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1、沿海綠色家園集團合同管理規定1、總則31.1 目的31.2 合同管理原則31.2.1分類分權管理原則31.2.2既注重程序管理、又注重實體管理的原則31.2.3 集體談判與程序化決策的原則31.2.4 實行專業歸口、法人委托的二級管理原則：41.3 適用范圍41.4合同管理的內容42、合同的招投標及相關管理43、合同訂立53.1 訂立合同的基本要求53.2 合同分類管理63.3 合同風險防范84、合同審查、審批84.1 合同審查要點84.2 合同會簽管理94.2.1合同會簽表填寫要求94.2.2 合同基本會簽人職責104.2.3合同專業技術會簽人職責104.2.4合同審批人職責104.2.5合2、同確認蓋章要求104.3 合同分級批準權104.3.1合同審批分級的劃分104.3.2銷售合同審批說明114.3.3人事聘用合同審批說明114.4 合同分類管理114.5 合同編號規定125、合同履約過程管理145.1 合同管理負責人145.1.1 合同負責人及其職責145.1.2 合同管理執行分析145.1.3 合同條款執行風險分析155.1.4 合同履約過程控制管理155.2 合同管理臺帳與合同文件備案管理165.2.1合同管理臺帳編制165.2.2執行的合同文件的備案要求165.2.3 合同計量支付與變更管理、用款計劃及聯簽要求175.3 合同結算管理176、合同變更、轉讓和解除176.3、1 合同的變更管理176.2 合同的轉讓管理176.3 合同的解除管理186.4 變更、轉讓和解除合同文件形式187、合同索賠與糾紛管理187.1 合同的索賠管理187.2 索賠的原因187.3 索賠管理基本程序與方法198、合同檔案管理199、合同執行評估及獎懲209.1 合同執行評估209.2 獎懲209.2.1 罰則209.2.2 獎勵2110、附則2110.1 附件:2110.2 與“本規定”相關的管理文件2110.3 其他2222第 22 頁1、總則1.1 目的 沿海地產投資（中國）有限公司合同管理規定（以下簡稱“本規定”），是為加強合同管理，減少錯誤成本。確保公司的利益，避免風險而4、制定的管理規章制度。1.2 合同管理原則1.2.1分類分權管理原則指分集團管理層級、地區管理層級進行分類分權審批，同時分專業進行合同管理的原則。1.2.2既注重程序管理、又注重實體管理的原則主要體現在既注重合同事前審查，即嚴格合同簽訂審批程序，合同內容的審查；又注重合同履約管理，每個部門負責人是每一份合同的法定管理負責人，負責按相關合同管理規定，完成或指導下屬完成合同全過程管理的原則。1.2.3 集體談判與程序化決策的原則指按照招投標或不招投標的相關管理規定，組織以工作團隊形式進行合同過程談判，并通過按審批規定程序決策，確定合作對象和形成合同條約的管理原則。1.2.4 實行專業歸口、法人委托的5、二級管理原則：集團總部由總裁負責，各分管職能部具體操作，行政綜合歸口管理部門為發展管理部行政財務組（編號、蓋章、財務審核、存檔），業務歸口管理為投資與策劃部法務組（合同審核、訴訟、分析匯集上報）。各地區由地區總經理或副總負責，行政綜合歸口管理為投資發展部行政組（編號、蓋章、訴訟、存檔）；業務歸口管理部門為成本合約部（綜合審核、統計、分析匯集上報）。各法人及委托人具體負責各自授權范圍內的合同簽訂、履約工作。1.3 適用范圍本合同管理辦法,適用于沿海綠色家園集團及所屬子公司對外簽署的各類合同。