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1、科技網絡公司采購部工作程序制度及操作流程編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 山東xx科技網絡有限公司采購部管理制度及操作流程一、 目的為了進一步加強公司制度管理，健全企業采購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定此制度。二、 工作程序（一） 采購原則1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質量、價格、供應商的資質條件及客戶，擇優選取。3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政后勤人員負責采購；4.物料2、采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。5.采購后直接發貨的，雖貨物不直接入庫，但要補出入庫單流程，登記進出臺賬。（二）采購申請1.采購之前，采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期，供應商聯系方式，身份證（如需），匯款賬號，供應商為個人或公司及注意事項填寫“采購申請單”。2.緊急采購時，由采購部門在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。3.若撤銷采購，應立即通知財務和采購人員，以免造成不必要的損失。（三）采購流程1. 采購經辦人在“采購申請單”內需填寫所購物品的價格、數量、總金額和提供票據方式（收據、普通發票、增值稅發票）。2. 各采購經辦人在采購之前必須填寫“3、采購申請單”，由部門主管審核簽字，由采購部詢價，確定供應商和產品后，交到財務部進行備案，并報總經理和董事長審批后，方能進行采購。 (四)采購經辦人職責1. 建立供應商資料與價格記錄。2. 做好所購產品市場行情的經常性調查。詳細列出15類價目表（注：從最高依次向下）。3. 詢價、比價、議價及定購作業。4. 所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制和出現質量問題后的售后服務跟進工作。5. 做好平時的采購記錄及對帳工作。6. 建立價格異動表，如所購物品價格出現變動，須登記填寫價格異動表并詳細注明異動原因，上報總經理和董事長簽字。（五）采購方式1. 長期報價采購：凡公司采購的物料須選定供應商議定4、長期供貨價格。3. 每月第一周重新審定上月度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。（六）采購實施1.“采購申請單”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦理匯款手續。2.采購人員按核準的“采購申請單”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入庫手續。（七）采購付款方式1.物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，部門主管審核，總經理和董事長核準簽字后方可報銷。2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、正式發票（非正式票據須經總經理和董事長同意）方可辦理5、結款。（八）采購經辦人行為規范1. 采購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購申請單”。2. 采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反xx科技干部員工行為準則，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。三、 附則1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。四、本制度經部門經理，總經理和董事長核準后實施。五、附生產物料采購流程圖：產品采購流程采購申請單審批流程簽訂供貨協議或采購合同財務部備案采購部門詢價采購需求部門填寫采購申請表并編號，主管批準簽字 （一 份） 總經理、董事長批準采購人員分發“采購申請單”給相關部門并自己保留一份。 采購人員根據已批準“采購申請單”實施采購并通知倉庫驗貨事宜 倉庫驗收入庫入庫單傳送流程圖財務審核入庫單，票據核對簽字付款倉庫驗收物料并登記存賬，根據送貨單開具入庫單，入庫單必須注明采購申請單單號并留存一聯 第三聯 憑入庫單、送貨單、注明編號的采購申請單及票據結款 第二聯 供 應 商 人力資源部意見：_CEO意見：_董事長意見：_