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電子商務(wù)公司采購部工作流程管理制度
電子商務(wù)公司采購部工作流程管理制度.doc
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上傳人:職z****i 編號:1161485 2024-09-08 4頁 45.90KB

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1、電子商務(wù)公司采購部工作流程管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 采購部管理制度一、總則為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有采購部人員及相關(guān)人員,須依照本制度開展工作。采購總監(jiān)對采購人員進行考核和管理。二、部門職能 1、負責(zé)商城的商品采購工作,涉及采購計劃的制定與實施,包括供應(yīng)商開發(fā)、采購合同的制定簽署與實施等。保障供應(yīng)鏈的健康穩(wěn)定、缺貨率的控制、sku的數(shù)量豐富度及質(zhì)量優(yōu)化、采購價格競爭力等。2、負責(zé)所采購商品的銷售策略的制定,包括定價、促銷活動等。三、采購人員職責(zé) 采購部崗位分為:采購總監(jiān)2、品類采購經(jīng)理、采購員、采購助理。1負責(zé)各個銷售平臺經(jīng)營的商品采購。2負責(zé)新的供貨商的引進。3負責(zé)新品的評估、開發(fā)及引進。4負責(zé)維護供貨商關(guān)系,爭取資源支持。5負責(zé)采購合同的簽署及實施。6 負責(zé)所負責(zé)商品的庫存情況,控制缺貨率。7 配合殘次品的調(diào)換工作。8 負責(zé)采購計劃的制定與實施。9 配合盤點計劃的實施。10 負責(zé)負責(zé)所采購商品的銷售目標的達成,包括定價和促銷。11 負責(zé)所采購商品的促銷活動計劃制定及實施。12 對所采購商品的庫存周轉(zhuǎn)率負責(zé)。13 負責(zé)商品入庫驗收標準制定。四、工作流程4.1采購流程:4.1.1. 新品(供貨商)引進流程采銷合同審批Email審批采銷合同簽署采銷合同歸檔 采購3、員采購員采購員采購員財務(wù)專員采購總監(jiān)采購總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理總經(jīng)理備注: 1、Email審批抄送運營部。 2、合同一式2份,分存:財務(wù)部、采購部3、財務(wù)部做歸檔后的分發(fā),并登記。4、Email審批表單:4.1.2. 下采購單流程采購單下發(fā)編制采購單采購單審批采購單歸檔 采購員采購員采購員采購員采購總監(jiān)財務(wù)專員供貨商財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理備注:1、 ERP下采購單,根據(jù)ERP采購流程執(zhí)行。2、EXCEL下采購單,須做上述完整采購流程。3、5萬元以下金額的采購單,審批截止財務(wù)總監(jiān)。 4、采購單下發(fā),須將指定郵箱或傳真在財務(wù)部備案。5、 采購單(審批后)須抄送物流部、運營部(指定為Email方式)。6、 附采購單審批表單:4.2商品上架流程編制上架申請表上架執(zhí)行申請表審批復(fù)核 物流部(庫管組)采購員采購員申請人運營部采購總監(jiān)運營總監(jiān)總經(jīng)理備注: 1、商品上架申請審批均可由Email執(zhí)行。2、申請人可以為運營小組組長或采購員。3、附上架申請表單:4.3。促銷方案審批流程月度促銷方案表采購單下發(fā)方案審批采購單歸檔 采購員采購員采購員采購員采購總監(jiān)財務(wù)專員供貨商運營總監(jiān)總經(jīng)理備注: 1、ERP下采購單,根據(jù)ERP采購流程執(zhí)行。2、EXCEL下采購單,須做上述完整采購流程。3、5萬元以下金額的采購單,審批截止財務(wù)總監(jiān)。 4、采購單下發(fā),須將指定郵箱或傳真在財務(wù)部備案。7、 附采購單審批表單:
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