1.4合同管理的內容合同管理的內容主要包括：合同簽訂的程序；合同履約規定；合同評估與獎懲等。2、合同的招投6、標及相關管理2.1各公司的商務項目，須遵守“本規定”相關合同管理原則，集團房地產開發招標管理實施細則以及集團 “各專業合同管理規則”的要求，相應的選擇招標、議標或定向商務談判等相關形式來確定業務合作對象。2.2國家法律規定必須招標的工程，通過招標確定合同單位，必須招標的工程范圍詳見招標法的規定。2.3 招標項目的文件組織、評標要求以及中標單位確定等相關管理要求，詳見集團房地產開發招標管理實施細則規定。2.4 對不進行招標的項目，合同談判和簽約，必須組成3人或3人的工作小組進行。沒有按工作小組形式商談的合同，合同會簽的相關人員有權不予會簽。3、合同訂立3.1 訂立合同的基本要求3.1.1 必須遵7、守國家的法律、法規及各地方有關法規的規定,避免簽訂無效合同。3.1.2 必須以維護集團合法權利和提高經營效率為宗旨，貫徹“平等互利、協商一致、等價有償” 的雙贏原則。3.1.3 訂立合同條款文字的表達必須準確、清晰，各方當事人權力和義務的規定必須明確、具體，內容要素包括（不限于）：1) 簽約各方的名稱、地址、聯系人及方法2) 合同標的3) 數量要求4) 質量及技術標準要求5) 價款或報酬6) 履約期限、地點和方式7) 違約責任8) 解決爭議的辦法9) 合同生效約定10) 合同編號和簽約日期3.1.4 合同形式有書面、口頭、電子等其他形式，本集團要求對外訂立的正式合同，一律采用書面（紙質）的合同8、文本形式，并參照集團提供的各類合同示范文本訂立合同。3.1.5 對外訂立合同，除法定代表人外，必須是持有委托書的法人委托人，法人委托人須在授權范圍內行使簽約權。超越代理權限和非法委托均無權對外簽約。 3.1.6 簽約方必須使用具有法律效律的印鑒、如企業公章或合同專用章等，不得使用不合格印鑒，如財務專用章、部門印鑒等。3.1.7簽訂合同應確定履約地在我方所在地,并力爭由我方所在地仲裁委員會仲裁或我方所在地人民法院管轄。3.1.8 歸口管理部門對違反國家和集團管理規定的合同條款有最終否決權。3.2 合同分類管理3.2.1 合同除綜合歸口管理部門外，合同履約實施過程由合同負責人和專業分管部門負責。各9、專業分管部門須對從合同招標、履約過程中的監督、控制直至履約順利完成負責。3.2.2 分類與專業分管（包括不限于）序號類別合同或協議名稱主要專業管理部門1投資類各種獨資/合資/合作/入股/售股等須簽訂的合同與章程投資與策劃管理部門2土地類土地轉讓合同/土地拍賣合同/土地出讓合同等土地獲取相關合同投資與策劃管理部門3前期輔助類合同拆遷補償/地質勘察/土地勘界/土地評估/測繪/委托監理/顧問等投資與策劃管理部門或其它部門4設計類合同建筑設計合同/專業設計合同/二次裝修合同產品技術管理部門5建安工程類合同樁基工程施工合同/建筑安裝工程施工合同/甲供各種材料設備等采購合同/合同等與工程相關的合同工程管理10、部門6二次裝修類合同二次裝修施工合同(除樣板區、園林景觀以外的裝修工程)工程管理部門7系統工程類合同消防工程/有線電視/通訊工程/智能化系統工程(遠傳、對講、安防、信息網絡管理系統等工程管理部門8基礎及配套設施類合同小區市政設施施工(道路、場坪、給排水管網、污水處理等其他基礎設施)/自來水配套工程施工/煤氣配套工程施工/變配點工程施工/小區外大配套設計施工工程管理部門9樣板區、園林景觀類工程合同樣板區及會所裝修/園林景觀/出入口/小品/康體設施/圍欄/大門/園區照明等工程管理部門/產品技術部(負責二次設計部分)10集中采購類合同外墻裝飾材料采購/門窗制作安裝/電梯