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1、糧油公司玉米采購控制制度和流程編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 玉米采購控制制度和流程1、目的為了規范公司玉米采購程序，有效的控制玉米質量及庫存量，保證生產正常運行,降低玉米采購成本，特制定本制度。2、范圍適用于公司玉米采購控制。3、職責3.1供應部負責對周邊玉米市場的調研，采購價格范圍的制定。3.2品質管理部負責玉米驗收標準的制定、過磅和檢驗。3.3安保部負責車輛的進、出廠秩序、監磅和卸車安全。3.4經營部負責到廠玉米的卸車。3.5財務部負責開票結算。4、采購流程4.1品質管理部根據國家標準及公司要求和周邊玉米質量2、情況，制定玉米收購標準報總經理批準后執行。4.2供應部玉米采購員對玉米市場進行深入的調查，詳細了解玉米加工企業、玉米收儲企業和收儲戶的玉米收購價格，對市場反饋信息進行匯總分析，寫出市場行情調查報告，同時跟蹤近期天氣預報，供應部經理根據市場報告和未來天氣情況確定玉米收購價格范圍。4.3 供應部經理將玉米市場行情報告、天氣預報信息、價格范圍匯總報經營副總，經營副總根據供應部提供的相關信息確定收購價格，經經營副總審批后報總經理批準執行。4.4供應部將審批后的收購價格和價格調整通知單在公司大門口張貼，價格調整通知單原件在供應部內勤處存檔，同時將復印件送經營副總、品質管理部、財務部、玉米驗收處，地磅室、3、出納室，并由接收人在價格調整通知單原件接收人處簽名。另外，玉米采購員通過電話或者短信方式及時通知供應商當前公司執行的玉米收購標準和價格。4.5 玉米采購員每日上班前及時對玉米車數量統計上報總經理、經營副總、供應部經理，每早例會將當天詳細了解的玉米貨源地域范圍、數量、當天新增車輛和前日玉米收購量的有關信息統計匯報給供應部經理。4.6如遇供應鏈出現危機的情況，執行物資采購應急預案。4.7玉米采購員通過各種方式定期對市場考察了解，每月不少于1份玉米市場行情調研及分析報告，報部門負責人。5、到廠檢驗玉米進廠后由品質管理部負責過磅、取樣檢驗，具體執行品質管理部玉米原料進廠控制流程。6、開票結算玉米供應商持農村戶口身份證復印件及自產證明和玉米驗收報告單、地磅單到出納室辦理結賬手續。7、質量反饋使用過程中，若發現質量問題，使用單位填寫質量信息反饋報告單及時反饋給品質管理部、供應部。供應部將實際情況上報總經理，經總經理批準后做相應調整。8、相關文件物資采購應急預案玉米原料進廠控制流程9、相關記錄玉米市場行情調研及分析報告玉米驗收報告單地磅單質量信息反饋報告單價格調整通知單