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1、大酒店餐飲原材料采購驗貨管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、原材料采購固定原材料采購申購單分別由前廳經(jīng)理和廚師長、總經(jīng)理或其授權(quán)人、財務(wù)部門共同確認原材料名稱和品牌后制作成單，每晚由使用部門（前廳和廚房）填寫數(shù)量后交采購部門以書面或口頭方式通知供應(yīng)商。供應(yīng)商通過招標的方式進行。二、零星物料采購使用部門根據(jù)經(jīng)營收支、物資儲備情況確定采購量，并填制請購單后報送采購部門。采購計劃由采購部門制訂，呈報總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后，實施采購計劃。三、物資以外的商品采購1采購申請單由使用單位申請經(jīng)本部門主管同意報總經(jīng)理或其授2、權(quán)人批準。2采購實行歸口管理，即采購部負責(zé)存貨采購、物料采購，行政部門負責(zé)IT，辦公電腦及辦公用品采購。3采購部門根據(jù)批準后請購單進行采購。4訂立合同使用標準合同。合同要有信用期管理，一般賬期不得低于30天。四、采購驗貨制度1以下情況驗收人員拒收：無訂貨手續(xù)不收，送貨憑證不清不收，規(guī)格數(shù)量不符不收，物資明顯異樣不收。2驗收基本程序：a）值班店長負責(zé)監(jiān)督重量或數(shù)量，廚房值班組長負責(zé)核對是否和申購物品一致，質(zhì)量是否符合標準，采購人員負責(zé)監(jiān)督價格是否合理；b）驗收人采用鼻聞、目測、手觸摸、耳聽等方式對原料質(zhì)量進行檢驗；c）凡有外包裝的貨物必須打開驗收，用塑料袋包裝的物品必須倒至酒店漏塑料筐并瀝去水分3、后再稱重；d）采購員應(yīng)每天驗收物品前檢查稱重工具是否準確。3固定原材料采購的驗收人員：值班經(jīng)理，倉庫人員，廚房值班組長三人。4零星物品驗收：使用部門負責(zé)人（前廳經(jīng)理或廚師長），倉庫人員，采購人員。五、報損報丟制度1對固定用品的損壞、丟失制定合理的報損率，員工人為因素損壞餐具的由損壞人員照價賠償，顧客損壞餐具須經(jīng)前廳經(jīng)理簽字認可，否則將認定為損壞；2人為損壞的餐具不計入合理損耗餐具；3賠償金額按餐具平均價格計算，無故丟失物品由丟失本人負責(zé)賠償，無事主的由物品所屬部門負責(zé)賠償；4餐具損耗額度為千分之二，合理損耗額度之外的餐具損耗將從本部門獎金中按實數(shù)扣除。六、出入庫及領(lǐng)用制度為方便部門運營，所有物品的出入庫及領(lǐng)用制度暫按直撥形式直接由使用部門領(lǐng)用保管，采購部及財務(wù)部門將不定時檢查部門小倉庫，對領(lǐng)用不當或安排使用不當造成霉變、過期等浪費現(xiàn)象，將追究相關(guān)人員責(zé)任。七、報價與詢價制度財務(wù)部，采購人員，前廳經(jīng)理與廚師長，行政部定期對所有物資進行廣泛的市場詢價，貨比三家，對采購價格進行分析反饋，發(fā)現(xiàn)有差異及時督促糾正。對于每天使用的原材料，根據(jù)市場行情每周二公開報價一次，并召開定價例會，例會有采購部、使用部門、財務(wù)部門參加，對供應(yīng)商所提供物品的質(zhì)量和價格進行公平、公正的選擇。對新增物資及大宗物資、零星緊急采購的物資，須附有經(jīng)批準的采購單才能報賬。