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1、集團下屬子公司采購比價庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄第一章 總 則2第二章 組織與職責2第三章 比價庫的建立2第四章 比價庫的維護4第五章 附則4第一章 總 則第一條 為了加強xx集團（以下簡稱“集團”）對采購價格的監控，防范采購過程中的差錯和舞弊，降低采購成本，特制訂本制度。第二條 本制度適用于整個集團所屬各單位，適用于集團所有物資（包括原材料、輔助材料、機器設備及其備品備件、維修材料以及辦公物資）的采購。第二章 組織與職責第三條 集團業務監控中心價格內審經理負責指導和監督分子公司采購部建立和維2、護采購比價庫系統，并對各分子公司審計部在價格控制方面進行工作指導和支持。第四條 分子公司采購部負責按照比價庫嚴格執行采購價格，并不斷更新比價庫的數據，報送價格內審經理備案，并接受后者的監督和檢查。第五條 各分子公司審計部對采購部運用比價庫系統進行采購的情況進行監督，并向內審經理反映情況。第六條 采購監控經理應與價格內審經理密切工作配合。第三章 比價庫的建立第七條 集團總裁負責召集“建立采購比價庫啟動會”，與會人員包括：集團總裁、各分子公司總經理、業務監控總監、總裁辦主任。（一）總裁強調建立科學規范的采購平臺對降低集團經營成本、提高集團經營效益的重要意義；（二）業務監控總監向各分子公司總經理陳述3、建立采購比價庫的工作計劃；（三）會后，各分子公司總經理向本公司采購部經理傳達集團會議內容，并要求采購部經理積極配合集團業務監控中心，建立和維護采購比價庫；（四）會后，總裁辦主任向信息經理傳達集團建立采購比價庫的需求和工作計劃，并要求信息經理積極配合集團業務監控中心，建立和維護采購比價庫； 第八條 業務監控總監負責召集“建立采購比價庫實施啟動會”，與會人員包括：業務監控總監、采購監控經理、價格內審經理、各分子公司采購部經理、集團總裁辦信息經理。（一）會前，各分子公司采購部經理需按照業務監控中心的要求，準備本公司所有采購物資的總體清單，并按規定進行分門別類。清單需要打印版和電子版各一份；信息經理提4、出建立采購比價信息管理平臺的初步方案和工作計劃；（二）各采購經理陳述本公司采購物資的總體情況：分類、各類數量、價格水平、金額、主要供應商情況等；（三）業務監控總監主持討論對各分子公司共同所需的采購物資確定價格和供應商的原則和程序；（四）會后，各采購經理派統計員配合價格內審經理建立“集團所有采購物資的整體現狀清單手冊”，信息經理負責提供所需的技術支持。第九條 業務監控總監負責召集“建立采購比價庫實施討論會”，與會人員包括：業務監控總監、采購監控經理、價格內審經理、各分子公司采購部經理、集團總裁辦信息經理。（一）會前，價格內審經理負責準備“集團所有采購物資的整體現狀清單手冊”，清單需要打印版和電子5、版各一份；（二）價格內審經理陳述“集團所有采購物資的整體現狀清單手冊”的編制辦法和主要內容；（三）對于分子公司獨有的采購物資，其采購經理應陳述其價格和供應商選擇的合理性；對于兩個（含）以上分子公司共同所需的采購物資，業務監控總監主持討論并確定最終的價格和首選及備用供應商（由于采購物資很多，如果一次會議確定不完，應由采購監控經理和價格內審經理聯合召開一系列專項工作會議繼續確定）。第十條 當所有物資的采購價格、首選與備用供應商確定后，各采購經理派統計員配合價格內審經理建立“集團所有采購物資的整體規劃清單”。第十一條 信息經理根據“集團所有采購物資的整體規劃清單”組織建立集團初始的“采購比價數據庫管6、理系統”，該數據庫管理系統對相關人員開放不同權限。第四章 比價庫的維護第十二條 各分子公司采購部要依據“采購比價數據庫管理系統”進行采購，如果可以獲得更好的采購條款，則對采購比價數據庫管理系統相應部分進行更新；如果由于市場行情變化等原因而造成采購價格上升，則對采購比價數據庫管理系統相應部分進行更新后在數據庫中進行公示，并接受相關部門、人員的質詢。在更新數據和實施采購前，采購部應向價格內審經理提交詳細的說明報告，須經價格內審經理審核和業務監控總監審批。第十三條 各分子公司審計部每月檢查本公司采購部是否按照集團規定的程序對“采購比價數據庫管理系統”進行了維護，對錯漏及可疑之處提出質疑或更正意見。第7、十四條 價格內審經理每天檢查集團“采購比價數據庫管理系統”，對較大額度采購的價格上升或供應商變化事件對相關采購部進行質詢，如果有不合理之處則要求馬上更正。每周一向業務監控總監報送上周“采購比價數據庫管理系統”更新及維護情況報告。第十五條 采購監控經理配合價格內審經理對“采購比價數據庫管理系統”的維護工作，在需要的時候提供指導意見。第十六條 業務監控總監每周審核價格內審經理的報告，在重大問題上質詢相關采購部經理，必要時向其總經理反映情況，并提出和監督落實整改措施。第十七條 信息經理負責對相關使用人員進行詳細的操作培訓，并維護“采購比價數據庫管理系統”的每日正常運行，盡快解決各使用人員提出的技術問題。第五章 附則第十八條 本制度經集團公司董事會批準后發布執行，集團業務監控中心負責制訂、修改并解釋。此前有關集團公司對控（參）股公司管理的規定，凡與本制度有抵觸的，均依照本制度執行。第十九條 本制度未盡事宜，執行國家有關法律、法規和集團公司的有關規定。第二十條 本制度從下發之日起執行。