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1、年度計(jì)劃及預(yù)算編制 案例案例: : 臺(tái)北商業(yè)集團(tuán)臺(tái)北商業(yè)集團(tuán)年度計(jì)劃年度計(jì)劃制定過(guò)程制定過(guò)程 臺(tái)北商業(yè)集團(tuán)現(xiàn)狀說(shuō)明臺(tái)北商業(yè)集團(tuán)現(xiàn)狀說(shuō)明 本案主體為臺(tái)灣知名商業(yè)集團(tuán)，轄下有購(gòu)物中心、百貨公司等多家大 型商場(chǎng)，當(dāng)下除積極改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能力外，對(duì)於新世代百貨的升 級(jí)推廣、進(jìn)入全新的品牌代理領(lǐng)域，都充滿旺盛的企圖心； 該企業(yè)過(guò)去多為經(jīng)驗(yàn)型粗放式的管理，但隨著市場(chǎng)環(huán)境的變遷與強(qiáng)大 競(jìng)爭(zhēng)者的進(jìn)入，在經(jīng)營(yíng)管理的品質(zhì)上面臨強(qiáng)大的壓力，因此對(duì)商場(chǎng)經(jīng) 營(yíng)與管理的升級(jí)轉(zhuǎn)型，有著迫切的需求，也希望透過(guò)導(dǎo)入年度經(jīng)營(yíng)計(jì) 劃，全面檢視企業(yè)盲點(diǎn)與提升競(jìng)爭(zhēng)力； 本案?jìng)S針對(duì)臺(tái)北商業(yè)集團(tuán)下屬第一百貨公司之示範(fàn)店忠孝東路店進(jìn) 行輔2、導(dǎo)，該店經(jīng)過(guò)六年多的發(fā)展，已經(jīng)積累了豐富的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)營(yíng) 資源，從競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向、消費(fèi)導(dǎo)向和流行導(dǎo)向來(lái)看，忠孝東路店正處?kù)稑I(yè) 務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期。 年度計(jì)劃展開(kāi)年度計(jì)劃展開(kāi)過(guò)程過(guò)程 總部: 1.企業(yè)理念 2.中長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo) 3.2012年度目標(biāo) 門店: 1.過(guò)去三年經(jīng)營(yíng)績(jī)效分析 2.今年現(xiàn)況及SWOT經(jīng)營(yíng)對(duì)策分析 3.確認(rèn)2012年經(jīng)營(yíng)課題 4. 2012年經(jīng)營(yíng)策略總表 5. 2012年門店生活行事曆 各部門: 1. 部門策略總表 2. 部門行事曆 3. 部門立項(xiàng)行動(dòng)方案 4. 部門收入及費(fèi)用表 財(cái)務(wù)部: 1.匯整各部門收入及預(yù)算 2.編製門店損益預(yù)算表 6.組織調(diào)整及用人計(jì)劃 經(jīng)營(yíng)理念與願(yuàn)景經(jīng)營(yíng)3、理念與願(yuàn)景 經(jīng)營(yíng)理念 引領(lǐng)流行、提升品味、饕享文化，開(kāi)拓都會(huì)生活品質(zhì)的新視 野與創(chuàng)造夢(mèng)想實(shí)踐的平臺(tái) 經(jīng)營(yíng)願(yuàn)景 成為大臺(tái)北的地標(biāo)、臺(tái)灣的經(jīng)濟(jì)櫥窗、大中華經(jīng)濟(jì)圈中業(yè)績(jī)、 形象與獲利皆名列前茅的百貨經(jīng)營(yíng)標(biāo)竿 中長(zhǎng)期中長(zhǎng)期戰(zhàn)略戰(zhàn)略目標(biāo)目標(biāo) 201X201X年年 201X+1201X+1年年 201X+2201X+2年年 201X+3201X+3年年 201X+4201X+4年年 銷售額（NT） 120億 156億 202億 244億 300億 毛利率（%） 13.5% 14.0% 14.0% 14.5% 14.5% 毛利額（WT） 16.2億 21.8億 2.8.3億 35.4億 43.5億 費(fèi)用率（%） 9.1% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 費(fèi)用額（NT） 10.9億 14億 28.2億 22億 27億 來(lái)客數(shù)(日均) 3.5萬(wàn) 3.9萬(wàn) 4.3萬(wàn) 4.6萬(wàn) 4.9萬(wàn) 客單價(jià)（NT）