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1、大學餐廳食品原料、輔料等物資采購管理制度 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、采購宗旨為加強對食堂食品原料、輔料等物資采購管理，合理控制食堂物料費用支出，降低采購運行成本，同時也為防止因采購劣質食品而導致發生食品安全事故，進而保障師生利益。二、適用范圍大學竹食堂二樓餐廳三、采購原則1、遵循“貨比三家”的原則，同樣產品比質量、同樣質量比價格，同樣價格比服務，追求質優價廉。2、透明采購信息，嚴格按照三公制度，即公平、公正、公開；四、采購類別1、蔬菜類：包括時令蔬菜、豆制品、瓜果等；2、肉類：包括畜禽肉、水產、海鮮、蛋類2、等；3、糧油類：包括大米、面粉、雜糧、食用油等；4、調味品干貨類：包括調料、干制品等；5、應急型易耗品物資，如口罩、手套等；五、采購標準1、蔬菜標準蔬菜瓜果以時令為主，優先選擇當地大棚菜，蔬菜及瓜果表面無蟲、無斑點、無黃葉、無泥巴、無死根等。2、肉類標準畜禽肉品顏色紅潤、新鮮無異味、質地有彈性；水產海鮮生命有活力、體表衛生潔凈且無傷痕，如魚產品眼球飽滿、腮絲清晰鮮紅、粘液透明有光澤等；蛋類表面清潔干凈、質地新鮮無異味。3、糧油標準大米顆粒均勻、色澤呈白色或微黃、無任何雜質，其品牌定為中糧東海明珠大米或東北大米；食用油顏色純正、無哈欠味、無沉淀異物、其品牌定為中糧福臨門，現階段用量由供應商配送，3、后期待加工廠運營后另行選擇配送模式。4、調味品干貨標準料品有包裝且包裝細致、相關產品具有QS等相關標志、有檢驗合格證或報告，尤其是酵母、小蘇打等面粉發酵品，一般選擇生產廠家直營或代理店。六、采購形式 1、統包形式 考慮到現時期食堂用餐人數及原料需求量較少，暫采取統一發包采購，從而降低原料采購價格。 2、分包形式 在統一發包采購的基礎下擇選兩家供應商，按照一定比重數量分別供貨。 3、現金采購 部分特殊材料將對其進行現金采購，一方面滿足接待餐原料需求，一方面巡視市場信息，如時令蔬菜品種、價格動態。 七、配送模式 1、鑒于現階段初步實施配送，暫定供貨周期為7天，后期可根據供應商滿意度延長供貨周期； 4、2、以供應商報價單為依據，下單給性價比較高的供應商70、略低的一家30； 3、供應商須按食堂需求量一次性到貨，送貨時間暫定上午8：00，具體時間以食堂加工需要而定； 4、當日出現就餐人數增加或其他原因致使二次配送原料的，供應商要全力以赴配合解決； 七、食品原料的定價 1、供應商按照食堂提供的原料需求目錄暫于每周四上午九點前（時間以通知為準）以書面形式報出供應價格。 2、公司采購人員去市場進行測價，根據詢價結果和市場訊息做好比價表并交由上司審批，審批后的比價表作為食品原料最終價格及供應商配送數量比重的依據。 3、批準的價格單由食堂、倉儲和財務各存一份作為驗收、結算的依據。 4、供應商對現行的原料5、價格有異議（如遇天災等不可抗拒的情況下導致物價上漲等情況發生的），可書面向公司提出申請，待公司分管領導核準后進行測價解決。 八、食堂采購報銷方式 1、食堂供應商所有報銷單據必須后附審批后的報價單。 2、食堂供應商：結算周期為30天（遇假期可順延），食堂應在結算周期次日開始按公司財務部要求整理并上交上周期送貨相關單據，由財務部直接把貨款匯入供應商指定的銀行賬號。 3、現金采購：食堂接待餐原料按實際需要進行購買，經驗收合格后按公司財務部要求 整理并上交相關單據，采取實購實報機制。九、食堂食品原料測價管理規定 1、食堂供應商每周期報價須按公司規定的時間內合理性報出原料價格。2、測價周期一般為一周一次6、，特殊情況下為半月一次。3、測價部門由公司采購部、現場采購、倉儲三方組成。4、每次測價由食堂組織實施，并負責提前安排公司車輛； 5、食堂可根據菜譜選定幾種蔬菜或常用干貨在測價時進行購買，以便提升測價的準確性。6、測價時必須準確的記錄所測價物品的規格、品牌、產地、批發價、零售價和結賬要求等信息。7、測價時要特別留意原料及物品的等級，切不可以次充好。8、測價結果由測價當事人予以記錄確認。十、食堂驗收管理規定1、為確保驗收工作的公正性，驗收成員由采購、倉儲、食堂三方人員組成。2、采購對食堂所進食品原料履行監督職能，對所進食品原料進行品質檢查。3、倉儲對食堂所進食品原料履行監督職能，對所進食品原料進行7、數量核實。4、食堂為食品原料實際使用者應對所進食品原料的品質、數量進行嚴格檢查和核實。5、參與收貨人員須仔細核對來貨的質量、數量，杜絕以次充好、短斤少兩的現象；同時調味品干貨類原料必須查看規格、品牌、出廠地、有效日期等，確認收貨合格并在送貨單上簽字確認。6、對不合格或有疑問的食品原料，食堂有權要求退貨、換貨，特殊情況及時向部門領導匯報處理。7、收貨人員不得弄虛作假，一經核實將嚴肅對其處理。8、每次收貨完畢后須妥善保管好稱量用具，要不定期交由公司相關部門進行校對，確保公司稱量用具的準確性。9、每日送貨單為一式三份（倉儲、食堂和送貨人各持一份），送貨單必須經驗收人員簽字確認后方可報銷。十一、食堂供應商管理規定1、具備合法從事食品經營活動的相關證照，如營業執照、衛生許可證、稅務登記證等。2、供應商必須持有所屬原料攤位或店面，同時具有食品原料等物料配送車輛。3、堅持“貨比三家”的原則，結合供應商的規模、誠信等因素確定三家及以上供應商檔案。4、長期合作的供應商應與我公司簽訂購銷合同，合同中應約定食品原料等物料的質量、衛生要求、定價辦法、配送方式、貨款支付方式、食品安全責任等內容。5、供應商每次的送貨單、收據上必須注明所送食品原料的品名、規格、數量等。