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1、科技公司網絡采購、發票付款管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則第一條 目的為充分利用網絡優勢，規范網絡采購管理，以及時快速采購到質優價廉的物資，有效的降低采購成本，提高企業競爭力，完成集團既定經濟目標，制定本管理辦法。第二條 原則一、遵守國家法律、法規原則。二、公開、公平選擇供應商原則。三、充分詢價，廣開渠道原則。四、快速及時，保質保量原則。第三條 名詞釋義一、網絡采購：是指以網絡媒體和網絡技術為載體，通過大型、正規網絡商城詢價，采取網上交易的形式，在現實交易中完成采購的行為。二、網購平臺：指基于互2、聯網，為促成買賣雙發交易而建立的平臺。如淘寶、阿里巴巴、京東商城、天貓直營店、亞馬遜等。三、網購專員：指鑫民玻璃制品有限公司采購部專門負責網絡采購的人員。如采購任務繁重，一人無法完成時，可增設申購員。四、申購員：是根據采購計劃單在網絡平臺上搜索詢價比對談判，確定購買后將鏈接發送給網購專員。負責辦理預支款、驗收物資、報銷等方面的工作。第四條 適用范圍本辦法適用于所有通過網絡能夠采購到的物品。第二章 網絡采購范圍辦公用品、耗材、固定資產、五金、工具、勞保等一、低值易耗品。如U盤、鼠標、鍵盤等電腦配件；紙張、墨粉、墨盒、硒鼓等打復印物品；洗滌劑、檀香等清潔用品。二、辦公用品。如：簽字筆、計算器、電池3、訂書機、直尺、垃圾桶、剪刀等日常辦公用品等物品。三、固定資產。如電腦、辦公家具、打印機、復印機、電視機、水壺等。四、五金工具、電氣、勞保等。如軸承、內絲等五金，老虎鉗、螺絲刀、扳手等工具，電氣配件，線手套、肥皂、口罩等勞保用品等物品。五、其他雜項。可以在網上以更優惠的價格采購的其他各類雜項物品。第三章 組織分工第一條 采購實施。公司采購部負責公司需網絡采購物資的網絡采購。及采購賬號管理第二條 支付管理。公司財務部負責網絡采購的款項支付、支付賬號管理。第三條 監督考核公司財務部、戰略采購辦公室負責對網絡采購進行監督考核。第四章 網絡采購流程第一條 賬號管理由公司財務部負責在網絡購物平臺上以企業4、實名申請注冊一個買家賬號，制定專門銀行賬戶開通網上銀行支付，辦理企業網銀，在付款時使用。采購部在網絡平臺上申請一個網絡采購賬號，委派專人負責管理，并報公司財務部備案。第二條 申購審批申購需求部門根據物料需求狀況、使用數量等要求，填寫申購單。申購單應注明物料名稱、規格、數量、及注意事項，經審批后統一交網購專員（或申購員）進行網絡查詢，實施采購。急需物品經分管采購的副總批準直接至本地供應商處采購。網購平臺搜索不到或網絡最低價格仍比本地供應商報價高的的物品在采購計劃單上簽字注明轉給本地采購員，由本地采購員負責采購。第三條 網絡采購實施一、詢價比選網購專員根據申購單注明的網絡物資需求，在網絡平臺上進行5、詢價比選，具體原則如下： （一）網購物資1、網購物資（尤其有保質期的商品）必須注明生產日期。2、網購物資的供貨方式、費用、時間；3、網購物資應提供合法、有效的發票。（二）網購供應商1、網絡采購時選擇信譽度在五鉆以上、評分在4.8分以上的網絡電商；2、采購量大的知名商品時，應優選直接生產廠商，以降低成本；3、做好網絡供應商價格的信息統計工作，建立健全網絡供應商數據庫。網絡采購時應優先在已建立的供應商信息庫中挑選供應商，以提高采購效率，保證采購質量。二、采購實施（一）網購專員與供應商落實好網購物資相關條件后，使用網絡采購賬號通過網絡平臺發起采購。（二）網購專員根據購物所需錢款填寫借款單，按借款流程6、進行借款審批。（三）借款審批完成后，網購專員進行正式購買，并在付款中選擇“找人代付”，指定付款人為公司財務部的企業實名賣家賬號。（四）公司財務部出納收到審批過的“借款單”，即可登錄“公司實名買家賬號”進行付款。（五）購買物資到貨后，網購專員驗貨無誤后簽字。然后在所購網站上“確認收貨”。（六）完成網絡采購后，按照公司貨物驗收、入庫、報銷等流程完成整個操作流程手續。（七）因商品質量問題退換貨時，網購專員必須在驗貨時確定，并立即通知網購供應商問題原因，當天發給供應商（退換貨所產生的運輸費由網購供應商負責），若為退貨，網購專員須當天登錄購買網站賬戶，選擇該項商品的“申請退款”，并通知公司財務部出納；因7、我方原因造成換貨，網購專員必須與采買需求人在驗貨時確定，并立即通知網購供應商問題原因，當天發還給網購供應商（換貨所產生的運輸費由我方負責）。第四條 網絡采購合同一、網絡采購中如采購金額在5萬元以上或成套采購件數在10套以上的，物資在使用過程中有安全要求和售后服務等，需與網絡供應商簽訂購銷合同。二、雙方在網絡上進行溝通聯系，商定好一切細節，以傳真、電子郵件的方式簽訂合同，將正本的合同蓋好章后郵寄給對方。同時必須保存聊天記錄，作為以后合同條款談判的證據。第五條 發票及付款一、在網絡采購中，盡可能要求貨到付款。二、在收貨時看到發票并驗真偽后才能進行付款，若發現無發票或假發票詢問商家情況，要求申請延時付款或退貨并將此網購供應商剔除“網購供應商信息庫”。第六條 盡可能尋找有全國聯保的供應商或代理商，網絡采購需售后服務物資時，應于供應商簽訂合同，明確責任。第七條 報銷沖賬網購專員持簽字后的入庫單據、發票或收據等有效憑證，按財務報銷流程進行審批報銷、沖賬；采購前，臨時預借的物資款，必須經領導簽字批準方可借款；物資采購完畢，需及時報銷手續沖銷借款，超過2個月將緩發工資，待借款沖銷辦理完畢后，按財務流程辦理補發工資。第五章 附則本管理辦法自總經理簽發之日起開始執行，由戰略采購辦公室負責解釋和修訂。