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1、餐飲文化公司采購部員工考勤、報銷及供貨商制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄一、目的3二、適用范圍3三、考勤辦法3四、工作紀律3五、采購現金管理制度5六、采購流程7七、采購報帳制定8八、采購定價制度9九、新品種進店制度10十、采購員報銷餐費與電話費用的制度10十一、采購購貨管理制度11十二、關于采購漏洞的管理制度14十三、供貨商管理制度16一、目的建立采購管理制度，使工作流程規范化，激發員工的主動性、積極性和創造性，提高工作效率，促進本公司的經營發展。二、適用范圍采購部全體人員。三、考勤辦法1、上班時間：A、跑2、早市者每日早晨8：30去市場；B、跑貨者每日早晨10：30到粗加工組；要求18：00到辦公室報賬（具體時間根據實際情況。2、遲到：凡無特殊原因超過規定上班時間到崗者視為遲到。3、曠工：因私事未經請假擅自離崗或提前下班者，視為曠工。4、休假：根據各片區及部門實際情況而定。5、其他各項工資核算及處罰標準按照后勤人事管理制度中的考勤制度執行。（依據總公司VP管理制度）四、工作紀律1、采購期間嚴禁攜帶私人現金，一經發現每次處以100元以上罰款，第二次發現者立即開除。2、采購在購買貨物過程中必須做到：每筆采購均須登記到采購單上，嚴禁事后在采購單上補帳，一經發現者每次罰款5元；登記時做到實付實寫，不得涂改3、，涂改票據者每處罰款100元。3、供貨商所開的票據，必須在票據上寫明名稱、規格型號、單位、數量、實付金額、品牌、電話號碼、購貨的詳細地址、采購員姓名。票據不合格者每次罰款10元。4、采購員不得私自湊帳或在采購單上打合計，一經發現立刻調離工作崗位，嚴重者予以開除。5、去早市的人員需將聯系方式寫在公布欄中，以便及時溝通。6、采購完貨物回到公司后，首先把所剩的現金和采購包立即交給出納，與出納一起清點完所剩的現金后，登記好實交金額，并簽字確認。期間凡發現未交包者第一次罰款10元；第二次只領取當月基本工資并調離工作崗位；交現金時采購員先將包里所有現金掏出放于出納辦公桌上，由出納先點清現金，采購員再復核。4、7、要求及時將采購單交給收貨人員，再把所購買的貨物清點給收貨員。凡發現未交單據者第一次罰款10元；第二次罰款20元；第三次調離工作崗位。8、采購單交到收貨員處后，采購不得私自拿走采購單，一經發現立即予以開除。9、采購員采購回不合格的產品不能強求收貨員收貨，更不能把貨送到分店讓分店人員收貨，凡發現者立即予以開除。10、如果當天因市場原因或者貨物太多出現沒有購完的貨物，需要移交給采購主管，由采購主管進行安排，第二天繼續購買（急用產品除外）。未移交造成缺貨者由采購自己第二天安排時間到市場購買，所有產生的費用自行承擔，并處以10元以上的罰款。11、采購員在市場購買貨物時，不能做與工作無關的事情；不能幫5、任何人購買私人物品(包括經理級以上人員)，凡發現者該物品費用由采購員自行承擔。12、采購員在市場購買貨物時，不能做有損公司形象的事情，一經發現立即予以開除。13、每日下班后召開部門會議，總結當日的采購情況及工作中的失誤。14、采購員當天未報的賬應在三天之內必須報完，三天以后該欠條由采購員自行承擔（特殊情況除外，如訂金等）。15、采購部所有人員在上班時間內一律不得抽煙、喝酒，一經發現者立即予以開除。16、采購部所有人員均不得出現弄虛作假、貪污受賄等現象。