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1、能源公司采購、付款及驗收入庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄第一章 總則.1第二章 采購主體及采購范圍.1第三章 各部門職責.1第四章 附則.34第一章 總則第一條 為確保公司生產經營活動的正常運行，確保所購物料符合生產質量的要求，降低采購成本，合理安排庫存，協調各部門之間的關系，為生產一線服務，特制定本制度。第二條 本制度適用于采購部門及相關各部門。第二章 采購主體及采購范圍第三條 采購主體：公司實行統一采購。采購部要嚴格職業操守，對公司的采購事務負全責。第四條 采購范圍：1、 生產原料（現階段生產2、用原料的國外采購暫由銷售部門負責，逐步過渡）；2、 生產用輔助原料；3、 設備、備品備件、工具（含零配件、量具、檢驗儀器、模具等）；4、 辦公用品、各種表單印制；5、 勞保用品；6、 其它材料及備品。第三章 各部門職責采購部職責第五條 依據總經理審批后的采購計劃，進行有計劃的采購。第六條 設置待選供應商、委托加工廠商資料檔案，做好檔案資料備案管理工作。第七條 依據公司采購需求，認真核實、篩選供貨商，根據審批權限報營銷總監或總經理審批確認。第八條 對經審批確認的供貨商，采購部應建立供貨商信息管理體系，每半年對供貨商進行一次評鑒考核，考核資料一式兩份，一份本部門留存，一份提供給財務部存檔，并做好采3、購合同的備案管理工作。第九條 所購材料盡可能有兩家以上供貨商供應或待供，以避免因單獨交易而給企業帶來風險。第十條 采購前采購部必須按照中華人民共和國合同法之規定，先草簽合同，其中涉及稅務及法律條款的事項，需經財務部及審計法務部審核確定，再報營銷總監、總經理審批后簽訂正式采購合同。正式合同一經簽訂，送財務部（原件）、審計法務部各一份留存備案。第十一條 采購部要建立市場信息庫，及時掌握公司所需材料的市場行情及價格信息，做到貨比三家，從優采購，并負責對所采購材料質量的信息收集與反饋。第十二條 采購部對采購材料的質量負全責。做到“不合格材料不進廠”，從源頭上控制資金和材料的浪費，降低采購成本。第十三條4、 對采購的材料要有標識、產地、規格型號、質量說明書及售后服務情況等，大宗材料（如生產設備、備品備件等）要有產品合格證、保修證、使用說明書等，使其具有可追溯性，并負責對不合格材料的處理和退貨。第十四條 根據本公司產品銷售趨勢、生產需求，會同生產部門、倉儲部門擬定大宗消耗原輔材料的庫存儲備安全定額，報總經理批準后執行。第十五條 固定資產的采購，按照固定資產管理制度執行。相關部門職責第十六條 銷售部門的工作職責1、 設置銷售廠商資料檔案，做好銷售合同的備案管理工作。2、 根據銷售訂單編制銷售計劃并下發相關部門。3、 根據產品銷售趨勢，擬定材料采購價格要求。第十七條 技術部門的工作職責1、 根據公司產5、品特點，編制產品材料、輔助材料耗用定額，作為原輔材料采購的基礎數據。2、 根據供貨廠商的信譽度及所購物品的不同，分別采取抽檢和全檢的方式，及時檢驗采購入庫的外購物資、委托加工交庫產品的質量，并在入庫單上簽字確認。3、 凡檢驗不合格的物資、委托加工工件應拒絕辦理簽證確認手續，并及時報告有關領導處理。第十八條 生產部門的工作職責1、 根據生產計劃，編制材料需求清單。2、 生產設備進廠安裝后，會同技術部驗收簽字后，報財務部付款。第十九條 財務部門的工作職責1、 做好采購、銷售合同的備案歸檔工作，并負責對所有合同進行分類及編號。2、 認真審核物料采購及銷售的貨款結算、物料出入庫手續制度的執行結果，發現6、問題及時向有關領導報告。3、 對現款采購的物料，付款時審核供貨廠商的結算憑證、公司的入庫憑證，經審核無誤后，簽字確認，報送有關部門及總經理審批付款。4、 對付款方式為經銷或代銷的供應商，在合同規定的付款結算日，審核供貨廠商提交的入庫單、退貨憑證及相關資料，根據采購合同規定條款，編制貨款結算單為供應商結算貨款。5、 對購進的生產設備付款，需安裝調試后，根據生產部、技術部驗收、簽字后的相關手續付款。6、 對貨款結算憑證進行合理性、合法性審核，發現問題督促有關部門糾正，避免給公司造成經濟損失。7、 設置有關明細帳簿，及時辦理記帳手續，做到帳目清楚。8、 做好倉庫、采購、銷售部門的帳帳、帳實的核對工作7、。第二十條 倉儲部門的工作職責1、 凡購進的各種物料、委托加工收回的工件等物資，必須及時按采購單（來料通知單）驗收點數，并填寫實收數，開具收料單（入庫單），及時記入庫存臺帳。2、 對賒購采購的物資，在掛賬結算簽證時，認真審核退貨單據及其它相關資料，避免給公司造成經濟損失。第二十一條 其它部門的工作職責公司其它各部門因生產、經營、管理之需要，需采購相關材料或物品時，必須編制請購計劃，報經有關領導審核批準后，交采購部門辦理采購事務。第二十二條 各部門于每月25-26日提報各種設備、備品備件、原輔材料、勞保用品、辦公用品、特殊材料等需求計劃（特殊情況除外）由相關領導審核后，呈報采購部。各部門對以上所需材料、用品的品名、規格型號、單位、用途、質量要求填報清楚，以便于采購部采購。第四章 附則第二十三條 本制度由采購部起草與修訂，經總經理審批后發布實施。第二十四條 制度自發布之日起實行，原有相關制度如與本制度沖突，以本制度為準。第二十五條 本制度的最終解釋權屬采購部。