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1、集團(tuán)公司電廠(chǎng)燃煤集中采購(gòu)管理辦法及職責(zé)編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 燃煤管理制度1目的與范圍1.1為規(guī)范公司燃煤管理工作，特制定本制度。1.2本制度規(guī)定了 公司燃煤管理的職責(zé)分工、計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、質(zhì)量管理、成本核算、接卸、儲(chǔ)存、盤(pán)點(diǎn)、摻燒、設(shè)備維護(hù)及檢修等管理內(nèi)容及要求。1.3燃煤管理各級(jí)各環(huán)節(jié)的人員均應(yīng)熟悉并嚴(yán)格執(zhí)行。1.4 本制度適用于 公司燃煤管理工作。2規(guī)范性引用文件2.1集團(tuán)公司燃煤集中采購(gòu)管理辦法3術(shù)語(yǔ)和定義無(wú)4職責(zé)4.1公司分管燃煤副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批燃煤采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)批示異常煤的處理。4.2燃料部負(fù)2、責(zé)燃煤計(jì)劃編制、燃煤的采樣制樣、煤質(zhì)檢查與監(jiān)督、燃煤結(jié)算與統(tǒng)計(jì)、煤場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)、參與燃煤配煤摻燒；負(fù)責(zé)燃煤煤價(jià)分析；負(fù)責(zé)煤質(zhì)控制；負(fù)責(zé)燃煤采購(gòu)比價(jià)、談判及合同簽訂工作。4.3配煤摻燒小組，負(fù)責(zé)配煤摻燒試驗(yàn)方案編制。4.4生技部負(fù)責(zé)皮帶秤、輸煤設(shè)備等相關(guān)設(shè)備維護(hù)及檢修的協(xié)調(diào)與質(zhì)量監(jiān)督。配煤摻燒試驗(yàn)方案的技術(shù)（審批）把關(guān)。4.5工業(yè)站負(fù)責(zé)燃煤的數(shù)量驗(yàn)收、機(jī)械采樣、接卸。4.6燃灰分場(chǎng)負(fù)責(zé)煤場(chǎng)管理、執(zhí)行配煤摻燒方案。4.7運(yùn)行分場(chǎng)負(fù)責(zé)入廠(chǎng)入爐煤化驗(yàn)、執(zhí)行配煤摻燒試驗(yàn)方案。4.8檢修維護(hù)部負(fù)責(zé)皮帶秤定期實(shí)物校驗(yàn)與輸煤設(shè)備的維護(hù)、檢修。4.9材供部負(fù)責(zé)汽車(chē)來(lái)煤過(guò)磅重量驗(yàn)收工作。4.10財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、紀(jì)檢室、3、燃灰分場(chǎng)負(fù)責(zé)配合、監(jiān)督煤場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)工作。4.11紀(jì)檢室、審計(jì)室負(fù)責(zé)燃煤管理的監(jiān)督工作。5管理內(nèi)容與方法5.1 燃煤計(jì)劃燃料部每年12月份根據(jù)公司下一年度的機(jī)組檢修（A修、B修、C修）計(jì)劃、發(fā)電供熱計(jì)劃及對(duì)煤炭市場(chǎng)價(jià)格變化預(yù)測(cè)等情況，編制公司下一年度燃煤采購(gòu)計(jì)劃，（采購(gòu)計(jì)劃的編制和執(zhí)行要堅(jiān)持以計(jì)劃內(nèi)合同為主、計(jì)劃外為輔的原則）報(bào)分管燃煤副總經(jīng)理進(jìn)行審批。燃料部每月25日前根據(jù)公司存煤情況及發(fā)電供熱計(jì)劃變化情況，對(duì)下月燃煤采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。