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1、食品休閑公司事業部非生產物資采購管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則第一條 為了規范公司的采購行為，兼顧效率及成本，在保證公司日常運營所需物資按時、按質、按量交付使用的前提下，降低風險，減少交易成本，保持并保證對供應商的談判能力，以獲得較優性價比的采購物資資料，特制定本制度。第二條 非生產物資是指公司內除生產所需的原料、包裝材料、廣告推廣品外的物資資料。 第二章 基本原則和職責第三條 采購主辦部門應力爭尋找至少三家以上的供應商進行比較，通過公平、公開、透明的方式確定最終供應商。特殊情況允許例外，但必2、須事先獲得主管副總經理認同。第四條 物資需求部門：指有使用需求，提出申請購買物資的部門。其主要職責：1. 物資需求部門必須最遲在每月25日前向采購主辦部門提交下月的月度物資需求計劃，采購需要計劃應該包含所需采購物資的實際庫存量、月度需求量、需求時間，并應經倉庫保管人員簽字確認，最終由物資需求部門經理批準后提交。2. 物資需求部門在提出采購申請時應書面說明該采購事項是預算內還是預算外，以便采購主辦部門按照不同的流程操作，對于沒有說明的，采購主辦部門均按照預算外采購辦理。3. 物資需求部門應做好統籌安排，盡量按照月度物資需求計劃提出采購申請，以便于采購主辦部門合理采購，減少不必要的積壓或突發緊急采3、購情況的發生。第五條 采購主辦部門：指具體負責采購執行的部門。其主要職責：1. 物資需求部門所申請物資需求的必要性和需要數量的確認；2. 與物資需求部門一起確定采購物資選型；3. 制定年度物資采購預算，根據年度預算和各月的實際需求情況按月做出月度采購計劃； 4. 負責供應商選擇及提供物資使用標準或規范參考文件；5. 負責采購物資的日常售后服務跟蹤及質量反饋；6. 各采購主辦部門可以根據需要按本制度擬定本部門管轄范圍內的采購管理規定。第六條 物資管理部門：指對所有物質進行統籌管理的部門。其主要職責：1 負責物資的驗收、登記、分配、日常使用監督和報廢管理。2 各物資管理部門可以根據需要按本制度擬定4、本部門管轄范圍內的物資管理規定。第三章 采購物質分類和方式第七條 采購物資共分七個類別。分別是：1. A類物資：自用辦公IT類物資。為滿足公司正常辦公而需要的公司自用IT設備、備件、網絡設備及備件、開發工具、軟件產品、計算機外設與耗材（如：投影機、打印機及其耗材等）及其維護服務。2. B類物資：自用辦公非IT類物資。包括自用車輛、家具、辦公設備及相關配件、家電產品，視聽器材、辦公文具、辦公耗材、印刷類產品、禮品、財產保險、場地修飾、設施維修/維護以及其他屬行政類物資及服務。3. C類物資：咨詢、服務類外包項目。包括人力資源、管理、法律、翻譯、財務、研發、差旅訂票等相關咨詢、審計等服務。4. D5、類物資：工程類、外包項目。與生產配套的生產設備采購和土建施工工程外包。5. E類物資：產品設計、宣傳類外包項目。產品設計、廣告宣傳、平面/影視設計制作等服務項目。6. F類物資：各部門外部培訓服務。7. G類物資：其他消耗品。以上未涵蓋的價值2000元以下的低值易耗品。第八條 按采購活動是否納入年度預算，可將采購方式劃分為：1. 預算內采購：所有已經獲得總經理核準預算內的采購，每次采購經主管副總經理批準即可執行。但是對重大的、具有長期性或一次性的采購事項必須單獨報總經理核準。2. 預算外采購：除G類物資和價值在2000元以下的低值易耗品外，其他任何物資的預算外采購，均必須事先按照報批的流程提交6、臨時預算（或專題報告）。臨時預算（或專題報告）獲得主管副總經理批準，財務總監審核，總經理核準后方可執行。具體采購及支付事項經主管副總經理批準即可。第四章 采購執行第九條 物資采購的流程根據采購行為是否需要簽訂書面合同，規定如下：1. 合同采購流程(預算內采購,此處所指預算包括年度預算和臨時預算)。采購人與供應商簽訂合同-本部門經理審核合同-法務部審核合同（按需要）-由副總經理批準合同-(對重大的、具有長期性或一次性的采購合同事項由財務總監、總經理核準合同)-采購主辦部門按合同采購-物資使用部門驗收接受-采購主辦部門辦理財務等相關手續并登記管理。2. 無合同采購流程(價值在2000元以下的預算外7、采購)。申請人書面申請-本部門經理批準申請-采購主辦部門根據年度預算和具體情況做出月度采購計劃-主管副總經理核準采購計劃-采購主辦部門按計劃采購-物資使用部門驗收接受-采購主辦部門辦理財務等相關手續并登記管理。3. 訂單采購流程。采購員制定訂單-本部門經理審核訂單-由主管副總經理核準訂單-(對重大的、具有長期性或一次性的采購訂單事項由總經理核準訂單)-采購主辦部門按訂單采購-物資使用部門驗收接受-采購主辦部門辦理財務等相關手續并登記管理。第五章 附則第十條 制度中涉及到得文件均屬保密文件，僅限于與采購有關人員接觸，如采購部人員、財務會計，其他人員如需接觸，需經過采購主管副總經理方可批準。第十一8、條 本制度每三年至少重新回顧一次，以確保采購管理的有效性。第十二條 本制度由采購部負責解釋。第十三條 本制度自頒布之日實施。全文完總經理： 唐 宏附表：物質采購職責一覽表 物質采購職責一覽表物資類別物資需求部門采購主辦部門物資管理部門簽批權限A類物資(自用辦公IT類物資)主管副總批準物資需求申請采購部IT部1、年度預算經主管副總經理批準,由總經理最終核準方可執行。2、所有預算內采購，經主管副總經理批準即可； 但是對重大的、具有長期性或一次性的事項，視作決策類事項單獨報總經理核準。3、預算外的采購，除G類物質和低于2000元的低值易耗品外，其他均需事前按照報批的流程報主管副總經理批準，財務總監審核、總經理核準后，方可執行。B類物資(自用辦公非IT類物資)主管副總批準物資需求申請人事行政部人事行政部C類物資(咨詢、服務類外包項目)主管副總批準物資需求申請提供服務的部門提供服務的部門D類物資(工程類、外包項目)主管副總批準物資需求申請采購部或提供服務的部門工程技術部E類物資(產品設計、宣傳類外包項目)主管副總批準物資需求申請提供服務的部門市場部F類物資(各部門外部培訓服務)主管副總批準物資需求申請人事行政部人事行政部G類物資(其他消耗品)主管副總批準物資申請需求提供服務的部門使用部門