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1、路橋公司制梁場采購及外協(xié)加工品質(zhì)量控制制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 目 錄一、總則3二、原、輔材料、零部件的質(zhì)量控制31、物資分類32、采購方案（計(jì)劃）33、采購的原則34、進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證4三、外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量控制51、外協(xié)加工廠家的評審內(nèi)容52、做調(diào)查結(jié)論53、質(zhì)量控制方式54、質(zhì)量檢查驗(yàn)收6（1）檢查驗(yàn)收要求6（2）檢查驗(yàn)收質(zhì)量控制6一、總則為確保采購原、輔材料、零部件及外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量符合預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)采購控制程序和外協(xié)加工控制程序，采購（加工）前應(yīng)審查供方資質(zhì)、生2、產(chǎn)規(guī)模（供應(yīng)能力）、主要業(yè)績、設(shè)備狀況以及現(xiàn)有產(chǎn)品的質(zhì)量等，并對供方進(jìn)行評價(jià)。對供方的評價(jià)應(yīng)保留必要的證據(jù)，評價(jià)結(jié)果應(yīng)填寫供方評估表，評價(jià)合格的應(yīng)填寫合格供方名冊建檔，并保證所有原、輔材料、零部件及外協(xié)加工項(xiàng)目都必須在合格供方采購。二、原、輔材料、零部件的質(zhì)量控制1、物資分類根據(jù)對工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全的影響程度和占用金額的大小，將原材料、輔助材料、零部件分為ABC三類。 2、采購方案（計(jì)劃）根據(jù)施工進(jìn)度或工程技術(shù)部門提出的需用計(jì)劃，物設(shè)部會(huì)同相關(guān)部門應(yīng)編制采購方案或采購產(chǎn)品計(jì)劃表，主要包括：（1）產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、附件、材質(zhì)、等級、數(shù)量；（2）規(guī)范、圖樣、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或其他技術(shù)資料；（3）供3、方名稱；（4）使用部位、進(jìn)場時(shí)間；（5）質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。為使采購質(zhì)量符合箱梁預(yù)制的總體要求，采購計(jì)劃必須得到梁場主管副經(jīng)理的批準(zhǔn)，經(jīng)梁場主管副經(jīng)理批準(zhǔn)的采購計(jì)劃才能允許實(shí)施。3、采購的原則（1）向簽定供貨合同的合格供方采購。（2）所采購產(chǎn)品的質(zhì)量是可靠的，滿足招投標(biāo)文件和施工組織設(shè)計(jì)所確定的各項(xiàng)技術(shù)要求，能保證箱梁生產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)定性。（3）所采購產(chǎn)品和配件的價(jià)格合理，交貨及時(shí)。（4）若是特定產(chǎn)品，采購應(yīng)符合國家相關(guān)政策法規(guī)。4、進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證（1）進(jìn)貨前驗(yàn)證當(dāng)業(yè)主、監(jiān)理有需要在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證的要求時(shí)，應(yīng)對所要求的原材料進(jìn)行進(jìn)貨前的驗(yàn)證。 驗(yàn)證的方式：a) 在供方貨源處的驗(yàn)證：采取實(shí)地考查供方的4、生產(chǎn)能力和檢驗(yàn)?zāi)芰Αa(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)、自定驗(yàn)證等方式；b) 顧客對供方產(chǎn)品的驗(yàn)證：顧客在合同規(guī)定條件下，可到供方或我方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，但顧客的驗(yàn)證既不能免除我方提供可合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除顧客對不合格產(chǎn)品的拒收。 驗(yàn)證的結(jié)論a) 驗(yàn)證合格后，予以進(jìn)貨驗(yàn)收；b) 驗(yàn)證不合格時(shí)，終止進(jìn)貨驗(yàn)收、入庫等后續(xù)流程，同時(shí)反饋信息，重新評價(jià)和選擇供方。