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1、股份有限公司工程采購策劃工作程序管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xx股份有限公司工程采購策劃管理制度編制_日期_審核_日期_審批_日期_修訂記錄日期修訂狀態修訂內容修訂人審核人審批人目 錄1.目的32.適用范圍33.術語和定義34.管理職責34.1.總部運營管理中心34.2.事業部采購管理部34.3.片區項目招采崗位35.工作程序45.1.項目合同結構初始設置45.2.工程貨物類采購45.3.工程施工類采購45.4.工程服務類采購45.5.工程類采購方式45.6.合同結構調整56.支持性文件57.相關表2、單51. 目的規范采購方式劃分的方法，確保采購方式的適宜性和有效性，以有效控制采購成本。2. 適用范圍適用于工程采購策劃的管理；采購項目的劃分方式，若項目工程所在地政府有特殊規定的，按政府規定辦理。3. 術語和定義無4. 管理職責4.1. 總部運營管理中心4.1.1. 編制并提供事業部2種產品線（住宅（別墅）、商業）的合同結構標準模板。4.1.2. 備案項目合同結構初始設置。4.1.3. 審批片區項目合同結構調整表。4.1.4. 監督事業部、片區項目合同結構執行情況。4.1.5. 備案片區編制的項目招采專項計劃。4.2. 總部相關部門4.2.1. 總部財務管理中心成本參與編制事業部2種產品線（3、住宅（別墅）、商業）的合同結構標準模板。4.2.2. 總部財務管理中心成本審核片區上報的合同結構調整審批表。4.3. 事業部采購管理部門4.3.1. 審批項目合同結構初始設置,報總部運營中心備案。4.3.2. 審核片區項目編制的合同結構調整表,報事業部常務副總、總經理審核，總部財務管理中心成本審核，報總部運營管理中心審批。4.3.3. 監管片區項目的合同結構的執行情況。 4.4. 事業部相關部門（工程、設計、成本）4.4.1. 事業部相關部門審核片區提交的項目招采專項計劃。4.4.2. 事業部相關部門審核片區提交的項目合同結構(初始設置)表，并報事業部總經理審批。4.5. 片區項目招采4.5.4、1. 根據總部下發的項目合同結構標準模板,編制項目合同結構初始設置,報事業部審批。4.5.2. 編制項目合同結構執行調整,報事業部審核。4.6. 片區相關部門（工程、設計、成本）4.6.1. 片區相關部門配合項目招采編制項目招采專項計劃。4.6.2. 片區相關部門配合項目招采編制項目合同結構(初始設置)表。5. 工作內容5.1. 工程招標計劃5.1.1. 編制工程項目總體招標計劃。1. 在項目實施前，根據公司的整體年度計劃及營銷實施計劃，由片區招采部門牽頭會同其他相關部門(工程、設計、成本等)擬定項目總體招標計劃，經事業部相關部門審核，總經理審批后作為該項目所有招標工作的指導性文件，并報總部運5、營管理中心備案。5.2. 工程合同結構策劃 5.2.1. 由總部運營管理中心招采根據2種產品類型（住宅（別墅）、商業） 擬定2套合同結構組合模板，明確招標項目的具體實施范圍、專業分包的設置劃分、設備供貨與安裝的拆分等。合同結構組合的原則包括：選擇專業分包工程不宜過多，以便于施工管理、便于總包單位及分包單位的各自施工、有利于成本控制、總分包責任清晰、風險分配合理、方便后期物業管理等原則。5.2.2. 項目合同結構初始設置1. 片區項目招采根據總部運營管理中心的合同結構標準模板，在總包進場前編制項目合同結構(初始設置)，報事業部審批。2. 事業部采購管理部匯總各片區項目合同結構表，報常務副總審核，6、總經理審批；并將審批后的合同結構表報總部運營管理中心備案。5.2.3. 合同結構調整1. 當片區根據業務發展需要和當地的市場供應狀況以及其他情況，需提出合同結構變更要求時，應填報合同結構變更審批表，報事業部領導審核，總部運營管理中心審批。5.3. 工程招標分類（三大類）5.3.1. 工程服務類采購包括：監理服務、造價咨詢服務、招標代理服務。5.3.2. 工程施工類采購包括：工程總包 、各工程分包 、市政承包。5.3.3. 工程貨物類采購包括：工程材料、設備。5.4. 工程招標方式5.4.1. 根據項目的建設規模、資金來源、工程特點判斷項目應該采取的招標方式，具體包括以下8種：總部集團戰略采購、7、事業部戰略采購、事業部招標、事業部議標、片區招標、片區議標、片區直接委托（壟斷）、片區直接委托（零星或緊急）。1. 集團戰略采購：由總部運營管理中心組織，總部、事業部和片區相關部門配合。2. 事業部戰略采購：由事業部采購管理部組織，總部相關部門參與，片區配合。3. 事業部招標、議標：單項合同估算價在30萬元人民幣以上的，由事業部采購管理部組織招標或議標，片區項目招采配合，并報總部備案。