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1、XXXX有限公司 XXXX管理制度物流公司產(chǎn)品材料需求提報(bào)與采購(gòu)流程及管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 產(chǎn)品材料需求提報(bào)與采購(gòu)相關(guān)流程及管理制度為了規(guī)范各類(lèi)產(chǎn)品材料需求提報(bào)流程，加強(qiáng)材料信息準(zhǔn)確性、及時(shí)性的管理，確保材料采購(gòu)工作正常進(jìn)行，并且符合我司成本控制的要求，特制定本管理制度。一、 技術(shù)部單臺(tái)材料需求表文件要求：1.1 技術(shù)部每款產(chǎn)品必須編制單臺(tái)材料需求表，且提供給計(jì)劃部的（電子檔郵件發(fā)送）必須是“單臺(tái)”材料需求；1.2 單臺(tái)材料需求表基本上按順序分為板材類(lèi)、棒材/管材/型材類(lèi)、外購(gòu)件類(lèi)、支給品類(lèi)（有需2、要時(shí)）、油漆類(lèi)、焊絲氣體類(lèi)、包裝材料類(lèi)等；1.3 單臺(tái)材料需求表中所有材料需求數(shù)量及單位需明確，其中板材必須明確“張”數(shù)、棒材/管材/型材必須明確“米”數(shù)、外購(gòu)件必須明確“件/米/毫升/”數(shù)，油漆、焊絲必須明確“公斤”數(shù)、氣體必須明確“瓶”數(shù)，包裝材料必須標(biāo)明“長(zhǎng)( )mm*寬( )mm*高( )mm”等。1.4 單臺(tái)材料需求表中涉及需依據(jù)圖紙進(jìn)行外購(gòu)或外委制作的材料，技術(shù)部需提供圖紙，并有義務(wù)配合計(jì)劃部在每次提報(bào)材料時(shí)在圖紙上簽字確認(rèn)； 對(duì)于特殊材質(zhì)/規(guī)格/型號(hào)的材料，如無(wú)指定要求且能滿(mǎn)足客戶(hù)、產(chǎn)品質(zhì)量要求的前提下，技術(shù)部應(yīng)提前考慮盡量使用倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)有或常用材料替代，以便減少溝通時(shí)間及后續(xù)采購(gòu)周3、期；1.5 技術(shù)部單臺(tái)材料需求表作為用于指導(dǎo)計(jì)劃部、材料倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)部等部門(mén)材料采購(gòu)工作的基本信息來(lái)源，必須確保內(nèi)容及信息準(zhǔn)確、詳細(xì)、規(guī)范。二、 材料需求計(jì)劃表提報(bào)流程及規(guī)定：2.1 計(jì)劃部按技術(shù)部提供的單臺(tái)材料需求表及產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量轉(zhuǎn)化成材料需求計(jì)劃表，計(jì)劃部材料提報(bào)計(jì)劃員有責(zé)任審核技術(shù)部單臺(tái)材料需求表內(nèi)容是否正確，有責(zé)任確保轉(zhuǎn)化材料需求計(jì)劃表時(shí)準(zhǔn)確、無(wú)誤，材料需求計(jì)劃表中必須明確記錄相關(guān)技術(shù)部工藝名字；2.2 對(duì)于試制產(chǎn)品首次提報(bào)批量材料需求計(jì)劃，計(jì)劃部在編制好材料需求計(jì)劃表后，必須交相關(guān)工藝及計(jì)劃主任審核，并在表內(nèi)簽字、確認(rèn)；2.3 材料倉(cāng)庫(kù)在接到計(jì)劃部材料需求計(jì)劃表后，4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)核查完4、庫(kù)存材料數(shù)據(jù)，并填寫(xiě)實(shí)際請(qǐng)購(gòu)材料數(shù)量后提報(bào)采購(gòu)部；材料倉(cāng)庫(kù)保管員有責(zé)任對(duì)材料需求計(jì)劃表中材料內(nèi)容進(jìn)行審核，并對(duì)庫(kù)存材料數(shù)據(jù)及實(shí)際請(qǐng)購(gòu)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)； 