一經發現，無論金額多少，立即予以開除。嚴重者交由公安機關追究其法律責任。五、采購現金管理制度一、上班時嚴禁攜帶私人現金，嚴禁私自改賬或根據現金湊6、賬。二、上班時間內，采購不得幫任何人購買私人物品。三、能聯系供貨商送貨到站的必須到站，可支付運費；能聯系到供貨商提貨后第二天支付貨款的，由出納第二天到銀行把錢匯入供貨商賬戶。四、不能提貨后付款的，由采購到市場確定好貨物的品種、質量、價格、數量等，第二天出納根據采購提供的資料到銀行把錢匯入對方賬戶（此項須由專人審批）；第三天采購帶上回單到供貨商處提貨，并把發票（收款收據）交給出納。五、早上采購到市場零星購物可帶少量現金（5000元以內），并分開裝入內側口袋，支付多少拿多少。六、對于采購的監督工作：1、平時工作中容易出現的漏洞：（1）打卡吃回扣；（2）少付款；（3）改單價；（4）贈品回扣；（5）對7、不常購買的物品做假賬。2、針對以上內容匯總的檢查方法：（1）讓司機在購物時向采購借私款賣煙，以檢查采購是否帶有私款；（2）讓員工隨意找一位采購代賣私人物品，以檢查采購是否履行制度內容；（3）出納更改采購單實付金額及單價，以檢查采購是否誠實，是否糊亂湊賬；（4）出納在登記采購交回的現金時少記或多記，以檢查采購是否誠實，是否糊亂湊賬；（5）采購主管在分錢時故意多發給采購現金，以檢查采購是否誠實；（6）現場跟蹤采購；（7）根據購物票據進行核實；（8）采購上市回來時，第一時間檢查其背包和現金；（9）尋找其他人給采購人員送禮、送現金；（10）出納可利用報賬的賬務處理進行抽查；（11）如果某采購長期采購的8、物品價格偏高，應視做不正常，須進行審核；（12）凍貨、雜貨、調料、原材料、酒水的采購，必須每月由兩人共同購買一次；并盡量讓供貨商送到公司由出納匯款，而由采購經手的現金越少越好；（13）對采購人員進行家訪，以檢查其家庭經濟變化情況；（14）每月用多種檢查方法對每位采購進行至少一次的檢查。六、采購流程計劃單：計劃單時間：計劃員在每天下午15：00點將前計劃單交于采購主管，店內雜貨和庫房貨在每天晚上9：00點交于采購主管。1. 第一種方式,采購員拿到計劃員所提供需要購買的計劃貨物,如菜品,調味品,凍貨,酒水,電工電料,庫房用品用具等.看是否有簽字,給采購主管.由采購主管根據貨物購買的情況進行分配采購9、工作a.直接把有些貨物給采購員購買.b.需要和供貨商訂購的貨物,直接和供貨商聯系，直接送貨2.第二種方式,是店內零星用品用具的計劃單,由計劃員收到郵件或傳真進行整理,把還有庫存的貨物減下來,把剩下的貨物計劃單給采購主管進行分配購買.二、采購主管根據第二天計劃單的購買量作出現金的預算，在出納處領取第二天購買貨品需要的資金，放入采購專用保險柜，第二天取出按照每位采購人員當天分配的采購量，分給每位采購人員。三、采購流程1.采購在購買貨物過程中必須做到,每采購一筆登記到采購單上,嚴禁事后在采購單上補帳.做到實付實寫,不得涂改.2.如果是供貨商開的票據,必須在票據上寫明名稱,規格型號,單位,數量,實付金10、額,品牌 電話號碼,購貨的詳細地址.采購員姓名.3.采購員不得私自湊帳,在采購單上打合計.4.采購過程中對現金的管理(1).能聯系供貨商送貨到站的必須到站，可支付運費能聯系到供貨商提貨后第二天支付貨款的，由出納第二天到銀行把錢打入供貨商帳戶。(2).是否完全做到不能提貨后付款的，由采購到市場談好貨物，品種，質量，價格，數量，第二天出納根據采購提供的資料到銀行把錢打入對方帳戶。