月采購(gòu)計(jì)劃報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。臨時(shí)性的特別采購(gòu)計(jì)劃，由公司決定，燃料部落實(shí)。燃料部根據(jù)公司煤種煤質(zhì)等要求，協(xié)調(diào)、督促相關(guān)單位保質(zhì)保量完成采購(gòu)計(jì)劃。5.2燃煤采購(gòu)與4、合同燃料部負(fù)責(zé)煤炭采購(gòu)合同簽訂的相關(guān)工作。燃煤采購(gòu)合同應(yīng)對(duì)含硫指標(biāo)予以控制，以符合脫硫環(huán)保要求。燃料部根據(jù)煤炭市場(chǎng)變化情況，適時(shí)提出煤炭采購(gòu)條款的修改，報(bào)送公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。5.3入廠(chǎng)煤驗(yàn)收火車(chē)入廠(chǎng)煤的重量驗(yàn)收工業(yè)站負(fù)責(zé)進(jìn)廠(chǎng)煤的取送、編組、過(guò)衡、機(jī)械采樣和卸車(chē)管理工作，登記好來(lái)煤日期、時(shí)間、車(chē)皮號(hào)碼、過(guò)衡重量，以及卸車(chē)地點(diǎn)等。要求檢斤率達(dá)100%，作為原始資料妥善保存。對(duì)來(lái)煤有異常情況的，根據(jù)來(lái)煤異常情況做相應(yīng)處理。在軌道衡正常運(yùn)行情況下，以過(guò)衡重量來(lái)驗(yàn)收來(lái)煤數(shù)量。如遇軌道衡故障，則通知煤管班以檢尺量方來(lái)驗(yàn)收數(shù)量，做好記錄，并把記錄作為原始資料保存。為了提高過(guò)衡率，保持衡器完好、準(zhǔn)確，操5、作人員必須嚴(yán)格遵守軌道衡微機(jī)管理辦法和操作，并嚴(yán)禁弄虛作假，損公肥私。值班人員應(yīng)及時(shí)掌握過(guò)衡盈虧數(shù)量，過(guò)衡凈盈虧超過(guò) 3噸(含3噸)的煤車(chē)應(yīng)立即通知煤管班進(jìn)行檢尺和過(guò)衡對(duì)比，確保過(guò)衡重量的準(zhǔn)確性。汽車(chē)入廠(chǎng)煤的重量驗(yàn)收煤炭車(chē)輛到廠(chǎng)后，由燃料部工作人員指引過(guò)磅，并告知地磅工作人員煤炭的發(fā)貨單位、收貨人名稱(chēng)、貨名，由地磅工作人員錄入電腦系統(tǒng)。燃料部工作人員負(fù)責(zé)監(jiān)磅，煤炭車(chē)輛過(guò)磅后由燃料部人員指引車(chē)輛到指定的地點(diǎn)卸車(chē)，回皮后由地磅值班人員打印出稱(chēng)重的過(guò)磅單（一式五聯(lián)）并進(jìn)行簽字確認(rèn)。過(guò)磅時(shí)地磅值班人員和監(jiān)磅人員須查看稱(chēng)重時(shí)的車(chē)輛狀態(tài)，磅上或車(chē)上是否有人，車(chē)輛是否完全上磅、熄火，重車(chē)和空車(chē)是否為同一車(chē)輛6、等。地磅與監(jiān)磅工作的人員，對(duì)過(guò)磅車(chē)輛的重量須進(jìn)行認(rèn)真檢查與核對(duì)，經(jīng)常抽查皮重是否統(tǒng)一屬實(shí)，檢查凈重與皮重是否真實(shí)。5.4入廠(chǎng)煤采樣火車(chē)煤采樣煤車(chē)對(duì)位卸煤棚后，卸管班應(yīng)及時(shí)操作采樣設(shè)備，按機(jī)械化采樣要求進(jìn)行機(jī)械化采樣。煤管班值班員接到卸管班值班員準(zhǔn)備采樣通知后按照機(jī)械化采樣管理規(guī)定進(jìn)行采樣的相關(guān)工作。如機(jī)械采樣設(shè)備故障，煤管班則按火車(chē)煤人工采樣管理規(guī)定進(jìn)行采樣。煤管班根據(jù)來(lái)煤情況合理安排制樣，并嚴(yán)格按制樣管理規(guī)定進(jìn)行制樣。汽車(chē)入廠(chǎng)煤的采樣（人工采樣）煤管班接到采樣通知后，應(yīng)及時(shí)組織采樣人員到場(chǎng)采樣。