2.4 發(fā)現(xiàn)需求材料庫(kù)存不足，但有替代材料可申請(qǐng)材料替代時(shí)，材料倉(cāng)庫(kù)保管員需第一時(shí)間聯(lián)系技術(shù)部相關(guān)工藝詢(xún)問(wèn)是否可以替代；2.5 材料倉(cāng)庫(kù)保管員向采購(gòu)部提報(bào)材料需求計(jì)劃表后，及時(shí)將需請(qǐng)購(gòu)的材料明細(xì)、數(shù)量登記入“物料采購(gòu)明細(xì)”臺(tái)賬，并及時(shí)記錄材料回廠信息（含回廠時(shí)間及數(shù)量）；三、 采購(gòu)部材料需求信息接收及采購(gòu)實(shí)施；3.1 采購(gòu)部至少每天上午、下午各一次到材料倉(cāng)庫(kù)簽字接收材料需求計(jì)劃表；3.2 發(fā)現(xiàn)需求材料采購(gòu)困難或采購(gòu)周期長(zhǎng)，但有替代材料可申請(qǐng)材料替代時(shí)，5、采購(gòu)部第一時(shí)間聯(lián)系技術(shù)部相關(guān)工藝詢(xún)問(wèn)是否可以替代；3.3 采購(gòu)部必須確保最長(zhǎng)不超過(guò)2個(gè)工作日內(nèi)實(shí)施采購(gòu)。四、 材料增補(bǔ)及變更：4.1 材料增補(bǔ)：4.1.1 技術(shù)部單臺(tái)材料需求表需增補(bǔ)材料時(shí)，技術(shù)部需第一時(shí)間以郵件告知計(jì)劃部，并要求在郵件中告知增補(bǔ)項(xiàng)目及數(shù)量，以便計(jì)劃部能快速識(shí)別；4.1.2 計(jì)劃部接到增補(bǔ)信息后按材料需求提報(bào)流程執(zhí)行。 4.2 材料變更：4.2.1 技術(shù)部單臺(tái)材料需求表變更材料時(shí)（涉及材料規(guī)格型號(hào)變更或涉及數(shù)量減少變更等），技術(shù)部需第一時(shí)間以郵件主送計(jì)劃部、抄送材料倉(cāng)庫(kù)及采購(gòu)部，并要求在郵件中告知變更項(xiàng)目及數(shù)量，以便信息接收部門(mén)能快速識(shí)別、及時(shí)進(jìn)行變更；4.2.2 計(jì)劃部接到變6、更信息后，涉及材料規(guī)格型號(hào)變更的向材料倉(cāng)庫(kù)提報(bào)最新規(guī)格型號(hào)材料需求計(jì)劃表（同時(shí)注明舊型號(hào)材料取消信息）；涉及數(shù)量變更減少的，計(jì)劃部以郵件+電話形式通知采購(gòu)部變更采購(gòu)數(shù)量。4.3 材料需求表訂單取消：計(jì)劃部接到營(yíng)銷(xiāo)中心訂單取消時(shí)，第一時(shí)間以郵件+電話形式通知采購(gòu)部取消材料采購(gòu)。4.4 采購(gòu)部需進(jìn)行材料替代或材料供應(yīng)商更換時(shí)，必須提前向技術(shù)部申請(qǐng)變更，經(jīng)技術(shù)部同意后方能實(shí)施變更。五、 材料回廠及時(shí)性控制：5.1 計(jì)劃部在材料需求計(jì)劃表中填寫(xiě)的要求回廠時(shí)間即下料開(kāi)始時(shí)間，原則上，采購(gòu)部需確保材料在要求回廠時(shí)間前回廠；5.2 材料需求計(jì)劃表提交采購(gòu)部后，計(jì)劃部需復(fù)印簽字紙質(zhì)檔，第一時(shí)間將實(shí)際采購(gòu)明細(xì)電7、子檔發(fā)采購(gòu)部確認(rèn)回廠時(shí)間（此項(xiàng)工作暫由計(jì)劃部牽頭進(jìn)行、主動(dòng)管控，試運(yùn)行3個(gè)月，3個(gè)月后更改為由采購(gòu)部主動(dòng)郵件反饋材料回廠信息），采購(gòu)部需最多在2個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)郵件，如采購(gòu)周期不能滿(mǎn)足要求回廠時(shí)間，也需回復(fù)實(shí)際可回廠時(shí)間及材料采購(gòu)信息溝通情況，如有材料替代信息，也需在郵件中回復(fù)說(shuō)明；5.3計(jì)劃部將每張材料需求計(jì)劃表中實(shí)際采購(gòu)數(shù)量等信息登記入材料需求計(jì)劃表登記臺(tái)帳，根據(jù)采購(gòu)部回復(fù)確認(rèn)的回廠時(shí)間以及實(shí)際回廠時(shí)間對(duì)采購(gòu)部進(jìn)行材料回廠及時(shí)性統(tǒng)計(jì)。 