第三天采購帶上回單到供貨商處提貨，并把回單帶回交給出納。(3).早上采購到市場零星購物可帶少量現金（5000元以內），并分開揣入內揣口袋，支付多少拿多少6.采購過程中,把所有的票據必須放在所指定的包內,以免票據丟失.7.采11、購完貨物后,到車上核對所有的貨物是否上齊.質量是否和所看到的樣品一樣.8.采購完貨物后,回到辦公室首先把所剩的現金和采購包立即交給出納,把所剩的現金和出納一起清點完后,登記好實交金額.并簽字.9.及時把采購單交給收貨人員,再把所購買的貨物清點給收貨員.10.如果當天因市場原因或者貨物太多沒有購完的貨物,要移交給采購主管.由采購主管進行安排,第二天繼續購買.七、采購報帳制定 1.晚上7:00準時到采購辦公室報帳,在報帳前每位采購員將自己當天的票據復查清楚,收貨人員,驗貨人員的簽字是否齊全.然后再出納處進行報帳.2.對于簽字齊全的報銷項目,出納按規定給予報銷,對因為質量,數量,及簽字不齊全的,造成12、無法報帳的,由采購人員打欠條，采購主管簽字確認，采購對多款、差款的由采購員自己查原因.如果查不出原因的,多款打收入,少款打欠條.由采購主管簽字，每周由采購主管進行一次處理,采購主管根據實際情況靈活處理.原則上不讓采購賠款.但對有貪污嫌凝或明顯責任心不強的賠款 , 應如實賠償,一次差款五十元以上者按100%賠付，在當月剩余時間內工作表現表現突出者，可返還賠款50。對因市場原因出現的質量問題及正常的誤差數量由采購主管當天簽字給予報帳，對賠款較多的采購員,采購主管進行業務知識和采購方法的培訓.指導.但還是沒有改進的采購員采取換崗,或淘汰的辦法給予處理.八、采購定價制度一、 定價的時間、定價的方式、門13、店定價：針對量少的貨物，（先定價再送貨），門店定價時間為每周一次，在每月的7號、14號、22號、30號，、定價程序：在定價之前，由采購人員到市場調查兩次價格，在調查過程中，由采購人員一方面詢問價格，一方面可選擇購買少量樣品進行質量的對比，將最后的結果匯總給采購主管，由采購主管和供貨商談判定價，定出的價格控制在市場價格的基礎上漲5%，定好價格后，由調查采購員簽字確認，采購主管簽字確認，交由總經理審核，簽字、確認后提供給會計，由會計審核簽字齊全后以郵件的形式發給各門店會計，各門店會計人員負責打印后交給收貨員進行開票。二、 針對量大的貨物由采購主管到現場對供貨商進行選擇與考核，具體考核供貨商：規模大14、經驗豐富、衛生條件好、生產設備先進、產量高、售后服務好、產品質量好，然后每種商品確定兩家以上的供貨商，由采購主管每次拿到計劃部的訂單后，實行招標制，以價格及質量為采購依據，同時傳給兩家以上的供貨商，讓他們依據我們的需求報價，由采購主管實行比價定貨，選擇價格合理的供貨商進行簽訂訂單，確定后，經采購主管簽字確認，以傳真或郵件的形式提供于供貨商。三、 采購自采的定價、或者每天定價的供貨商由采購員在市場上做到貨比三家以后，對質量與價格確定后，對于要貨量少的由采購直接付款，將貨品運回，對于量大的產品，由供貨商開好票，采購簽字，送到公司，貨到以后，由出納付款。九、新品種進店制度一、 對于新產品進店的程序15、為：由供應商先和采購主管聯系，將樣品和貨物的三證及報價單提供給采購主管，采購主管和供貨商在確定好合適的價格后，讓供應商回去等結果，在5天后給與回復，同時安排采購員到市場了解此商品在市場上是否有銷售，了解價格、質量、回來及時給采購主管信息反饋，采購主管將結果匯報給經理，技術部負責人對新商品進行試用品嘗，在技術部同意后，上報于總經理，總經理認可同意后，采購主管負責將樣品試用結果通知給供貨商，再進行確認好價格，讓供貨商進行少批量的送貨并進行試銷售。