采購安裝/發電機采購/通風空調11、設備采購等采購管理部門11甲供采購合同甲供材料、設備等工程管理部12租售類合同銷售合同/出租合同/閑置土地租賃等營銷管理部門13委托代理類合同委托代理合同/委托策劃合同/廣告媒介合同/委托物業管理合同等營銷管理部門14營銷承攬類合同委托加工合同(印刷/模型制作)、銷售場地租賃、定點廣告等營銷管理部門15財務與資金類借貸合同/按揭合同/抵押合同/擔保合同/抵押物保險合同/審計合同等與資金和財務管理相關的商務合同資金與財務管理部門16人事類合同員工聘用合同人力資本管理部門17行政類合同辦公室裝修合同/非生產性資產采購合同/辦公室租用合同/宿舍租用合同/會議事務安排類別合同等與行政事務相關的合同集團12、發展管理部或地區投資發展部行政管理18資訊類合同各類資訊系統開發合同/資訊規劃合同知識管理部19中介類合同融資中介/土地中介 按專業歸口管理20其他綜合類合同公證合同/以上未能找到歸類的協議與合同集團發展管理部或地區投資發展部3.3 合同風險防范3.3.1 注重主體資格的審查。特別是對合同簽訂主體的是否具有法人資格有否經營權進行事前審核。3.3.2 注重資信調查。審查當事人的商業信譽和資信狀況對履約能力的支撐。3.3.3 對合同經辦人/代理人的資格審查。確定簽約人是否有法人委托及其代理權。3.3.4采用集團各類合同范本，避免合同條款漏項、漏洞或無效等引起的合同糾紛，防范合同風險。3.3.5設立13、各種保證條款，如擔保、抵押、定金等。3.3.6及時辦理法律規定的批準、登記等手續，辦理合同公證、鑒證。4、合同審查、審批4.1 合同審查要點4.1.1合同是否具備合同法規定的必備條款；4.1.2合同中是否存在法律（主要是民法通則和合同法）所禁止的內容，是否存在無效條款或可以撤銷的條款；4.1.3合同中是否存在規避法律的內容；4.1.4根據本合同的具體情況，是否需要進行合同公證；4.1.5合同中對違約責任的規定是否清晰，有無必要設定方便我方單方解除合同的條款；4.1.6合同中對發生合同糾紛后所選擇的解決方式和司法管轄對我方是否有利。4.1.7合同標的的界定是否明晰無歧義；4.1.8合同標的是否與14、招投標文件及相關圖紙、工程量清單、設備清單、驗收(交貨)標準等合同附件一致；4.1.9合同內容是否存在顯性或隱性開口，價款是否包死，包死價所包含的風險因素是否全面、清楚；4.1.10合同對雙方權利義務的界定是否清晰無交叉、無歧義；4.1.11合同不同條款之間是否存在矛盾之處；4.1.12合同列舉的應當適用的專業技術標準、規范是否有效、清楚、無遺漏；4.1.13合同價款是否超過成本標準；4.1.14本合同與其他相關合同之間是否存在重疊、交叉等界面不清或不相容的情況。4.1.15合同的付款條件是否符合有利公司風險的規避，是否符合項目的資金計劃安排。4.2 合同會簽管理4.2.1合同會簽表填寫要求所15、有的合同在簽約前，須按集團規定的工程合同會簽表非工程合同會簽表要求分類別完成內部會簽，訂立合同的條款內容牽涉到集團多個專業管理的，須進行內部協商和溝通。統一平衡后方能簽約。4.2.2 合同基本會簽人職責經辦部門、財務部、是每個合同必須審核的基本會簽人，經辦部門負責人對上報合同的真實性、準確性、完整性負主要審核責任；財務部主要負責合同金額、付款條件等數據性及與財務相關條款的審核，并負主要審核責任；根據相關權責規定，重要合同需律師會簽。律師負責對合同全部條款的風險進行審核，并負主要審核責任。