煤管班嚴(yán)格按照汽車(chē)煤采樣管理規(guī)定進(jìn)行采樣。5.5入廠(chǎng)煤的煤質(zhì)驗(yàn)收入廠(chǎng)煤化驗(yàn)由運(yùn)行分場(chǎng)化驗(yàn)班按國(guó)標(biāo)規(guī)7、定執(zhí)行。工業(yè)站在機(jī)械采樣或卸車(chē)時(shí)，對(duì)來(lái)煤進(jìn)行觀察，發(fā)現(xiàn)煤中有摻假、夾層、異物及混有矸石等情況應(yīng)停止卸車(chē)并及時(shí)通知煤管班做進(jìn)一步查驗(yàn)和處理。煤管班及時(shí)對(duì)來(lái)煤車(chē)皮（輛）進(jìn)行煤質(zhì)檢查，發(fā)現(xiàn)異常做好記錄及圖片保存。 汽車(chē)煤人工采樣時(shí)應(yīng)認(rèn)真查驗(yàn)煤質(zhì)情況。煤質(zhì)查驗(yàn)工作由煤管值班員負(fù)責(zé)，查驗(yàn)的方法、作業(yè)程序及查出的異常情況的處理，按煤質(zhì)監(jiān)督查驗(yàn)管理規(guī)定的要求實(shí)施。5.6煤質(zhì)仲裁為了保證化驗(yàn)結(jié)果的公平公正，允許供煤商提出仲裁，仲裁機(jī)構(gòu)是指具有國(guó)家認(rèn)定資質(zhì)的煤炭質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)單位，凡有異常記錄并確認(rèn)為異常來(lái)煤的，不予以仲裁。自煤炭到廠(chǎng)之日起保留備用煤樣25天，有爭(zhēng)議煤樣滿(mǎn)25天后需清理的，需征求部門(mén)意見(jiàn)。仲裁結(jié)果8、按煤炭購(gòu)銷(xiāo)合同相關(guān)條款規(guī)定執(zhí)行。5.7異常來(lái)煤情況處理發(fā)現(xiàn)來(lái)煤有異常情況，具體按煤質(zhì)監(jiān)督查驗(yàn)管理規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處理。對(duì)摻假做假，還應(yīng)根據(jù)公司要求，對(duì)供貨商采取警告、延期付款、終止合同等措施做相應(yīng)處理。5.8燃煤結(jié)算、統(tǒng)計(jì)及財(cái)務(wù)核算 結(jié)算必須堅(jiān)持按質(zhì)論價(jià)的原則，以煤質(zhì)化驗(yàn)單為依據(jù)，以合同條款為準(zhǔn)則，逐項(xiàng)計(jì)算加、扣款項(xiàng)。結(jié)算數(shù)量以工業(yè)站軌道衡提供數(shù)量及異常煤處理結(jié)果為準(zhǔn)。結(jié)算統(tǒng)計(jì)員必須根據(jù)供煤方提供鐵路裝車(chē)的有效材料進(jìn)行核對(duì)正確后進(jìn)行結(jié)算。燃料部結(jié)算計(jì)價(jià)后開(kāi)具付款通知單，經(jīng)燃料部主任審核簽字后，送財(cái)務(wù)部審核。財(cái)務(wù)部燃料核算員負(fù)責(zé)燃煤結(jié)算的審核，審核燃料部提供的結(jié)算數(shù)據(jù)和計(jì)價(jià)是否準(zhǔn)確，結(jié)算憑證是否符合9、要求，供方開(kāi)出的增值稅發(fā)票，開(kāi)戶(hù)銀行帳號(hào)及收款單位名稱(chēng)是否與合同相符，最后經(jīng)財(cái)務(wù)部主任審核簽字，報(bào)送公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核通過(guò)后方能劃款。凡煤種煤質(zhì)達(dá)不到要求或與合同條款不相符的，供方提出加權(quán)平均結(jié)算等要求的，必須由燃料部提出書(shū)面報(bào)告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意簽字后才能辦理。統(tǒng)計(jì)員按相關(guān)要求向相關(guān)部門(mén)報(bào)送燃料日?qǐng)?bào)。