4. 片區招標或議標：單項合同估算價在3萬元人民幣(不含)以上30萬元人民幣(含)以下，由片區項目招采組織招標、議標，事業部審批，并報總部備案。5. 片區直接委托(壟斷)：行政事業單位、行業壟斷性(天然氣、自來水8、供電、電信、供暖、有線電視等)等非市場化業務，經事業部招標委員會批準后，可由片區項目招采組織直接委托，并報總部和事業部備案。若項目所在地建設行政主管部門有強制性規定的，以當地規定為準。6. 片區直接委托(零星或緊急)：3萬元人民幣(含)以下的零星及緊急采購，經分管副總經理審批后，可直接由片區項目招采組織直接委托，并報總部和事業部備案。5.5. 分包方式專業分包工程其分包方式的選擇有以下三種：5.5.1. 由總承包發包的方式：1. 對于屬于總承包人施工范圍的工程內容，由總承包人根據專業劃分和專業分包資質要求組織招標。5.5.2. 由我方指定分包人的方式1. 所謂指定分包，是指由我方組織指定分包9、的招標工作，由總包單位與指定分包單位簽訂協議，或再與我方簽訂三方協議的承包方式。三方協議應注意明確總包、分包和我方的權利與義務關系。5.5.3. 由我方獨立分包的方式1. 所謂獨立分包，是指由我方組織指定分包的招標工作，由我方與分包單位簽訂協議的承包方式。應注意將分包合同及時發總承包人，以便總承包人履行協調和配合的責任。5.5.4. 總承包范圍內乙供暫定價的材料、設備，若事業部組織議標并提供給總包單位，由總包單位與其簽訂合同。6. 支持性文件1. 工程采購組織授權手冊2. 工程采購組織管理制度3. 工程招標文件管理制度7. 相關表單1. 無。表單序號表單名稱表單適用范圍集團事業部片區集團戰略事10、業部戰略事業部招標事業部議標片區招標片區議標片區直接委托(壟斷)片區直接委托(零急)服務貨物施工服務貨物施工服務貨物施工服務貨物施工服務貨物施工服務貨物施工服務貨物施工服務貨物施工華夏-采購4-表單-01通用單項采購計劃審批表(工程各類)華夏-采購4-表單-02招標招標文件審批表(工程服務類)華夏-采購4-表單-03招標考察報告審批表(工程服務類)華夏-采購4-表單-04招標投標資格審批表(工程服務類)華夏-采購4-表單-05招標招標文件審批表(工程貨物類)華夏-采購4-表單-06招標考察報告審批表(工程貨物類)華夏-采購4-表單-07招標投標資格審批表(工程貨物類)華夏-采購4-表單-08招11、標招標文件審批表(工程施工類)華夏-采購4-表單-09招標考察報告審批表(工程施工類)華夏-采購4-表單-10招標投標資格審批表(工程施工類)華夏-采購4-表單-11招標招標文件審批表(戰略采購類)華夏-采購4-表單-12招標考察報告審批表(戰略采購類)華夏-采購4-表單-13招標投標資格審批表(戰略采購類)華夏-采購4-表單-14招標投標邀請函(工程各類)華夏-采購4-表單-15招標投標答疑會議紀要審批表(工程各類)華夏-采購4-表單-16招標招標控制價審批表(工程各類)華夏-采購4-表單-17招標評標小組成員審批表(工程各類)華夏-采購4-表單-18招標開標會議小組成員簽到表(工程各類)華12、夏-采購4-表單-19招標開標會議投標單位簽到表(工程各類)華夏-采購4-表單-20招標開標結果登記表(工程各類)華夏-采購4-表單-21招標開標會議紀要(工程各類)華夏-采購4-表單-22招標技術標評審表(工程服務類)華夏-采購4-表單-23招標商務標評審表(工程服務類)華夏-采購4-表單-24招標定標審批表(工程服務類)華夏-采購4-表單-25招標技術標評審表(工程貨物類)華夏-采購4-表單-26招標商務標評審表(工程貨物類)華夏-采購4-表單-27招標定標審批表(工程貨物類)華夏-采購4-表單-28招標技術標評審表(工程施工類)華夏-采購4-表單-29招標商務標評審表(工程施工類)華夏-13、采購4-表單-30招標定標審批表(工程施工類)華夏-采購4-表單-31招標技術標評審表(戰略采購類)華夏-采購4-表單-32招標商務標評審表(戰略采購類)華夏-采購4-表單-33招標定標審批表(戰略采購類)華夏-采購4-表單-34招標中標通知書(工程各類)華夏-采購4-表單-35議標議標文件審批表(工程各類)華夏-采購4-表單-36議標議標資格審批表(工程各類)華夏-采購4-表單-37議標議標邀請函(工程各類)華夏-采購4-表單-38直委直接委托文件審批表(工程各類)華夏-采購4-表單-39直委直接委托資格審批表(工程各類)華夏-采購4-表單-40直委洽商邀請函(工程各類)華夏-采購4-表單-41通用合同洽商記錄(工程各類)華夏-采購4-表單-42通用合同洽商審批表(工程各類)華夏-采購4-表單-43通用合同簽訂審批表(工程各類)華夏-采購4-表單-44通用合同交底記錄表(工程各類)