4.2.3合同專業技術會簽人職責專業技術審核人（包括建筑師、工程師、造價師、預算員、投資發展部負責人、產品技16、術部負責人、營銷部負責人、資金部負責人等專業技術部門負責人）必須根據合同會簽需要，選擇對與本專業相關的合同條款進行審核，并負主要審核責任。須會簽的合同類別，見各專業“合同會簽表：上的標示。4.2.4合同審批人職責各專業部門負責人、地區總經理、區域管理委員會、集團總部相關審批人及機構是分別按合同批準權限的最后把關人，負責對合同進行綜合判斷決策，持有否定權和決定權，負最終結果責任。4.2.5合同確認蓋章要求沒有經過有權審批人簽字批準，并完成合同編號合同，印鑒管理人不允許對合同確認蓋章。4.3 合同分級批準權4.3.1合同審批分級的劃分根據其重要性和專業性，審批權劃分為集團總裁和分管執行總裁審批層級17、總部職能管理層級、區域管理委員會審批層級、地區總經理（或法人代表）審批層級、地區各專業部門經理管理審批層級，進行分權分金額確定審批人。具體合同審批權設置，見“本規定”附件合同審批權責作業規則4.3.2銷售合同審批說明銷售類合同，因須使用政府固定合同版本，并且合同管理的形態也有差異，其合同管理辦法，參見營銷專項編制的銷售合同及補充條款操作要點作業指導書。但在營銷專項管理制度中必須包括（不限于）以下規定：1) 項目開盤前，地區市場營銷部必須提出銷售合同中，我方準備設定的，銷售人員可選擇與客戶協商的補充條款。2) 地區總經理必須組織區域管理委員會對固定補充條款進行審批。未經審批的補充條款，銷售人員18、無權在合同中對客戶作出承諾。3) 各項目的合同定價、折扣必須按集團權責程序規定在合同執行前完成審批。4.3.3人事聘用合同審批說明員工聘用和顧問聘用類合同因管理形態不同，其合同管理辦法，參照由集團人力資本經營管理專項編制的員工聘用合同管理細則執行，但人力資源管理部門負責的商務類合同仍然須遵循“本規定”執行。4.4 合同分類管理房地產開發合同類別橫跨多個專業，為遵循集團 “用專業人，管專業事”的原則，各專業合同的管理將在 “本規定”的基礎上，考慮各專業特點，分別編制以下管理細則或作業管理指導書：4) 投資與土地類合同管理5) 設計類合同管理6) 工程類合同管理7) 銷售合同及補充條款操作要點8)19、 營銷類合同管理9) 財務類合同管理10) 員工聘用合同管理細則4.5 合同編號規定每一份合同都必須設立編號，不得重復或遺漏，合同編號由合同歸口管理部門統一編號，除采用對方固定已編號合同，可以在合同簽訂后補編我方編號之外，未經編號的合同，印鑒管理部門不允許蓋章發出。（詳見附件“合同編碼一覽表”）合同編碼應方便查找和管理，依據“集團統一編碼規則”按以下規則使用英文字母、拼音字母及數字編制， 合同編碼由六部分組成，即：XX-X-X-XX-XXXX-X，如：SZAB030010B第一部分：用代碼標注合同區位（地區名稱）；代碼為地區的2個拼音字母，例：上海（shanghai）取：SA。第二部分：用代碼20、標注合同所屬項目的編碼，按地區依開發順序由A-Y編碼， 例：廈門香江花園編碼為：A；廈門凌志大廈編碼為：B；廈門鷺江新城編碼為：C。第三部分：用代碼標注合同的具體類別，采用1個拼音字母，詳見以下3級代碼表：序號合同類別3級代碼備注1投資類A2土地類B3前期輔助類合同C4設計類合同D5建安工程類合同E6二次裝修類合同F7系統工程類合同G8基礎及配套設施類合同H9樣板區、園林景觀類工程合同I10集中采購類合同J11甲供采購類合同K12租售類合同L13委托代理類合同M14承攬類合同N15財務與資金類O16人事類合同P17行政類合同Q18資訊類合同R19中介類合同S20其他類合同T第四部分：用代碼標注21、合同具體發生年號，采用2個數字，如：2003年取03。