十、采購員報銷餐費與電話費用的制度一、 餐費報銷如果采購在市場上購貨，如不能在規定時間到公司就餐，采購人員和司機可以在外面就餐，具體采購、司機人員的就餐標16、準為：采購員早餐標準為：15元/人，午餐：30元/人，如果在標準范圍內實報，如果超出標準自行支付，由采購主管簽字、出納審核票據后確認即可報銷。二、電話費用報銷、采購主管：每月按照實際話費報銷電話費，由總經理簽字后出納審核票據后即可報銷。、采購員：每月按照200元的標準進行報銷，超出200元/月的自行支付，在200元/月范圍內的實際報銷，由部門經理簽字后出納審核票據后即可報銷。十一、采購購貨管理制度一、作為一名采購員首先應對所有的物品質量清楚、熟悉，需清楚的知道這件貨品用在本公司內部什么地方，起到何種作用，再根據情況購買就更容易了。二、采購到達市場后，應合理安排時間，首先購買比較緊缺、重要的、急17、需用的貨物；對前一天其他采購所購的價格需了解，做到與對方談價時心理有底；且購貨時必須做到貨比三家，若價格比前一天價格高時，必須通知主管及同路采購員，讓他們也有所了解。三、作為其他量大或不急用的貨物，我們應該根據整個市場的貨多或貨少來決定應先買哪一種貨物。比如：今天庫房計劃購買100斤的大白菜，到市場之后我可以先了解一下整個市場賣大白的菜商家多不多，若只有兩、三車貨就得立即購買，大白菜必須沒有蟲眼、無黑點、保證新鮮；但還需注意的是：如果有兩三天的連續下雨，那就先挑兩棵大白菜看看里面是否有爛芯現象，如果沒有爛芯現象且價格適中就可以購買；如果當天的大白菜很多，我們就不應該急于購買，等到天亮或快下市的18、時候，價格將會便宜一些再購買；同時在購買其他的貨物也采用同樣的方法。四、熟悉貨物的品名、品牌、規格、型號，了解其貨物的用途及貨物性能。根據貨物的使用范圍來靈活掌握采購方式，有時同等價格的貨物成本價不一定相同。1、如庫房計劃購買大棗800斤，那么我們首先要清楚大棗是用來搭配鍋底做配料用的，我們在購買時就不宜購買太大的大棗，如果棗太大會提高我們的成本，同樣一斤小棗能配10個鍋底，而稍大的棗卻只能配6個鍋底，所以成本就上升了；大棗必須保證顏色正紅、無蟲蛀、無黑棗現象，且干濕度要合適，大小均勻即可。2、再如：某店面需要購銅芯線兩圈，我們就要清楚銅芯線需要購買當地有一定知名度的線。市場上同樣的銅芯線有很19、多類價格，那么我們就必須到總經銷處購貨，即使價格高出100元人民幣，我們也必須在那里購貨。因為銅芯線是一種特殊的貨品，店內用電會出現超負荷現象，如果一旦發生質量問題，就不止是多花100元人民幣的問題了，而可能是難以估量的損失，所以無論任何東西我們都要知道用途，以便于購買，也實際降低了成本。五、當購貨中遇到不了解或不認識的物品時，應先讓供貨商給我們查看實物并說出其優、缺點，多看幾家、多比較幾家，這樣有利于了解貨物的性能及最低價。六、在購貨時盡量將數量多報，以薄利多銷的理由說服經銷商；以批發商的身份購買，從而降低價格。或者告訴他：“我是拿去自己賣的。”這樣就可以建立長期的合作關系，也有利于降低成本20、。七、把同一個市場上的經銷商作以對比，抓住經銷商想與我們合作的心理，同等質量買價低的貨物，或以其他酒店的名義購買；或者把我們酒店與其他知名度較大的酒店相互比較，說出我們的優勢從而降低成本。