5.9燃煤的儲(chǔ)存和堆放燃煤儲(chǔ)存和堆放由燃灰分場(chǎng)按煤場(chǎng)管理辦法執(zhí)行。5.10 燃煤的盤(pán)點(diǎn)及其它燃料部每月底負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)部、審計(jì)室、紀(jì)檢室、燃灰分場(chǎng)進(jìn)行煤場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)。5.10.2燃料部盤(pán)點(diǎn)后生成報(bào)告并報(bào)送財(cái)務(wù)部。5.10.3財(cái)務(wù)部根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果報(bào)告做好燃煤財(cái)務(wù)報(bào)表相應(yīng)工作。5.11燃煤的摻燒由生技部、燃灰分場(chǎng)10、和燃料部組成配煤摻燒小組。配煤摻燒小組應(yīng)根據(jù)當(dāng)前存煤和來(lái)煤具體情況，選取主要煤種下進(jìn)行不同配比的摻燒試驗(yàn)，以獲取不同摻燒比例的摻燒數(shù)據(jù)，根據(jù)試驗(yàn)得到的摻燒數(shù)據(jù)和各煤種的煤價(jià)情況進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性分析，得出各摻燒比例的供電單位燃料成本，以此做為調(diào)整配煤的依據(jù)。 配煤摻燒小組根據(jù)存煤情況、鍋爐燃燒情況、煤價(jià)情況及配煤摻燒試驗(yàn)情況，制定相應(yīng)的配煤摻燒方案，交運(yùn)行分場(chǎng)、燃灰分場(chǎng)執(zhí)行。配煤摻燒小組應(yīng)對(duì)配煤摻燒方案進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，當(dāng)存煤情況、鍋爐燃燒情況或煤價(jià)情況出現(xiàn)較大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整配煤比例，以達(dá)到最佳經(jīng)濟(jì)性。燃灰分場(chǎng)應(yīng)根據(jù)摻燒方案，通過(guò)抓斗吊、斗輪機(jī)、推土機(jī)等相關(guān)設(shè)施，具體實(shí)施配煤上煤工作，并詳細(xì)記錄配煤比11、例、上煤方式及時(shí)間等。同時(shí)要做好設(shè)備故障等特殊情況發(fā)生的應(yīng)急措施，兼顧上煤和配煤的需要。燃料部不定期對(duì)煤場(chǎng)各存煤點(diǎn)進(jìn)行取樣，交化驗(yàn)班做煤樣分析，進(jìn)一步掌握具體存煤點(diǎn)煤質(zhì)情況。運(yùn)行分場(chǎng)每班按規(guī)定采取煤粉樣做煤樣分析，相關(guān)質(zhì)量指標(biāo)應(yīng)及時(shí)錄入ERP。燃料部應(yīng)根據(jù)配煤摻燒數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，協(xié)調(diào)燃灰分場(chǎng)、運(yùn)行分場(chǎng)調(diào)整配煤比例，不斷完善配煤摻燒工作。燃料部每季度編制配煤摻燒經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告，提交配煤摻燒小組分析總結(jié)。5.12燃煤設(shè)備的維護(hù)檢修維護(hù)部按公司規(guī)定對(duì)入爐煤皮帶秤定期進(jìn)行實(shí)物校驗(yàn)，校驗(yàn)記錄及時(shí)報(bào)送生技部、計(jì)劃合同部、燃料部、燃灰分場(chǎng)、運(yùn)行分場(chǎng)。5.13溝通與回顧燃料部每年對(duì)燃煤管理工作進(jìn)行回顧與分析，并協(xié)調(diào)燃煤各項(xiàng)工作。紀(jì)檢室、審計(jì)室每年對(duì)燃煤工作進(jìn)行檢查，對(duì)違反規(guī)定的按公司相關(guān)考核辦法執(zhí)行。