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1、食品公司生產物質采購數量管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章總則第一條為了嚴格控制原材料采購數量，減少庫存資金積壓核和原材料報廢提高需求計劃采購準確性，特制定本制度。第二條本制度僅適用于公司采購原料、包裝材料、廣告品（以下簡稱：材料）。本制度隸屬于 生產物質采購管理制度。第二章原則第三條以營銷公司銷售預測為基準，嚴格材料需求計劃、控制在允許偏差范圍內進行材料 采購，做到安全預測、安全計劃、安全采購。第四條營銷公司負責根據市場需求，及時準確向計劃部提交銷售預測。第五條計劃部根據銷售預測，經過綜合分析和評審后2、制定每月A B版物料需求。第六條采購部按照每月人B版物料需求，扣除未結訂單后，制定出采購計劃（廣告 品不受此限），采購計劃必須報主管副總批準后方可執行。第三章采購數量控制第七條計劃部制定的物料需求最多允許滿足三個月的銷售預測。對銷售預測計劃 部有權提出異議，營銷公司要做出合理解釋或相應調整。第八條采購部對有最低起訂量的材料制定最低起訂量標準，作為超物料需求的依據。 起訂量標準要獲得采購部經理、計劃部經理、計劃物流部經理、產品部經理/技術開發 部經理、采購主管副總批準方可執行。同時，起訂量標準要及時更新。第九條采購部制定的采購訂單必須對照采購計劃按月制定下達，不能超月采購。對有 需要超月采購的材3、料必須注明原因，經計劃部經理確認后（確有需要時，由采購員提出 單獨書面報告交采購部經理、計劃部經理、計劃物流部經理、產品部經理/技術開發部 經理/出口部經理確認），報采購主管副總（或以上人員）批準方可采購。第十條正常包裝材料每張訂單送貨允許有3%的偏差，年度總量也不能超出3% ;原料、廣 告品允許有3% + 0%的偏差，年度總量也不能超出3% + 0% ;偏差不得累計。第十一條 倉儲部要嚴格按照訂單和允許偏差標準收貨，超出部分原則上不予收貨。特殊情況 需獲得計劃物流部經理（或以上人員）批準方可收貨。第十二條 銷售預測要做到預測準確可靠，每月品種變化數不得超過20% ,單品變化量也 不得超過204、%。第十三條 銷售管理部每月底前要報告本月實際銷售與預測對比情況。以此評價銷售準確性和 不準確產生的后果。第十四條 產品部每年12月份前要制定出新年度（下年度6月下下年度5月）產品改良計劃 和新品開發計劃，計劃要包括產品或材料啟用時間，期望開始打樣時間等具體要求。每 次產品改良要第一時間通知計劃物流部，以便計劃物流部第一時間調整材料的采購和控 制采購。通知以書面形式和郵件方式進行，電話通知不被接受。第十五條 計劃部每月10日前要分析報告一次倉庫材料與采購、銷售、產品、技術、出口的關 系和導致的原因，由相應部門積極改善。第十六條 計劃部按照每年度新制定的生產計劃安排原則進行生產計劃安排。銷售部要根 據市場走勢及時調整銷售預測，計劃人員將據此作相應的生產、采購調整。第四章其他第十七條 參與材料采購數量控制的部門，要規范運作、嚴格管理、積極控制，將材料的庫存 控制在安全庫存水平。第十八條 對于日常工作中的指令性文件要妥善保管，以備查驗。第十九條在經營過程中導致材料非正常多出，所造成的損失由責任入按照工作能力和工作態 度區分對待來做出相應的賠償。