第五部分：用代碼標注合同流水號（序號），按照各個具體項目合同發生的順序采用0000-9999數字：流水號：固定為4位數。前三位數自001開始編制至999；后一位數自0-9作為前三位數的補充號，即：0表示主合同，1-9分別表示補充合同的順序號。第六部分：用代碼標注合同級別，按照各個具體項目合同的五級定義，采用一個編碼。5、合同履約過程管理5.1 合同管理負責人5.1.1 合同負責人及其職責合同負責人的主要工作職責是：負責協調與組織合同的履約實施，具體承擔合同的與有關事務，保證合同執行按規定全面到位；負責合同履約期間，履約雙方往來文件、簽證、信22、件等相關合同檔案的管理，及合同檔案的完整移交行政檔案管理部門。總部項目由職能部總經理指定合同負責人；地區項目由地區總經理審查確定相關專業部門負責人擔任合同負責人。5.1.2 合同管理執行分析5.1.2.1 合同執行分析的主要內容：1) 承約方的主要合同責任、范圍和權力；2) 我方的主要責任和權力；3) 合同價格形式，計量與支付方法安排，補償條件；4) 履約期要求和補償條件；5) 合同執行過程控制程序，如：變更、支付、驗收、質量控制等；6) 爭執的解決方法與程序；7) 雙方的違約責任、程序、方法；8) 合同執行時應注意的問題和風險等。5.1.2.2 基本工作程序與要求1) 原則上50萬金額以上的23、合同簽訂后五個工作日內，由合同負責人對照合同條款進行管理責任分析，填寫合同管理責任分配表。2) 合同管理責任分析可參考合同管理主要責任分配一覽表，在透徹了解合同條款真實意思的基礎上進行，將合同主要條款的管理責任落實到人頭。3) 合同負責人召開合同交底會進行交底，受交底人沒有疑問后，應在合同管理責任分配表上交底確認欄上簽字。5.1.3 合同條款執行風險分析1) 原則上50萬金額以上的合同簽訂后五個工作日內由合同負責人對照合同條款進行風險分析，編制合同風險預防措施表。2) 合同風險分析是對業主（我方）可能遇到的風險進行分析，重點應放在影響價款突破、質量低劣、合同不能繼續履行、引發糾紛等主要方面。324、) 風險預防措施應切實可行，合同風險預防措施表經職能部總經理/地區總經理批準后，交合同負責人檢查各相關人員執行。各部門經理應在日常管理工作中負責將相應預防措施布置落實。5.1.4 合同履約過程控制管理5.1.4.1 合同執行漏洞檢查工作合同負責人應當在合同開始執行后，應當基于建設性和雙贏的態度，必須隨時進行合同執行漏洞的檢查工作：1) 及時尋找和發現我方在執行中的漏洞、失誤，以保證自己不違約；2) 在發出有關施工的指令、作出決策時進行合同責任檢查；3) 及時地尋找承約方（對方）在執行中的漏洞、失誤，以防止對方違約，提出警告或索賠要求；4) 根據施工狀況，尋找各個相關合同的協調漏洞，防止違約事件25、的產生。5.1.4.2 合同執行控制合同負責人在合同執行中的控制工作內容：1) 為項目領導、相關人員提供合同執行情況的溝通、解釋、說明、報告；2) 協助項目領導正確行使合同權力；3) 對項目的各個合同進行協調；4) 管理合同執行的所有文件，完成合同臺帳的填寫工作；5) 對合同實施過程進行監督，保證與了解相關合同方面的工作滿足要求；6) 協調合同的有關爭執行為（合同之間和合同內部各個界面接口）；7) 充分利用合同賦予我方的權力，處理合同事務；8) 參加合同的索賠和反索賠事務。5.1.4.3 合同數據登錄1) 合同數據登錄表由合同管理負責人，在合同簽訂后10日內依照合同管理的實際需要，進行基礎數據26、的填寫。