八、身為采購員切記，不一定價格最底就是降低成本，例如：A采購購買了一個不銹鋼桶只花費了100元人民幣，只使用了三個月就報廢了；而B采購也購買了同等型號的不銹鋼桶，花費了150元人民幣，卻使用了六個月并且還在使用。這就說明我們采購員在購買貨物時，只顧價格底而忽略了質量及耐用性，這樣將會造成表面便宜而實際更貴的現象，所以采購員需要平衡好質量與價格的尺度問題。九、在購貨中采購員走到某一家供應商處想購買一個食品，但又21、不能確定是否屬產品總經銷處時，可以查看此貨物外包裝上的電話號碼，立即記錄下來并與廠家聯系，問清商品在當地總經銷或辦事處的具體位置，以便于購買到價格合理、質量有保障的貨物。十、采購在購物中如果供貨商說到庫房取貨，門市沒樣品時，那么必定是出去調貨了，我們就應跟隨取貨人員到其所前往的地方；如果供貨商是打電話讓人送貨，那么我們就應趁其忙時偷看該電話號碼，并記錄下來以備下次購貨時使用，從而找到價格合適的供貨商。十一、采購購完貨物后，應到車上檢查自己所購買貨物的生產日期、保質期，力求是近期的物品以便于保存的時間更長；再查看裝上車的貨物是否符合我們的質量要求，是否與樣品相同；如果有誤則立即找供貨商更換或者退22、掉。十二、每位采購人員需與我們的供應商建立良好的合作關系，對于合作關系較好的供應商，可以跟采購主管申請贈送一點特產或者請其吃飯，以便能保證產品質量和數量。十三、采購人員需切記公司的規定，只能是我們請供應商吃飯或者送特產，堅決不能出現我們收取供應商的紅包、禮品、回扣或請吃飯等現象的發生；如此我們才能做到永遠站在上峰，而不會出現供貨商牽著我們鼻子走的情況。十二、關于采購漏洞的管理制度一、容易出現的漏洞：1、回扣：A、故意抬高采購價格或不按市場行情降低采購價格，令供應商將回扣或好處費打到采購提供的銀行卡上。B、接受宴請及娛樂消費，為供應商提供便利。C、接受贈品。2、采購在已談好價格的情況下，付款時少23、付供應商款項，并將余款據為己有。3、謊報單價，貪污差價款。4、對不常購買的物品利用價格可比性低的漏洞抬高單價，以報假帳獲取差價。5、為新品進店時利用職務便利提供方便，并收取好處費。6、威脅更換現有供應商，以便收取好處費。二、預防措施：1、采購商品實行招標制，以價格及質量為采購依據；每種商品的供貨商不得低于兩家，實行每月比價訂貨。2、有針對性的培養一些適合本公司采購特性的供應商，在保證供貨質量的前提下實現共同發展。比如針對本公司一些采購量不大的商品，將此類商品集中由一家供應商送貨，這樣雖然單品量不大，但是總量可觀，亦能吸引供應商參與此類商品的投標，從而減輕采購強度，便于質量控制。3、采購功能以價24、格談判、供應商選擇與管控、合同擬定與簽訂為核心，而每月訂貨計劃由計劃部向供應商直接下達，采購權與訂貨權分離。4、收貨驗收由庫房及品控部門完成，嚴格依據商品質量描述及驗收標準入庫；不合格的產品嚴禁入庫。5、采購盡量減少現金采買，并盡量做到貨到付款。經商品驗收合格，由財務部確認供應商發票無誤后，以支票形式付款。6、新品進店必須先征求技術部及總經理意見，同意后方可經采購部集體論證決策，要求決策權盡量集中。7、采購商品盡量統一品牌規格及公司標識，以便于大宗采購及庫存管理。8、建立采購稽查部門，定期稽查合同執行情況及價格調整情況；定期審計采購經濟情況、日常消費、娛樂情況及家庭經濟變化情況。9、新進采購人25、員必須注重其人品的考察，并通過各種形式考評其是否勝任此項工作。