品采購驗收管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 集團公司辦公用品采購、管理制度6.1 本規定所稱辦公用品分為消耗品、廣告宣傳品和管理品三類： 6.1.1 消耗品指不可回收之物品；如：文件袋、膠水、墨水、筆記本、材料紙、便箋紙、信封、復印紙、傳真紙、墨盒、筆、涂改液、電池、賬本、財務憑證、膠卷等。6.1.2 廣告宣傳品指公司所有對外宣傳之物品；如：自辦報紙、自辦刊物、宣傳冊、折頁、紀念品、彩旗、掛旗、海報、氣球等：6.1.3 管理品指可回收之物品；如：釘書機、文件夾、文件盒、計算器、光盤、切割機、打孔2、機、打碼機、文件柜、過膠機等。 6.2 辦公用品采購權限：6.2.1 未實行經營責任制的直營分公司，可自行采購單價在200元以下的辦公用品，由分公司每月按年度計劃分解表進行總額控制。6.2.2 總公司（包括各部門）辦公用品由公司行政人事部統一采購。特殊情況下，經公司行政人事部同意，各部門可進行小范圍的采購。廣告宣傳類用品由公司企業發展部按經濟合同審批程序，統一采購、制作。6.2.3 實行經營責任制的分公司根據工作需要自行安排辦公用品采購。6.3 辦公用品采購的程序：6.3.1 每月日到日員工將辦公用品需求提交部門負責人。各部門負責人匯總后報辦公室。辦公室對各部門上報的需求計劃進行初審，并提出采3、購意向，然后報分管副總審批。副總根據辦公室上報的采購意向，確定采購方式。6.3.2 采購方式分三種類型，即辦公室采購、其他單個部門采購和多個部門參予采購。一般情況，消耗品和管理品由辦公室統一采購，其中單個小件物品辦公室可授權其他部門采購；廣告宣傳品由企業發展部采購和制作。特殊情況下的臨時采購，由副總審批。6.3.3 采購人員根據批準的采購計劃，在次月2日前完成采購。所有參予采購的人員，均需在發票上簽名。6.4辦公用品驗收、報帳6.4.1 所有采購的辦公用品由辦公室驗收，辦公室認為必要時，可提請分管副總要求多個部門參予驗收。所有驗收人員均需在發票上簽名。6.4.2 采購人員將驗收后的辦公用品，連4、同發票、購物清單復印件交辦公用品保管員辦理入庫。憑發票、購物清單到財務部報賬。6.4.3 辦公用品保管員根據發票、購物清單復印件建立庫存物資登記簿。財務部根據發票、購物清單原件建立庫存物資帳。6.5辦公用品入庫、報賬物資采購人員將辦公用品采購回公司后，由物資管理員對照發票、購物清單和實物進行驗收、入庫并造冊登記。財務部門憑購物清單、入庫單和購物發票，按管理權限和財務報賬程序給予報賬。6.6辦公用品的領用（1）辦公用品的領用分為個人領用和分公司（部門）領用二部分：個人領用的辦公用品系員工個人使用和保管的用品。分公司（部門）部門領用的辦公用品系本部門共同使用的用品。（2）分公司（部門）領用的辦公用5、品必須指定專人領取并進行保管，其他人員不得隨意領取。分公司（部門）物資保管人員變動時，必須辦理部門辦公用品移交手續。（3）個人領用的辦公用品須由物資管理員造表登記，每月匯總一次辦理出庫單。（4）分公司（部門）領用辦公用品均須由物資管理員開具出庫單，并由物資管理人員和領用人員在出庫單上簽字。（5）物資管理人員每月須向公司辦公室和財務部報送一份當月的物資采購、發放及庫存統計表。（6）個人領用辦公用品中的管理品類物品在員工崗位變動、離職或請長假時必須列入移交。（7）列入移交的辦公用品如有損壞，應以舊換新。如有遺失，則由使用人或部門進行賠償；（8）建立辦公用品盤點制度，由公司辦公室、財務部、稽核組每季6、末聯合對各分公司和各部門保管的辦公用品進行一次盤點。（9）辦公用品中的必需品、采購不易或耗用量大者可酌量庫存。（10）新進公司人員到職時，憑分公司經理通知由物資管理人員發給辦公必需的文具，同時辦理辦公用品領用手續。公司總部則由用人部門負責人向公司辦公室提出申請，由辦公室通知物資管理人員發給辦公必需的文具，同時辦理辦公用品領用手續。（11）在公司領用的辦公用品不得挪作私用。（12）采購人員在采購辦公用品時，不得用公款購買任何私人用品，更不得在采購過程中收取回扣。6.7辦公用品的檢查監督6.7.1 辦公室、財務部、稽核組每季末聯合對各部門保管的辦公用品進行一次盤點清查。6.7.2 個人領用辦公用品中的管理品類物品，在員工崗位變動、離職或請長假時必須列入移交。6.7.3 列入移交的辦公用品如有損壞，應以舊換新。如有遺失，則由使用人或部門進行賠償；6.7.4 在公司領用的辦公用品不得挪作私用。6.7.5 采購辦公用品時，不準用公款購買私人用品，采購過程中不準吃回扣。 員工違反本規定6.7.4及6.7.5條，一經發現，即予以扣發工資和獎金，直至開除；情節嚴重的，移送司法機關處理。