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1、旅游開發公司餐飲及酒店結賬管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 餐飲與酒店結賬制度目的：為規范我公司餐飲部與客房部收銀程序制度和能及時回籠資金與減少損失，提高相關人員責任意識和服務質量、效率，確保公司順利運作和不斷發展，特制定本制度。一、標準要求 1、確保賬單金額與客人實際消費相符。2、 客人付現金應當面點清，刷卡需確認刷卡成功，方可讓客人離開，簽單需簽署協議或有人擔保。3、 賬表填寫不規范（無營業點、日期、消費金額、客戶信息、經手人、付款與否及日報表），收賬員拒絕收賬，造成的損失收銀員自行承擔。4、 菜單及刷卡2、單據、日報表、單品報表、財務報表與第二天賬務一起交于收賬員。5、 相關單據（菜單、收據、賬本等等）必須妥善保管，單據的丟失造成損失，保管人員自行承擔。二、結帳程序（一）現金結賬程序1、當客人要求結帳時，服務員迅速到收款臺取來客人的賬單，取賬單時服務員應在賬單上簽字，并快速核對一下，將其放在賬夾或小托盤上送交客人核對。2、凡客人付現金，金額超過5000元的賬單，由經理埋單。3、客人對賬單有疑問時，需要耐心地解釋。4、如客人需要開具發票，請客人拿著菜單（相關單據）到財務部開具發票（或情況允許下，服務員直接上來替客人開具）5、結賬后，收銀員（服務員）應歡送客人，然后迅速將簽過字的賬單送交收款臺、妥善3、保管。（二）刷卡結賬程序1、客人示意結帳時，服務員應迅速到收款臺取來客人的賬單及POS機，刷卡成功后，請客人在刷卡賬單（存根聯）上簽字。2、收銀員核對簽字準確無誤后，與菜單貼在一起。3、結賬后，收銀員（服務員）應歡送客戶，然后迅速將簽過字的賬單送交收款臺、妥善保管。（三） 簽單類結賬程序1、簽單要求（1）內部簽單（包括值班）一律必須有總經理簽字，財務方才認可。（2）所有外單位和個人要在部門簽單掛賬的，均須向公司提出申請，簽署協議或提供擔保人擔保，經總經理（副總）同意，并加蓋公司公章后才生效。掛賬協議要送財務部存檔。（3）臨時掛賬，必須由部門經理以上管理人員提供擔保，由副總（總經理）簽名認可。催4、收臨時掛賬由擔保人全面負責，并保證在一周內結賬。（4） 收銀員在辦理掛賬時，應嚴格遵守規定。對于不合符規定的不予以掛賬，如違反操作規程而導致公司損失，要追究經辦人責任。2、簽單結賬程序（1）客人示意結賬時，收銀員迅速到收款臺取來客人賬單并在賬單上簽字，迅速核對一下是否漏記多記東西，將其放在賬夾或小托盤上送交客人。（2） 客人要求簽單時，必須簽署簽單協議或者有人擔保（第一次簽單），辦理簽單信用審批手續，否則付現。（3）客人簽單時，應按規定請客人簽字（包括單位名稱、被授權簽單人姓名、聯系電話；若被授權人不在場，代簽人得留下自己與被授權人信息）。（4）簽單時一般不給發票，到收款時才給客人發票；臨時掛5、賬而需開具發票的，經辦人必須在規定時間內追回相應款項，否則超過期限，財務直接追繳經辦人賬款。（5）客人簽完單后，收銀員（服務員）應向客人致謝，然后迅速將簽過字的賬單送交收款臺、妥善保管。三、應收賬款管理制度（一）應收賬款的計算1、核對簽單協議：核對單位名稱、客戶簽名式樣、聯系方式、協議條件，包括限額、折扣、付款期限等。2、復核消費賬單：（1） 復核客戶每次消費帳單、數量、金額計算是否正確。（2） 若須折扣的是否有打折扣，打折方式是否正確。（3） 復核其它事項，包括簽名、聯系方式是否正確。3、登記簽單賬本、歸類保存賬冊：（4） 將準確無誤的賬單登記入賬本，妥善保管。（5） 將賬單按單位分類，并按6、時間順序妥善保管，以便后期查找。（6） 登記賬單時，若發現超出信用額度，應及時通知營業部門負責人處理。4、應收賬款月結：（7） 營業部每月應準確結出客戶掛賬情況及金額。（8） 編制應收賬款明細表，報部門負責人、財務部，總經理及相關人員。（9） 編制賬齡分析，突出重點欠賬客戶，重點處理。（10）必要時向客戶發出月結單。（二）結賬收款1、營業部（及其他負責人）在結款前期及時通知客戶付款。2、用電話聯系客戶前來或上門收款等形式與客戶結賬。3、備齊結賬所需的結算單（包括點菜單、酒水單、結賬單等），發票。4、客戶付款后，將結賬單正聯及發票正聯給客戶。5、將收款情況向負責人匯報。四、上述制度也適用酒店結賬、簽單、追收欠賬。注：不足之處后期逐漸完善，更歡迎大家隨時提出寶貴的意見，解釋權歸秀水公司財務部。 審核：