（參照采購現金管理制度）十三、供貨商管理制度一、供貨商的選擇1、供貨商應具備的條件：A、企業生產能力強，表現在：產量高、規模大、生產歷史長、經驗豐富、生產設備好。B、企業技術水平高，表現在：生產技術先進、設計能力和開發能力強、生產設備先進、產品的技術含量高并已達到國內先進水平。C、企業管理水平高，表現在：有一個堅強有力的領導班子，尤其是要有一個有魄力、有能力、有管理水平的一把手；要有一個高水平的生產管理系統；還需有一個有力的、具體落實的質量管理保障體系。D、企業服務水平高，表現在：能對顧客高度負責，主動熱情、認真服務；并且售后服務制26、度完備，服務能力強。2、在開發供貨商時，每個品種要選擇五家以上的供貨商進行調查；調查以后要初步確定兩家供應商；再對初步確定的供應商進入試運行合作，合作之后需進行考核和選擇，選擇是雙向的。3、在選擇供應商時有兩種常用的方法：一是考核選擇；二是招標選擇。A、考核選擇就是在對供應商充分調查了解的基礎上，再進行認真考核。分析比較而選擇供貨商的方法。在選擇了業務員所介紹的新產品時，要查看業務員所帶資料是否齊全（營業執照、稅務登記證、衛生許可證、質量檢驗報告等），若所有資料都齊全，我們需與業務員約好時間去現場參觀考察，查看供應商是否具備以上條件。B、招標選擇的主要工作：一是要準備一份合適的招標書；二是要建27、立一個評標小組和評標規則；三是要組織好整個招、投標活動。查看所有投標的供應商中是否具備了以上四個條件，在同等質量的條件下價格是我們隨時要關注的重點。二、供應商的控制及獎懲1、對供應商的控制可根據物料采購金額的大小，將所有物品分為A、B、C三類，即分為重點、一般、非重點供應商，然后針對不同供應商選擇不同的方法進行考核與控制。A、定期或不定期到工作現場進行監督檢查。B、派人常駐現場監督（如羊肉）。C、將運送來的成品隨時送到質檢部門進行檢查。D、要求供應商及時報告生產條件或生產方式的重大變更情況（如包裝）。E、組織技術人員對供應商進行輔導，使其提高品質水平，滿足公司品質要求。F、貨物進庫時一定要仔細28、檢查物品質量。2、對供應商的激勵和控制目的：一是要努力充分發揮供應商的積極性和主動性；努力搞好自己所承擔的物品供應工作，保證需求方的生產、生活正常進行；二是要防止供應商企業的不軌行為，預防一切對企業不確定的損失。A、逐漸建立一種穩定可靠的關系。企業應當和一些較重要的供應商簽訂一個時間性的業務合同。一方面是預防將來可能發生的變化，如市場變化導致質量與價格的變化；另一方面是為了防止供應商產生一勞永逸、鐵飯碗的思想而放松對業務的競爭精神，隨時需要給供應商制造危機感。所以簽訂合同時一定要把企業對產品的詳細要求寫清楚，如果達不到要求則立即終止合同。B、有意識的引入競爭。隨時要對供應商的產品質量、價格進行29、跟蹤，時不時的引入供應商，使供應商在產品質量、服務質量和價格水平方面不斷努力。C、與供應商建立相互信任的關系。D建立相應的監督控制措施。3、給供應商制定一個相應的考核評分標準，對供應商的產品質量合格率、退貨率、送貨期、售后服務、現場衛生、配合度等進行評價打分。如果連續三個月不合格，且未在本公司要求期限內改善者，應立即停止與其合作關系；反之，在合作期間供應商的各項指標都很好，合作很愉快者，應隨時溝通交流，隨時請供應商吃飯或贈送禮物以促進合作關系。對于一些小型的供應商（如蔬菜商等），我們應利用其在當地的影響為公司提供一些有價值的信息，隨時將庫房的積壓物品送一些給他們，使之在以后的工作中能更快的得到30、其他信息。 