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1、煤業公司原煤采購價格調整管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、原煤采購內部控制業務流程制定采購計劃詢價采取煤樣提出合理價格定價實施預購供應商掛賬實施采購檢斤保管化驗室抽檢財務結算1、制定采購計劃物資采購人員，根據公司下達的年計劃采購任務及指標檢驗考核標準，制定本單位階段性采購計劃，并直接落實到人，以采購員任務完成和指標檢驗對采購員實施考核。2、詢價采取煤樣采購員通過實地考察，廣泛收集各礦井原煤指標及銷售報價等信息，嚴格按照操作規程親自采取樣煤，并及時交予公司化驗室進行指標化驗。3、提出合理價格采購人員根據原煤2、市場動態及階段行情，結合采樣煤指標化驗結果和洗煤工藝要求，選擇部分預購原煤供應商，根據化驗指標，經過測算后提出建議價格，采購公司經理對建議價格進行核準，確認簽字后及時上報，以便公司領導參考、商議、確定具體的原煤采購價格。4、定價實施預購原煤供應商和采購價格確定后，采購員通過協商與供應商確定預購原煤的采購價格，其指標要求不得低于公司指標要求的下限，價格不得高于公司給定價格的上限，如果協商困難價格差異較大，采購員應及時匯報，依照公司領導的安排進行處理。待指標、價格商定后，采購員可以向供應商預定采購原煤的噸位。5、供應商掛賬已建立供需關系的原煤供應商，應迅速到公司財務部門掛賬，以預購前商定的付款方式3、（預付煤款、承兌匯票、轉賬結算）等,由物資采購人員下達付款回執單，取代采購員攜帶大額現金實施采購、預付、結算煤款等行為，保證采購員自身安全，避免公司經濟利益受到不法侵害。6、實施采購系雇傭車隊擔負原煤運輸工作，并告知地衡員供煤單位和供煤時間，由地衡員通知化驗室原煤采樣和貨場主任供煤情況，以便貨場主任及時安排來煤存放的位置，負責進場原煤的數量、質量得驗收及卸車工作，發現問題及時匯報公司，將采購工作逐步實施，確保階段性的采購工作順利完成。7、檢斤保管原煤入廠經地衡檢斤，地衡員累計入廠原煤檢斤小票，將累計噸位和檢尺噸位進行比較，測算出盈虧比例，為物資采購人員和公司年度指標考核提供依據。入廠原煤的保管4、職責由原煤貨場履行。8、化驗室抽檢公司化驗室應不定時或隨車對入廠原煤實行抽檢化驗，化驗結果應及時上報，貨場主任依據公司有關規定，對與大量原煤相比對質量不合格的原煤，指標檢驗嚴重低于公司采購標準的，應迅速通知物資采購人員減少或停止相關的原煤采購。9、財務結算公司財務部根據供應商所持原煤入庫單和檢斤單進行煤款結算。二、公司合理確定原煤采購價格1、針對原煤市場煤礦出售原煤是以體積“檢尺”的計量方法，與公司進廠原煤以重量“檢斤”的計量方法不統一的狀況，公司在采購原煤業務過程中，在對擬采購原煤價格合理性分析時，要將煤礦原煤的堆積比重換算成1,原煤采購價格是對應堆積比重為1的每噸買賣價值。因此，按體積“檢5、尺”的計量方法購買的原煤是存在“虧噸”現象的，這種現象公司是認可的。2、在保證所采購原煤的洗煤技術指標的前提下，根據市場上不同煤礦原煤灰分和回收率指標，確定擬購供應原煤煤礦的原煤采購價格。確定采購的原煤，公司質檢部必須對原煤小樣進行工業分析，指標達到公司要求的，確定公司認可的原煤采購價格。擬購煤礦的原煤采購價格和公司的原煤采購價格兩者進行比較，并與煤礦協商，最后確定公司與煤礦都認可的原煤標準采購價格。當新送單車大樣原煤入廠后，質檢部必須及時對單車大樣原煤重新取樣化驗，化驗結果沒有出來之前，公司或本部門工作人員，均無權重新擬定原煤采購價格和通知原煤入廠。只有化驗結果得出，不符合指標要求的原煤采購6、人員應通過溝通，詢問可否適當降價，符合指標要求的原煤才可大量進購。三、原煤采購價格的調整辦法1、針對單一供煤煤礦，公司要根據近幾個月的原煤采購價格和原煤灰分、回收率波動情況對其進行統計，利用管理圖法，找出原煤采購價格與原煤灰分及原煤回收率之間的關系，把認可原煤采購價格變化控制在一定范圍之內，以便更直接、清晰的掌握煤質波動情況。2、在實際業務過程中，根據公司認可的標準采購價格進行原煤采購。直接從煤礦采購的原煤，如果原煤灰分或回收率有波動，按原煤灰分增加3個百分點以上，或回收率下降3個百分點，確定波動值控制上限或下限，以超出允許范圍的那部分來調整原煤標準采購價格。出現這種情況，采購公司必須及時與煤7、礦進行充分協商解決，以降低其原煤銷售價格，或者公司降低原煤采購量，或者取消這個煤礦的采購原煤。3、個人實際供應原煤采購價格的調整辦法1）如果原煤灰分增加3個百分點以上,或者回收率降低3個百分點以上時，灰分每增加1個百分點原煤標準價格下調1%，減少1個百分點原煤標準價格上調1%；回收率每降低1個百分點，原煤標準價格每噸下調5元，回收率每上升1個百分點，原煤價格每噸上調5元，但是回收率超標準和灰分超標準的調價只調一種。2）如果原煤未做浮沉實驗時，灰分允許向上浮動3個百分點，超過標準，灰分每增加1個百分點，原煤標準價格下調1%，反之價格上調1%。3）如果原煤灰分不變時，回收率允許向下浮動3個百分點，8、超過標準，回收率每低1個百分點，原煤標準價格每噸下調5元，反之每噸增加5元。4）如果灰分向上浮動超過3個百分點，同時回收率向下浮動超過3個百分點，灰份每增加1個百分點，原煤標準價格下調1%；回收率每低1個百分點，原煤標準價格每噸下調5元，反之每噸增加5元。5）當送原煤可見巖石多時，要適當扣量，大塊巖石多時、加倍扣量。四、加強對運輸原煤“檢尺”管理工作，合理配備原煤監裝人員數量，提高原煤配備監裝人員浮動工資額度，提高原煤配備監裝人員工資待遇。五、公司領導有權采用明察暗訪的方式監督、檢查原煤采購業務活動。在監督檢查過程中，原煤采購業務人員必須配合公司工作。如果查出業務人員在原煤采購業務活動中有損害公司利益、贏私舞弊現象，將被嚴肅處理。六、公司獎罰政策1、針對不同煤礦，物資采購業務人如果購得低于其市場原煤價格原煤，同時質量、數量符合公司政策規定要求，公司則依據公司制定對本單位的獎罰標準對采購員實施獎勵。2、原煤出現質量問題，采購業務人員有責任首先出面解決問題，如果解決的結果公司不認可，公司受到損失，采購業務人員應接受公司的合理處罰。3、如果查出業務人員在原煤采購業務活動中有損害公司利益、營私舞弊現象，將被嚴肅處理。4、物資采購人員將依據公司獎罰政策對相關業務人員實施獎罰。