六、 考核細(xì)則：序號(hào)考核項(xiàng)目考核部門(mén)被考核部門(mén)考核金額1技術(shù)部未按單臺(tái)材料需求表文件要求執(zhí)行或文件內(nèi)容有誤計(jì)劃部技術(shù)部50元/次2因技術(shù)部單臺(tái)材料需求表內(nèi)容錯(cuò)8、誤造成材料需求計(jì)劃表內(nèi)容錯(cuò)誤材料倉(cāng)庫(kù)/采購(gòu)部技術(shù)部50元/次計(jì)劃部50元/次3因計(jì)劃部轉(zhuǎn)化錯(cuò)誤或信息填寫(xiě)不完整造成材料需求計(jì)劃表內(nèi)容錯(cuò)誤材料倉(cāng)庫(kù)/采購(gòu)部計(jì)劃部50元/次4試制產(chǎn)品首次提報(bào)批量材料需求計(jì)劃時(shí)未交技術(shù)部及計(jì)劃主任審核材料倉(cāng)庫(kù)計(jì)劃部50元/次5材料倉(cāng)庫(kù)未在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成材料需求計(jì)劃表實(shí)際采購(gòu)數(shù)量填寫(xiě)或數(shù)據(jù)填寫(xiě)有誤采購(gòu)部材料倉(cāng)庫(kù)50元/次6材料倉(cāng)庫(kù)“物料采購(gòu)明細(xì)”登入不及時(shí)或回廠信息登入不及時(shí)（原則上必須當(dāng)天信息當(dāng)天完成登記）計(jì)劃部材料倉(cāng)庫(kù)50元/次7采購(gòu)部未在2個(gè)工作日內(nèi)實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃部采購(gòu)部50元/次8技術(shù)部單臺(tái)材料需求表內(nèi)容增補(bǔ)或變更不及時(shí)（接到客戶(hù)信息或自查發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后1個(gè)工作9、日內(nèi)）計(jì)劃部技術(shù)部100元/次9計(jì)劃部接到技術(shù)部材料增補(bǔ)及變更信息，或營(yíng)銷(xiāo)中心訂單取消信息后，4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)未向材料倉(cāng)庫(kù)提交相關(guān)增補(bǔ)、變更或取消信息采購(gòu)部計(jì)劃部100元/次10采購(gòu)部未經(jīng)申請(qǐng)私自進(jìn)行材料替代或更換材料供應(yīng)商技術(shù)部采購(gòu)部100元/次11采購(gòu)部未在2個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)計(jì)劃部的材料回廠時(shí)間確認(rèn)郵件計(jì)劃部采購(gòu)部50元/次12采購(gòu)部未在承諾時(shí)間內(nèi)將材料采購(gòu)回廠或因回廠材料不合格影響生產(chǎn)進(jìn)度、交期計(jì)劃部采購(gòu)部未及時(shí)回廠50元/天；影響交期100元/天。13因材料提報(bào)錯(cuò)誤或更改不及時(shí)造成材料采購(gòu)成本浪費(fèi)采購(gòu)部責(zé)任部門(mén)按成本損失費(fèi)用進(jìn)行賠償附表：考核通知單（適用于各部門(mén)，填寫(xiě)、簽發(fā)后直接交財(cái)務(wù)部）考 核 通 知 單考核部門(mén)考核人考核時(shí)間被考核部門(mén)被考核人考核金額考核說(shuō)明： 考核部門(mén)主管簽字、確認(rèn)：被考核部門(mén)主管簽字、確認(rèn)：七、 本管理制度自頒布日開(kāi)始實(shí)施。編制： 審核：計(jì)劃部批準(zhǔn)：技術(shù)部倉(cāng)管科采購(gòu)部- 8 -