這些數據應是合同中規定的甲、乙雙方須承擔重大責任并有確定數額或指標的數據，報業務歸口部門和總部專業主管部門備案；2) 合同負責人要定期進行合同“實際+預算（重置）”的統計分析，分析方法按照集團財務計劃管理流程規定進行，并定期與業務歸口管理進行數據核實。3) 合同管理負責人應定期（工程合同可按工程進度階段自己確定，一般以基礎、地下室、結構、封頂、分部工程驗收等里程碑節點劃分）進行主要數據的檢查，并將主要變異情況登錄，一旦發現違約事件，應及時提出處理建議或措施，報告主管領導。5.2 合同管理臺帳與合同文件備案管理5.2.1合同管理臺帳編制合同管理臺帳由每個合同負責人完成填寫。具體編制時使用27、EXCEL表，各部門的合同臺帳應按合同性質分類，每一類做一張EXCEL表，按合同生命周期連續編制，按合同執行進度更新，合同執行完畢后剔除，非工程合同具體格式見附件（非工程合同臺帳統計表）。工程合同見工程合同計量支付與變更管理細則附表。5.2.2執行的合同文件的備案要求各項目的合同管理部門，應在每月末將已更新的上月合同管理臺帳電子文件，按專業管理口傳送給總部成本管理部門和總部相關專業管理部門備案。5.2.3 合同計量支付與變更管理、用款計劃及聯簽要求合同的計量支付與計量變更，須符合集團的專項管理要求，合同支付款項，預先須填報財務項目出款計劃表，進行資金計劃審批。獲批后，合同履約款到期支付前，還須28、填寫用款聯簽單，并完成聯簽審批后出款。詳細的管理要求參照沿海綠色家園合同計量支付與變更管理細則規定執行。5.3 合同結算管理合同結算，由合同負責人提出初步意見，總部各部聯合財務管理部、法務組共同完成；地區由成本合約管理部門負責牽頭組織完成。工程總承包合同結算送交總部工程管理部復核。6、合同變更、轉讓和解除6.1 合同的變更管理合同變更是指對合同進行實質上的變更，原則上，合同的變更出現引起合同單價和商務條件的變化，必須按原審批程序完成變更審批。工程合同的變更應當按照工程合同計量支付與變更管理細則的規定進行。合同變更方案應當按照合同策劃時的原則進行審查，確認變更的合理性與合法性。變更方案應當由合同29、執行部門組織研究，參加變更方案研究的人員組成也應當是原合同評審的相關崗位人員。合同的變更方案、資料、補充協議應當由原合同管理人，按集團檔案管理要求原渠道遞交備案與存檔。6.2 合同的轉讓管理6.2.1公司作為合同債權人一方的合同發生須轉讓事件時，應按合同簽約審批程序執行轉讓審批。6.2.2 發生下列情形之一的不得轉讓：根據合同性質不得轉讓的。按雙方約定不得轉讓，在未經雙方一致達成同意轉讓前，不得轉讓。依照法律規定不得轉讓的。6.3 合同的解除管理6.3.1 因合同履約完畢，合同管理自然解除6.3.2 因發生法律糾紛合同發生解除的，按法律文件處理6.3.3 因履約或合作問題選擇解除合同的，合同管30、理負責人應按原審批渠道上報“合同解除申請報告”，批準過后方能辦理解除手續。6.3.4 解除合同的協議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，不得簽訂相同標的新合同，以免造成索賠。但特殊情況經雙方一致同意中止履行例外。6.4 變更、轉讓和解除合同文件形式要求一律采用書面（紙質）形式（包括合同雙方的信件、函件等）。7、合同索賠與糾紛管理7.1 合同的索賠管理合同的索賠與反索賠管理由各業務分管部門牽頭組織，地區由投資發展部協助，總部由投資策劃部法務組協助。索賠是指承約方對我方提出賠償要求；反索賠是我方對承約方提出的賠償要求進行反駁，同時我方向承約方提出索賠的要求。