（2） 進(jìn)貨檢驗(yàn) 物設(shè)部負(fù)責(zé)原材料的外觀質(zhì)量檢查，核對所購原材料的品名、批號、數(shù)量、等級等，協(xié)助待檢產(chǎn)品的抽樣，對技術(shù)復(fù)雜的材料應(yīng)會(huì)同相關(guān)專業(yè)人員一起共同驗(yàn)證。 物資人員應(yīng)填寫試驗(yàn)委托單，書面委托試驗(yàn)室（對客運(yùn)專線預(yù)應(yīng)力混凝土預(yù)制梁暫行技術(shù)條件中無具體檢驗(yàn)項(xiàng)目5、和檢驗(yàn)頻次的材料及構(gòu)配件可委托安質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)）按規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行試驗(yàn)。對入庫的原材料，物資人員應(yīng)做出完整的登記，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。對入庫前已發(fā)現(xiàn)不合格的原材料，直接向供方退貨。 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目和頻次抽取試驗(yàn)樣品進(jìn)行試驗(yàn)，或委托法定檢測單位進(jìn)行試驗(yàn)，并對所出具的檢測數(shù)據(jù)的質(zhì)量負(fù)責(zé)。具體規(guī)定詳見原材料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書。試驗(yàn)人員或安質(zhì)部及時(shí)出具檢驗(yàn)或試驗(yàn)報(bào)告，并反饋給物資部。 對原材料進(jìn)貨試驗(yàn)和檢驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格品，及時(shí)隔離、標(biāo)識(shí)，并按不合格品控制程序處置。5、質(zhì)量控制要點(diǎn)（1）為使采購的產(chǎn)品滿足要求，負(fù)責(zé)采購質(zhì)量控制的人員必須熟悉所采購產(chǎn)品的各項(xiàng)要求，了解技術(shù)說明和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。（2）產(chǎn)品采購人6、員應(yīng)有產(chǎn)品的專業(yè)知識(shí)，了解產(chǎn)品的技術(shù)要求，市場供貨情況，熟悉合同條件及采購程序。（3）產(chǎn)品采購部門前應(yīng)向梁場主管材料的副經(jīng)理部提交產(chǎn)品采購計(jì)劃（方案），經(jīng)梁場主管材料的副經(jīng)理審查同意后方可實(shí)施。對產(chǎn)品采購計(jì)劃（方案）的審查，重點(diǎn)應(yīng)包括以下內(nèi)容：采購的基本原則、保證產(chǎn)品質(zhì)量的具體措施、依據(jù)的圖紙、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢查及驗(yàn)收程序，質(zhì)量文件要求等。三、外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量控制選擇一個(gè)合格的供貨廠家，是外協(xié)加工產(chǎn)品質(zhì)量控制工作的首要環(huán)節(jié)。為此，外協(xié)產(chǎn)品訂購前要作好對加工廠家的實(shí)地考察。1、外協(xié)加工廠家的評審內(nèi)容（1）供貨廠商的資質(zhì)。（2）產(chǎn)品加工及供貨能力。（3）近幾年供應(yīng)、生產(chǎn)、制造類似產(chǎn)品的情7、況；目前正在生產(chǎn)的產(chǎn)品情況、生產(chǎn)制造產(chǎn)品情況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況。2、做調(diào)查結(jié)論在初選確定合格的外協(xié)加工廠家名單后，梁場經(jīng)理組織相關(guān)人員討論，確定生產(chǎn)廠家。3、質(zhì)量控制方式（1）駐廠監(jiān)督采取這種方式實(shí)施產(chǎn)品監(jiān)造，質(zhì)量檢查人員直接進(jìn)入產(chǎn)品加工現(xiàn)場，成立相應(yīng)的監(jiān)造小組，編制監(jiān)造規(guī)劃，實(shí)施產(chǎn)品制造全過程的質(zhì)量控制。（2）巡回監(jiān)控質(zhì)量控制的主要任務(wù)是監(jiān)督管理制造廠商不斷完善質(zhì)量管理體系，監(jiān)督檢查材料進(jìn)場使用的質(zhì)量控制，工藝過程、半成品的質(zhì)量控制，復(fù)核專職質(zhì)檢人員質(zhì)量檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性、可靠性。在產(chǎn)品制造過程中，監(jiān)造人員要定期或不定期的到制造現(xiàn)場，檢查了解產(chǎn)品制造過程的質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。