三、所有的商品必須讓供應商提供以下證件：營業執照、稅務登記證、衛生許可證、質量檢驗報告、如牛、羊、豬、雞禽類食品必須讓供應商提供動物防疫合格證、或者是動物產品檢疫合格證等復印件、由采購主管從每個供應商處收取，交給品保人員，品保人員做好登記和保管，按時清理和刷新，如有過期的證件，品保人員要及時通知采購主管，由采購主管負責聯系供應商更換。四、供貨商質量承諾書為了確保公司使用產品的質量與數量的穩定性，現對所有偉派的供貨商進行考察，考察合格后，與供貨商簽訂質量承諾書，商品質量承諾書 公司為阿克蘇市xx餐飲文化有限公司供應如下商品：品名規格型號品名規格型號為對消費者負責，我公司向阿克蘇市xx31、餐飲文化有限公司鄭重承諾并保證：1、上述我公司所供應的商品來自合法正當的生產進貨渠道，嚴格按照國家衛生標準及生產工藝流程，各項質量標準及其檢驗程序均符合供應合同及國家有關政策法規之要求。若上述商品暫沒有國家衛生標準及生產工藝流程的，我公司保證該商品符合行業慣例要求或供應合同載明質量要求，對消費者無任何健康危險或隱患。2、若我公司違反上述第一條承諾或我公司所供應的上述商品因任何原因（包括但不限于使用國家禁止或限制使用的原輔料、原輔料過期或質量不合格、生產程序不規范、衛生不合格、質量不達標、成品規格或質量有危害消費者健康等）產生任何糾紛、爭議及行政、司法處理等，我公司愿意承擔所有責任，并賠償偉派餐32、飲股份有限責任公司因此所遭受的所有損失，包括但不限于行政、司法處罰、對消費者及相關第三方的賠償以及對偉派餐飲股份有限責任公司的商譽損害等。3、本承諾書作為供應合同的附件，與供應合同具有同等的法律效力，自雙方簽字之日起生效。承諾公司： 商品使用公司：（供應合同甲方或乙方）： （供應合同乙方或甲方）： 年 月 日 年 月 日五:所有供應商必須簽訂廉潔協議書。 廉潔協議書甲方（需方）：阿克蘇市xx餐飲文化有限公司乙方（供方）：為規范物資采購行為，明確供需雙方的責任義務，防止發生各種利用采購行為謀取不正當利益的違法違紀行為，保護雙方利益，根據國家禁止商業賄賂的有關法律法規，甲乙雙方一致同意訂立本廉潔協33、議書。第一條 雙方承諾并保證：1、不以任何理由向對方工作人員或其親屬、隨從人員贈送禮金、有價證券、貴重物品及回扣、補貼、好處費、感謝費等；2、不以任何理由為對方工作人員或其親屬、隨從人員報銷任何費用，包括但不限于差旅費、交通費、食宿費、通訊費、誤餐費等；3、不以任何理由為對方工作人員或其親屬、隨從人員組織任何宴請（工作餐除外）、健身、娛樂、旅游等活動；4、不以任何理由為對方工作人員或其親屬、隨從人員提供其他利益或便利。第二條 若有甲方工作人員或其親屬、隨從人員向乙方要求上述任何利益或提出與工作無關的其他要求，視同索賄，乙方應當立即向甲方告知，并在甲方對相關人員進行處理時予以配合。反之亦然。第三條 若乙方主動或在甲方工作人員或其親屬、隨從人員明示或暗示的要求下，向甲方工作人員或其親屬、隨從人員提供上述任何利益或其他與工作無關的便利，視同行賄，甲方有權立即終止供應合同，立即停止與其所有的商業合作關系或任何的訂單，取消乙方供應商資格，并要求乙方支付供應合同總價值的50%作為處罰。反之亦然。第四條 上述索賄、行賄行為雙方均有權通知行政、司法機關介入處理，相關責任由過錯方自行承擔。第五條 該協議書作為供應合同的附件，與供應合同具有同等的法律效力，自雙方簽署之日起生效。甲方： 乙方： 代表簽字: 代表簽字年 月 日 年 月 日阿克蘇市xx餐飲文化有限公司采購部 -06-19