7.2 索賠的原因造成索賠的原因主要有：31、1) 當事人違約；2) 不可抗力事件；3) 合同缺陷；4) 合同變更；5) 我方指令；6) 其它第三方原因。7.3 索賠管理基本程序與方法基本程序是：提出索賠或反索賠調查與研究索賠與反索賠的分析和評價形成索賠和反索賠報告最后解決索賠與反索賠。1) 合同負責人在收到索賠要求后，應當根據歸口管理規定及時通知相關管理部門,判斷是否立即處理，或隨后處理。2) 歸口管理部門在組織有關人員分析研究處理方案，提出處理報告后，應當報原合同批準人進行審批。3) 我方的反索賠要求的提出，應當由合同負責人根據合同執行情況，研究分析后，報歸口管理部門審核，由原合同批準人審批后才能發出。索賠與反索賠的處理，應當在集團權32、責規定的條件下，按照集體研究決策的原則完成處理報告。各個合同根據具體情況確定參加集體研究的人員。8、合同檔案管理每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄、變更、轉讓和解除合同的協議（包括文書、電子版本等），以及履約過程中的各類往來文件、簽證等均須完整匯集妥善保管。合同簽訂后3個工作日內，合同負責人須將合同正本，分別交行政檔案管理部門進行存檔和財務部門備檔。（不包括租售合同和員工聘用合同，該二類合同分別按專項合同管理細則處理）。合同一旦簽訂，合同負責人須將合同復印自備，同時交相關管理部門作合同實施管理過程中作審核與出款使用，必須再使用合同正本時，按照集團檔案管理辦法辦理借用手續。933、合同執行評估及獎懲9.1 合同執行評估為提高集團合同管理的水平，合同專業管理部門牽頭組織視具體情況，有選擇地對各合同執行進行總結評價，合同執行總結評估必須包括：對合同簽定情況總結，對合同執行關鍵控制點描述與分析，對合同對方的評價，合同簽定前預測與合同實際執行情況的對比分析，對合同主要條款的分析（參見合同總結表格式）。合同負責人須將完成評估的合同總結表通過集團知識與溝通平臺上載培訓資料庫。作為合同管理培訓資料，培訓面向全集團所有與合同管理有關的人員。9.2 獎懲9.2.1 罰則合同管理當事人有以下行為之一者，視同違規，按照集團制度與流程執行獎懲管理規定，追究相應的處罰。9.2.1違法“本規定”34、的行為； 9.2.2違反規定不進行招標或不正當手段訂立合同的行為。9.2.3不按照合同劃分清單簽訂合同，無正當理由將合同人為拆分簽定的行為， 9.2.4各合同負責人不能按質、按期，提交合同管理臺帳、合同文件和合同執行總結報告（含電子文件）的行為；合同檔案文件管理不妥，引起關鍵文件丟失的行為。9.2.5在合同會簽時使用不實資料或掩蓋有關合同情況，導致有關領導錯誤審批和錯誤決策的責任人；9.2.6對未談妥商務條件就進行合同簽約的行為；9.2.7私自處理合同應收應付款項的行為；9.2.8合同訂立和執行過程中因失職，造成公司利益受到損害的行為；9.2.9對未談妥合同并進行簽約即安排合作方實施工作的部門或個人。9.2.2 獎勵對合同管理的優秀人員或部門，由成本管理部門提出，在績效考評時由部門直接管理上級，給予加分獎勵。10、附則10.1 附件: 10.1.1 合同審批權責作業規則10.1.2 合同招投標管理權責作業規則10.1.3 合同模板合同編碼一覽表10.2 與“本規定”相關的管理文件10.2.1 合同管理流程圖10.2.2 合同模板10.2.3 合同管理作業表單10.2.4 集團招投標管理實施細則10.2.5 沿海綠色家園合同計量支付與變更管理細則10.3 其他10.3.1“本規定”經集團總裁辦公會議批準，自2005年10月1日開始執行；10.3.2“本規定”由知識管理部負責解釋。