（3）設(shè)置質(zhì)量控制8、點(diǎn)監(jiān)控針對影響產(chǎn)品制造質(zhì)量的諸多因素，設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，做好預(yù)控及技術(shù)復(fù)核，實(shí)現(xiàn)制造質(zhì)量的控制。質(zhì)量控制點(diǎn)應(yīng)設(shè)置在對產(chǎn)品加工質(zhì)量有明顯影響的特殊或關(guān)鍵工序處，或針對產(chǎn)品的主要、關(guān)鍵部件、加工制造的薄弱環(huán)節(jié)及易產(chǎn)生質(zhì)量缺陷的工藝過程。 產(chǎn)品制造圖紙的復(fù)核。 制造工藝流程安排、加工精度的審查。 原材料、外購配件、零部件的進(jìn)場、出庫，使用前的檢查。 零部件、半成品的檢查產(chǎn)品、檢查方法、采用的標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量檢查人員崗位職責(zé)及技術(shù)水平。 專職質(zhì)檢人員、操作人員的上崗資格。4、質(zhì)量檢查驗(yàn)收（1）檢查驗(yàn)收要求產(chǎn)品進(jìn)場時(shí)，要根據(jù)產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等，按清單逐一檢查驗(yàn)收，其檢查的要求如下。 分批次進(jìn)場的組裝9、產(chǎn)品，在對產(chǎn)品進(jìn)行外觀檢查后，應(yīng)盡快組織工地組裝，組裝完成后進(jìn)行必要的檢測試驗(yàn)。 工地交貨的機(jī)械類產(chǎn)品，一般都由制造廠在工地進(jìn)行組裝、調(diào)試和生產(chǎn)性試驗(yàn)，自檢合格后才提請訂貨單為復(fù)驗(yàn)，待試驗(yàn)合格后，才能簽署驗(yàn)收。（2）檢查驗(yàn)收質(zhì)量控制產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)是一項(xiàng)專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的工作，需要求設(shè)計(jì)、制造、使用單位等有關(guān)部門參加。重要的關(guān)鍵性大型產(chǎn)品，應(yīng)由梁場經(jīng)理部組織驗(yàn)收小組進(jìn)行檢驗(yàn)。（1）制訂產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃 產(chǎn)品檢查驗(yàn)收前，工程技術(shù)部協(xié)同物設(shè)部提交產(chǎn)品檢查驗(yàn)收方案，包括驗(yàn)收方法，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，檢查驗(yàn)收的依據(jù)，經(jīng)總工程師審查同意后實(shí)施。 安質(zhì)部門協(xié)助總工程師做好質(zhì)量控制計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃要包括產(chǎn)品檢查驗(yàn)收的程序，10、檢查項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)要求，產(chǎn)品合格證等質(zhì)量控制資料的要求，是否應(yīng)具有權(quán)威性的質(zhì)量認(rèn)證等。（2）執(zhí)行產(chǎn)品檢驗(yàn)程序 產(chǎn)品進(jìn)入梁場前，產(chǎn)品加工制造單位應(yīng)向梁場經(jīng)理部提交產(chǎn)品出廠合格證及技術(shù)說明書、質(zhì)量檢驗(yàn)證明、有關(guān)圖紙及技術(shù)資料，經(jīng)工程技術(shù)部和物設(shè)部審查符合要求，產(chǎn)品方可進(jìn)入安裝現(xiàn)場。 產(chǎn)品進(jìn)場后，梁場經(jīng)理應(yīng)組織產(chǎn)品、設(shè)計(jì)單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行檢查，按供貨方提供的產(chǎn)品清單及技術(shù)說明書、相關(guān)質(zhì)量控制資料進(jìn)行檢查驗(yàn)收，經(jīng)檢查確認(rèn)合格，則驗(yàn)收人員簽署驗(yàn)收單。如發(fā)現(xiàn)供貨方質(zhì)量控制資料有誤，或?qū)嵨锱c清單不符，或?qū)|(zhì)量文件資料的正確有懷疑，或設(shè)計(jì)文件及驗(yàn)收規(guī)程規(guī)定必須復(fù)驗(yàn)合格后才可投入安裝、使用，應(yīng)由梁場經(jīng)理部組織相關(guān)人員進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。 經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格，應(yīng)立即不合格品控制程序。 工地交貨的大型產(chǎn)品（如模板等），一般由廠方運(yùn)至工地后組裝、調(diào)整和試驗(yàn)，經(jīng)自檢合格后再由梁場經(jīng)理部組織復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)合格后才予以驗(yàn)收。